附件：1、区工会部门整体预算绩效目标申报表.pdf

部门整体预算绩效目标申报表 部门名称 广州市从化区总工会 基本信息 下属二级单位数 1 部门预算支出 预算金额（万元） 收入来源 预算金额（万元） 基本支出 453.35 财政拨款 457.49 项目支出 4.14 其他资金 事业发展性支出 预算金额（万元） 按预算级次划分 预算整体情况 总体绩效目标 财政专项资金 本级使用资金 其他事业发展性支 出 拟用于对下转移支付资金 预算金额（万元） 弘扬劳模精神和工匠精神 ；维护职工合法权益 ，构建和谐劳动关系 ；推进区工会改革措施具体实施工作 ；创新改革服务方式 ， 推进工会实名管理 ；加大对职工群众的维权服务力度 ，认真落实、组织建设维权维稳 、精准帮扶等各项服务措施 。 目标一：弘扬劳模精神，树立先进典范 。 目标二：打造高素质职工队伍 ，扩大劳动竞赛影响力 。 目标三：维护职工合法权益 ，构建和谐劳动关系 。 名称 主要实施内容 拟投入的资金（万元） 期望达到的目标（概述） 任务1： 按照相关政策和文件规定 ，举办形 式多样的劳模活动 ，让劳模感受政 府和工会的关怀和温暖 ，继续发挥 好骨干、示范和带头作用 。 3 开展春节慰问活动 ，慰问劳动模范，发放 劳模慰问金，预计慰问金发放完成率在 95%以上 任务2： 按照相关政策和文件要求按时足额 发放劳模津贴。 1.14 为2名部级劳动模范和 11名区级劳动模范 每月发放津贴，每月共950元 二级指标 三级指标 实施周期指标值 年度指标值 开展春节慰问完成率 =实际开 展慰问活动次数 /计划开展慰 问活动次数×100% 100% 100% 劳模津贴发放完成率 =实际发 放劳模津贴/总金额*100% 100% 100% 质量指标 慰问金发放完成率 =实际发放 人数/计划发放人数×100% 95%及以上 95%及以上 时效指标 劳模津贴发放及时率 =及时发 放劳模津贴期数 /全年应发放 劳模津贴期数 *100% 100% 100% 社会效益指标 政策覆盖率=实际覆盖辖区人 数/应覆盖辖区人数 ×100% 100% 100% 收到有效投诉次数 0次 0次 年度重点工作 任务 一级指标 数量指标 产出指标 绩效指标 效益指标 服务对象满意度指标