048产业发展促进中心12-部门预算批复表.xlsx

2022年新抚区产业发展促进中心部门预算批复表 收支预算总表 表1 部门名称：新抚区产业发展促进中心 收 入 项 目 单位：万元 预算数 一、一般公共预算拨款收入 支 出 项 目 预算数 219.03 一、一般公共服务支出 148.44 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 32.25 三、国有资本经营预算拨款收入 三、卫生健康支出 14.48 四、财政专户管理资金收入 四、住房保障支出 23.86 五、单位资金收入 （一）事业收入 （二）事业单位经营收入 （三）上级补助收入 （四）附属单位上缴收入 （五）其他收入 本年收入合计 219.03 本年支出合计 上年结转结余 年终结转结余 收 入 总 计 219.03 支 出 总 219.03 计 219.03 收入预算总表 表2 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 上年结转结余 单位资金 单位名称 总计 合计 政府性 一般公共 基金预 预算 算 合计 219.03 219.03 219.03 新抚区产业发展促进中 心本级 219.03 219.03 219.03 国有 资本 经营 预算 财政 专户 事业 附属 合计 上级 管理 单位 其他 事业 单位 补助 资金 小计 收入 经营 上缴 收入 收入 收入 收入 一般公 共预算 国有 政府性 资本 基金预 经营 算 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 201 20101 2010150 20103 2010350 208 20805 合计 项目支出 219.03 一般公共服务支出 小计 人员经费 公用经费 219.03 215.28 3.75 148.44 148.44 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 144.69 144.69 144.69 事业运行 144.69 144.69 144.69 社会保障和就业支出 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 人大事务 事业运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 144.69 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.25 21.25 21.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.00 11.00 11.00 14.48 14.48 14.48 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 14.48 14.48 14.48 2101102 事业单位医疗 14.48 14.48 14.48 23.86 23.86 23.86 23.86 23.86 23.86 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 3.75 支出预算总表 表3 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 基本支出 科目编码 科目名称 合计 项目支出 小计 2210201 住房公积金 23.86 人员经费 23.86 公用经费 23.86 财政拨款收支预算总表 表4 部门名称：新抚区产业发展促进中心 收 入 项 目 单位：万元 预算数 支 出 项 目 预算数 一、本年收入 219.03 一、本年支出 219.03 （一）一般公共预算拨款收入 219.03 (一)一般公共服务支出 148.44 （二）政府性基金预算拨款收入 (二)社会保障和就业支出 32.25 （三）国有资本经营预算拨款收入 (三)卫生健康支出 14.48 二、上年结转 (四)住房保障支出 23.86 （一）一般公共预算拨款收入 （二）政府性基金预算拨款收入 （三）国有资本经营预算拨款收入 二、年终结转结余 收 入 总 计 219.03 支 出 总 计 219.03 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 201 20101 2010150 20103 2010350 208 20805 人员经费 公用经费 合计 219.03 219.03 215.28 3.75 一般公共服务支出 148.44 148.44 144.69 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 144.69 144.69 144.69 事业运行 144.69 144.69 144.69 社会保障和就业支出 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 32.25 人大事务 事业运行 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.25 21.25 21.25 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.00 11.00 11.00 14.48 14.48 14.48 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 14.48 14.48 14.48 2101102 事业单位医疗 14.48 14.48 14.48 23.86 23.86 23.86 221 住房保障支出 一般公共预算支出表 表5 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 本年一般公共预算支出 科目编码 科目名称 基本支出 合计 项目支出 小计 人员经费 公用经费 22102 住房改革支出 23.86 23.86 23.86 2210201 住房公积金 23.86 23.86 23.86 一般公共预算基本支出表 表6 单位：万元 部门名称：新抚区产业发展促进中心 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出 科目编码 合计 科目名称 人员经费 公用经费 合计 219.03 215.28 301 工资福利支出 215.28 215.28 30101 基本工资 85.03 85.03 30102 津贴补贴 52.63 52.63 30107 绩效工资 7.03 7.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 21.25 21.25 30109 职业年金缴费 11.00 11.00 30110 职工基本医疗保险缴费 14.48 14.48 30113 住房公积金 23.86 23.86 302 商品和服务支出 3.75 3.75 3.75 3.75 30201 办公费 3.75 一般公共预算“三公”经费支出表 表7 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 政府性基金预算支出表 表8 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 基本支出 项目支出 项目支出预算表 表9 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位：万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 201 合计 219.03 219.03 219.03 一般公共服务支出 148.44 148.44 148.44 20101 人大事务 3.75 3.75 3.75 2010150 事业运行 3.75 3.75 3.75 政府办公厅（室） 及相关机构事务 144.69 144.69 144.69 2010350 事业运行 144.69 144.69 144.69 208 社会保障和就业支 出 32.25 32.25 32.25 20805 行政事业单位养老 支出 32.25 32.25 32.25 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 21.25 21.25 21.25 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 11.00 11.00 11.00 210 卫生健康支出 14.48 14.48 14.48 行政事业单位医疗 14.48 14.48 14.48 事业单位医疗 14.48 14.48 14.48 20103 21011 2101102 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出功能分类预算表 表10 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 221 上年结转结余 住房保障支出 23.86 23.86 23.86 22102 住房改革支出 23.86 23.86 23.86 2210201 住房公积金 23.86 23.86 23.86 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（政府预算） 表11 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 上年结转结余 总计 一般公共 预算 合计 505 合计 219.03 219.03 219.03 对事业单位经常性补助 219.03 219.03 219.03 50501 工资福利支出 215.28 215.28 215.28 50502 商品和服务支出 3.75 3.75 3.75 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 支出经济分类预算表（部门预算） 表12 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 科目编码 科目名称 总计 一般公共 预算 合计 合计 302 30201 301 30108 上年结转结余 219.03 219.03 219.03 3.75 3.75 3.75 办公费 3.75 3.75 3.75 工资福利支出 215.28 215.28 215.28 机关事业单位基 本养老保险缴费 21.25 21.25 21.25 商品和服务支出 30101 基本工资 85.03 85.03 85.03 30113 住房公积金 23.86 23.86 23.86 30102 津贴补贴 52.63 52.63 52.63 30109 职业年金缴费 11.00 11.00 11.00 30110 职工基本医疗保 险缴费 14.48 14.48 14.48 7.03 7.03 7.03 30107 绩效工资 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 债务支出预算表 表13 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府采购支出预算表 表14 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位:万元 本年收入 单位名称 项目名称 总计 合计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有资 财政专 单位资 本经营 户管理 合计 金 预算 资金 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 单位 资金 政府购买服务支出预算表 表15 部门名称：新抚区产业发展促进中心 单位名称 合计 支出功能 分类（类 级） 购买服务 项目名称 单位:万元 购买服务 指导目录 对应项目 （三级目 录代码及 名称） 本年收入 总计 合计 上年结转结余 一般公共 预算 政府性 基金预 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 合计 管理 资金 资金 政府性 一般公 基金预 共预算 算 国有 资本 经营 预算 财政 专户 单位 管理 资金 资金 部门（单位）整体绩效目标表 表16 部门（单位）名称 单位：万元 048001新抚区产业发展促进中心本级-210402000 年度预算收入 219.03 年度部门预算支出 年度预算支出 219.03 人员类项目 215.28 其他运转类项目 公用经费类项目 3.75 特定目标类项目 对应项目 年度主要任务 年度绩效目标 预算资金情况（万元） 部门预算基本支出公用经费 3.75 部门预算基本支出人员经费 215.28 完成2022年各项工作 一级指标 履职效能 二级指标 三级指标 运算符号 指标值 度量单位 完成时限 重点工作履行情况 重点工作办结率 = 100 % 2022-12 工作完成及时率 = 100 % 2022-12 工作质量达标率 = 100 % 2022-12 总体工作完成率 = 100 % 2022-12 整体工作完成情况 基础管理 预算执行 年度绩效指标 管理规范 2022-12 综合管理水平 管理规范 2022-12 结转结余变动率 <= 0 % 2022-12 预算调整率 <= 5 % 2022-12 预算执行率 = 100 % 2022-12 预算编制管理 预算绩效目标覆盖率 = 100 % 2022-12 预算监督管理 预决算公开情况 全部公开 2022-12 预算收入管理规范性 管理规范 2022-12 预算支出管理规范性 管理规范 2022-12 财务管理 内控制度有效性 制度有效 2022-12 资产管理 固定资产利用率 业务管理 预算执行效率 预算收支管理 管理效率 运行成本 依法行政能力 成本控制成效 = 100 % 2022-12 政府采购管理违法违 = 规行为发生次数 0 次 2022-12 “三公”经费变动率 <= 0 % 2022-12 在职人员控制率 100 % 2022-12 <= 部门（单位）整体绩效目标表 表16 单位：万元 社会效应 可持续性 社会效益 平台及网络设备无障 碍运行情况 社会公众满意度 社会公众投诉次数 体制机制改革 建立重点项目督导与 监督机制 平台运行 <= 90 建立机制 2022-12 次 2022-12 2022-12 部门预算项目（政策）绩效目标表 表17 单位：万元 项目(政策)名称 主管部门 实施单位 预算资金情况 总体目标 一级指标 绩效指标 二级指标 三级指标 运算 符号 指标值 度量 单位 完成时限 部门管理专项资金预算表 表18 部门名称：新抚区产业发展促进中心 项 目 合 计 单位：万元 总计 已分配数 未分配数