附件1：长沙市人力资源公共服务中心2021年部门预算表.xlsx

2021年部门收支总体情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 收 项 目 一、财政拨款(补助) 单位:万元 入 支 本年预算 项 目 出 本年预算 1,478.50 一、基本支出 1,285.97 二、财政专户管理事业收入 二、项目支出 192.53 三、事业单位经营服务收入 三、事业单位经营支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、其它收入 五、上缴上级支出 本 年 收 入 合 计 1,478.50 本 年 支 出 合 计 六、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 七、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 1,478.50 支 出 总 计 1,478.50 1,478.50 2021年部门收入总体情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 单位：万元 财政拨款 类 款 项 功能科目 合计 金额 ** ** ** 208 208 01 208 01 99 2 用事业基 财政专户管理 事业单位经营 上级补助 其它收入 金弥补收 事业收入 服务收入 收入 支差额 其中:经费拨款 (补助) ** 1 3 合计 1,478.50 1,478.50 1,478.50 社会保障和就业支出 1,478.50 1,478.50 1,478.50 人力资源和社会保障管理事务 1,478.50 1,478.50 1,478.50 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,478.50 1,478.50 1,478.50 4 5 6 7 8 上年结转 9 2021年部门支出总体情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 科目编码 功能科目 类 款 项 ** ** ** ** 合计 208 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理 208 01 事务其他人力资源和社会保 208 01 99 障管理事务支出 单位：万元 总 计 基本支出 项目支出 1 1,478.50 1,478.50 1,478.50 1,478.50 2 1,285.97 1,285.97 1,285.97 1,285.97 3 192.53 192.53 192.53 192.53 事业单位 经营支出 4 对附属单 位补助支 出 5 上缴上级 支出 6 2021年财政拨款收支总体情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 收 项目 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金预算拨款 二、上年结转 单位：万元 入 金 支 额 项目 1,478.50 一、本年支出 1,478.50 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、社会保险基金支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、援助其他地区支出 17、国土海洋气象等支出 18、住房保障支出 19、粮油物资储备支出 20、灾害防治及应急管理支出 21、其他支出 出 合计 1,478.50 一般公共预算 1,478.50 1,478.50 1,478.50 1,478.50 1,478.50 二、结转下年 收 入 总 计 1,478.50 支 出 总 计 政府性基金预算 2021年一般公共预算支出情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 科目编码 类 款 项 ** ** ** 208 208 208 01 功能科目 ** 99 计 1 基本支出 2 合计 1,478.50 1,285.97 社会保障和就业支出 1,478.50 1,285.97 1,478.50 1,285.97 1,478.50 1,285.97 人力资源和社会保障管理事务 01 总 其他人力资源和社会保障管理事务支出 单位：万元 项目支出 3 192.53 192.53 192.53 192.53 2021年一般公共预算基本支出情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 经济科目编码 经济科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 水费 取暖费 物业管理费 差旅费 租赁费 公务接待费 工会经费 福利费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30205 30208 30209 30211 30214 30217 30228 30229 30239 30299 303 30302 30305 30309 单位:万元 总计 1 1,285.97 1,097.83 121.51 11.16 133.92 112.94 37.51 18.76 20.40 35.90 6.61 74.40 524.72 144.92 0.50 18.00 10.00 8.00 6.00 2.00 4.94 0.62 8.00 86.86 43.22 42.26 0.90 0.06 人员类 公用经费 2 3 1,141.05 1,097.83 121.51 11.16 133.92 112.94 37.51 18.76 20.40 35.90 6.61 74.40 524.72 144.92 144.92 0.50 18.00 10.00 8.00 6.00 2.00 4.94 0.62 8.00 86.86 43.22 42.26 0.90 0.06 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 单位：万元 三公经费预（决）算数（财政拨款） 部门名称 小计 公务接待费 合计 2.00 2.00 长沙市人力资源和社会保障局 2.00 2.00 因公出国（境）费 公务用车购置及 其中：公务用车购 其中：公务用车运行 运行费 置 费 2021年政府性基金预算支出情况表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 科目编码 功能科目 类 款 项 ** ** ** ** 单位：万元 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 2021年项目支出绩效目标表 部门名称：长沙市人力资源公共服务中心 项目基本情况 编码 部门名称 年度 项目名称 303 资金类型 长沙市人力资源 公共服务中心 长沙市人力资 303021 源公共服务中心 2021 长沙市人力资 源公共服务中心 2021 303021 项目批准机关及文号 根据财政局2020年社档案服务管理经 166号呈批件，经市领 部门预算项目 费 导批准同意，2020年长 沙市人力资源公共服务 中心纳入财政拨款全额 根据财政局2020年社公共就业服务经 事业单位，安排部门预 166号呈批件，经市领 部门预算项目 算项目经费192.53万元 费 导批准同意，2020年长 ，该经费为市财政投资 沙市人力资源公共服务 评审中心审核压减后核 中心纳入财政拨款全额 定金额，其中档案服务 事业单位，安排部门预 管理经费117.23万元， 算项目经费192.53万元 公共就业服务经费75.3 ，该经费为市财政投资 万元，并从2021年开始 评审中心审核压减后核 纳入部门预算。 定金额，其中档案服务 管理经费117.23万元， 公共就业服务经费75.3 万元，并从2021年开始 纳入部门预算 项目支出绩效目标表 项目基本情况 项目主管部门 预算额度（万元） 项目单位负责人 合计 项目资金总额 资金来源 上年度资金（预算额度） 192.53 192.53 192.53 192.53 市人社局 梁坚 117.23 部门预算 117.23 市人社局 梁坚 75.30 部门预算 75.30 额度（万元） 总体绩效目标 本年度申请计划 总目标 年度阶段性目标 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 192.53 192.53 依法依规为流 动人员（非公 117.23 单位工作人员 ）办理档案委 管及后续服务 负责市人力资 工作；按照辖 源市场的日常 75.30 区公安机关相 管理，举办公 关规定，协助 益性人力资源 其办理流动人 （人才）招聘 员落户、户口 会；开展用人 迁移手续以及 单位登记、求 人口统计等工 职登记、人才 作；负责接收 推荐、职业介 全市无主管单 绍、职业指导 位个人的职称 、就业信息监 申报及评审相 测等公共就业 关工作；负责 服务工作。 服务窗口的建 设、运行和日 常管理工作。 不断提升人才档案、职 1.做好顺天、伍家 称服务水平。持续推进 岭、华夏窗口服务 2021-01-01 流动人员人事档案信息 ，提升服务满意度 化建设，积极开展档案 ；2.保障档案库房 管理服务信息化和“互 切实做好各类公益招聘 安全，定期开展六 1.线上线下相结合 联网+”政务服务建设， 活动，举办好各类日常 防及维护，保障档 ，举办好各类线上 2021-01-01 进一步加强档案办事服 招聘会和日常现场 案存放和进出完整 公益招聘会和专项招聘 务便利度；努力提升服 招聘会。2.组织开 、规范、保密；3. 活动。积极发展市场会 务满意度，着力提升窗 展好全国大中城市 维护好档案系统和 员，统筹推进劳务用工 口人员档案、职称业务 联合招聘等专场招 机房运行，并推进 、高校毕业生、就业困 能力；积极加强对各区 聘活动。3.开展劳 档案管理服务信息 难人员等重点群体就业 县相应业务指导和交流 务用工、高校毕业 化和“互联网+” 。落实长株潭一体化建 。 设，积极做好公共就业 政务服务建设；4. 生、就业困难人员 加大宣传档案政策 一体化信息平台建设。 等重点群体的就业 ；5.定期开展职称 宣传和招聘活动。 评定，召开工程系 4.落实长株潭一体 列中级职称评审会 化建设，积极做好 议；6.加强与区县 公共就业一体化信 、外地档案、职称 息平台建设。 交流学习。 实施进度计划 保障措施 完成时间 2021-12-31 2021-12-31 项目组织机构 相关管理制度 工作措施（方案、规划等） 《长沙市人力资源 长沙市人力资源 公共服务中心档案 公共服务中心 库房管理制度》、 《长沙市人力资源 公共服务中心档案 《长沙市人力资源 长沙市人力资源 利用制度》、《长 公共服务中心现场 沙市人力资源公共 公共服务中心 招聘会管理制度》 服务中心档案检查 核对制度》、《长 沙市人力资源公共 服务中心档案保密 制度》、《长沙市 人资源公共服务中 心档案管理科窗口 人员业务考核制度 》、《长沙市人力 资源公共服务中心 档案管理科窗口服 务人员管理制度》 、《长沙市人力资 源公共服务中心档 案库房管理制度》 、《长沙市人力资 源公共服务中心档 案保密制度》 1.做好顺天、伍家岭、华夏 窗口服务，提升服务满意度 ；2.保障档案库房安全，定 进开展六防及维护，保障档 案存放和进出完整、规范、 做好人力资源市场日常招聘 保密；3.维护好档案系统和 会；根据2021年大中城市联 机房运行，并推进档案管理 合招聘活动通知开展大中城 服务信息化和“互联网+”政 市联合招聘活动；根据“点 务服务建设；4.加大宣传档 亮万家灯火”就业帮扶服务 案政策；5.定期开展职称评 活动方案开展就业帮扶相关 定，召开工程系列中级职称 工作；承办上级部门要求的 评审会议；6.加强与区县、 其他招聘活动。 外地档案、职称交流学习。 定量目标（成 目标类型（成 数量目标 质量目标 数量目标（指标）内容 数量目标（指标）值 质量目标（指标）内容 档案业务办理量，职称业务 办理量 根据窗口实际受理量完成 100% 服务依法合规，服务质量达 标，态度群众满意 举办各类线上线下招聘活动 （含求职指导活动） 150场，完成100% 服务重点群体，举办劳务用 工、高校毕业生、就业困难 群体专场招聘活动 项目实施产出成果目标 定量目标（成果） 目标类型（成果） 质量目标 实效目标 质量目标（指标）值 时效目标（指标）内容 时效目标（指标）值 未出现重大投诉及违规事件 2021年 每年年底前完成 不低于10场，完成100% 2021年 每年年底前完成 果目标 定性目标（成果） 成本目标 成本目标（指标）内容 成本目标（指标）值 按规定开支，并根据内控要 求开支经费 经费使用率大于等于90% 按规定开支，并根据内控要 求开支经费 经费使用率大于等于90% 依法依规为流动人员提供人 事档案托管服务，促进人才 流动。保障档案公共服务运 营良好，让服务对象满意。 通过日常招聘和专场招聘， 线上线下相结合，精准对接 ，提升公共就业服务水平和 质量。 项目效益目标 经济效益 经济目标（指标）内容 社会效益 经济目标（指标）值 社会目标（指标）内容 通过职称评审服务激发专业技术 为服务对象提供良好的人力资源 为专业技术人员提供职称评审服 人员钻研技术的积极性和创造性 公共服务，为长沙市的发展提供 务 ，助力我市经济发展 良好的人才环境 优化营商环境，通过线上线下服 务用工企业不少于4000家/次， 大于等于90% 助力长沙经济增长 通过各类招聘活动促进就业和社 会稳定 定量目标（效益） 目标类型（效益） 社会效益 环境效益 社会目标（指标）值 环境目标（指标）内容 环境目标（指标）值 未出现重大服务投诉事件及违规 污染物零排放，较低的能耗水平 没有烟气、废水、废渣等排放物 事件 、较少的物料浪费 的排放 活动有宣传，社会反响好 日常维护人力资源市场，做好服 未出现服务重大投诉事件及违规 务 事件 可持续影响 可持续目标（指标）内容 可持续目标（指标）值 树立人力资源公共服务良好的社 优质服务高效 会形象 服务对象满意度 满意度目标（指标）内容 依法依规为符合条件的流动人员 提供人事档案管理服务及其他相 关服务 为企业用工和人员求职提供长期 及时办理用工登记和求职登记业 为用工企业和求职人员做好登记 便利的服务 务 和指导服务 需要说明的问题 定性目标（效益） 服务对象满意度 满意度目标（指标）值 抽样调查满意度平均分大于等于 依法依规提供高效优质 90% 的人力资源公共服务 搭建好公共就业招聘交 抽样调查满意度平均分大于等于 流平台，通过做好用工 如因防疫要求等客观原因无法开展 90% 企业和求职人员服务促 招聘活动，须调整数量目标 进就业