2022年新村办县级部门预算公开.docx

大通回族土族自治县新农 村建设服务中心 2022 年县级部门预算 -1- 目 第一部分 录 大通县新农村建设服务中心概况 一、 主要职能 二、 机构设置 三、 部门预算单位构成 第二部分 大通县新农村建设服务中心 2022 年度部门预 算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门项目支出表 十、政府采购支出预算表 十一、县级项目绩效目标公开表 第三部分大通县新农村建设服务中心 2022 年部门预算情 况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 大通县新农村建设服务中心概况 一、主要职能 我中心是隶属县人民政府的职能部门,承担新农村建设服 务工作；拟定农村环境卫生治理标准和管理办法，并组织实施； 承担县委县政府交办的其他任务。 二、机构设置 大通回族土族自治县新农村建设服务中心为公益一类事业 单位，无等级规格，经费形式为全额拨款。 三、部门预算单位构成 纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括 0 个。 序号 单位名称 1 2 -3- 第二部分 大通县新农村建设服务中心 2022 年度部门预算表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 2022 年 预算数 目 一、一般公共预算拨款 185.96 （一）经费拨款收入 185.96 项目（按功能分 类） 四、公共安全支出 （四）罚没收入 五、教育支出 六、科学技术支出 使用收入 七、文化体育与传 （六）其他收入 媒支出 八、社会保障和就 二、政府性基金预算拨款 19.78 19.78 九.卫生健康支出 13.31 13.31 十.城乡社区支出 141.83 141.83 11.03 11.03 业支出 十一.住房保障支 出 -4- 入 一般公共 预算 二、外交支出 （三）行政事业性收费收入 收 合计 支出 三、国防支出 本 年 出 一、一般公共服务 （二）专项收入 （五）国有资源（资产）有偿 支 合 计 185.96 本 年 支 合 计 出 185.96 185.96 政府性基金 预算 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 科目名称 项 208 2022 年预算数 合计 基本支出 社会保障和就业支出 19.78 19.78 行政事业单位养老支出 19.32 19.32 208 05 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.22 13.22 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6.10 6.10 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.46 0.46 208 27 财政对失业保险基金的补助 0.46 0.46 卫生健康支出 13.31 13.31 行政事业单位医疗 13.31 13.31 01 210 项目支出 210 11 210 11 02 事业单位医疗 5.98 5.98 210 11 03 公务员医疗补助 7.33 7.33 城乡社区支出 141.83 121.83 20 城乡社区管理事务 141.83 121.83 20 其他城乡社区管理事务支出 141.83 121.83 20 住房保障支出 11.03 11.03 住房改革支出 11.03 11.03 住房公积金 11.03 11.03 185.96 165.96 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 合 计 20 -5- 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 类 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 165.96 160.66 5.30 工资福利支出 160.66 160.66 款 301 2022 年基本支出 301 01 基本工资 33.73 33.73 301 02 津贴补贴 36.63 36.63 301 07 绩效工资 45.85 45.85 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 13.22 13.22 301 09 职业年金缴费 6.10 6.10 301 10 职工基本医疗保险缴费 5.98 5.98 301 11 公务员医疗补助缴费 7.33 7.33 301 12 其他社会保障缴费 0.78 0.78 301 13 住房公积金 11.03 11.03 商品和服务支出 5.30 5.30 302 302 01 办公费 1.35 1.35 302 05 水费 0.01 0.01 302 06 电费 0.08 0.08 302 07 邮电费 0.45 0.45 302 08 取暖费 1.35 1.35 302 11 差旅费 0.09 0.09 302 16 培训费 0.09 0.09 302 17 公务接待费 0.09 0.09 302 31 公务用车运行维护费 0.80 0.80 302 99 其他商品和服务支出 0.99 0.99 -6- 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 2021 年预算数 因 公 出 国 (境) 费 用 合计 0.87 2022 年预算数 公务用车购置及运行费 小计 公 务 用 车 购 置 费 0.80 公务用 车运行 费 0.80 公务 接待 费 合计 0.70 0.89 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 公务用车购置及运行费 小计 公 务 用 车 购 置 费 0.80 公务用 车运行 费 0.80 公务 接待 费 0.09 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2022 年预算数 合计 基本支出 项目支出 合 计 -7- 部门公开表 6 部门收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 2022 年预算数 项目（按功能分类） 一.一般公共预算拨款收入 185.96 一.一般公共服务支出 （一）经费拨款收入 185.96 二.外交支出 （二）专项收入 三.国防支出 （三）行政事业性收费收入 四.公共安全支出 （四）罚没收入 五.教育支出 （五）国有资源（资产）有偿使用 出 2022 年预算数 六.科学技术支出 收入 七.文化体育与传媒支 （六）其他收入 出 八.社会保障和就业支 二.政府性基金预算拨款收入 出 19.78 三.上级补助收入 九.卫生健康支出 13.31 四、事业收入 十.城乡社区支出 141.83 十一.住房保障支出 11.03 本 年 支 出 合 计 185.96 其中：教育收费收入 五.事业单位经营收入 六.下级单位上缴收入 七.其他收入 本 年 收 入 合 计 185.96 八.用事业基金弥补收支差额 二十七.结转下年 九.上年结余 收 -8- 入 总 计 185.96 支 出 总 计 185.96 部门公开表 7 部门收入总表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 部门及功能科 目名称 款 项 合 社会保障和就业 208 支出 208 行政事业单位养 05 208 05 208 05 老支出 05 06 机关事业单位基 本养老保险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 208 财政对其他社会 27 208 计 27 保险基金的补助 01 财政对失业保险 基金的补助 卫生健康支出 210 行政事业单位医 疗 总计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 185.96 185.96 19.78 19.78 19.32 19.32 13.22 13.22 6.10 6.10 0.46 0.46 0.46 0.46 13.31 13.31 13.31 13.31 210 11 210 11 02 事业单位医疗 5.98 5.98 210 11 03 公务员医疗补助 7.33 7.33 城乡社区支出 141.83 141.83 城乡社区管理事务 141.83 141.83 141.83 141.83 住房保障支出 11.03 11.03 住房改革支出 11.03 11.03 住房公积金 11.03 11.03 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 01 其他城乡社区管理 事务支出 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业 收入 金 额 事 业 单 位 经 营 收 入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 其中： 教育 收费 -9- 部门公开表 8 部门支出总表 单位：万元 部门及功能科目名 称 科目编码 类 款 项 合 社会保障和就业 208 支出 208 行政事业单位养 05 208 05 208 05 老支出 05 06 机关事业单位基 本养老保险缴费 机关事业单位职 业年金缴费支出 208 财政对其他社会 27 208 27 保险基金的补助 01 财政对失业保险 基金的补助 210 210 计 卫生健康支出 行政事业单位医 11 疗 总计 185.96 基本 支出 项目 支出 165.96 20.00 19.78 19.78 19.32 19.32 13.22 13.22 6.10 6.10 0.46 0.46 0.46 0.46 13.31 13.31 13.31 13.31 210 11 02 事业单位医疗 5.98 5.98 210 11 03 公务员医疗补助 7.33 7.33 城乡社区支出 141.83 121.83 20.00 城乡社区管理事务 141.83 121.83 20.00 141.83 121.83 20.00 住房保障支出 11.03 11.03 住房改革支出 11.03 11.03 住房公积金 11.03 11.03 212 212 01 212 01 99 221 221 02 221 02 - 10 - 01 其他城乡社区管理 事务支出 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 对下 级单 位补 助支 出 其 他 支 出 部门公开表 9 部门项目支出表 单位：万元 资金来源 科目编码 类 款 项 部门及功 能科目名 称 总计 合计 使用 以前 年度 结余 资金 一般 公共 预算 拨款 收入 20 20 20 20 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 事业 其中： 单位 金 经营 教育 额 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事 业基 金弥 补的 收支 差额 其他城 212 01 乡社区管 99 理事务支 出 部门公开表 10 大通县 2022 年度政府采购支出预算表 单位：万元 资金来源 单位名称 项目名称 采购目录 计量 单位 数量 采购组 织形式 预算采购金额 一般预算 拨款 其他 - 11 - 部门公开表 11 县级项目绩效目标公开表 单位编 码 单位及项 目名称 大通县新 农村建设 服务中心 汇总 大通县新 农村建设 服务中心 （本级） 2021 年农 村建设服 务中心工 作经费 项目金额 （万元） 绩效目标 绩效指标 20.00 20.00 20.00 购买办公用品，制作展 办公用品≧9 万元，水、 板、宣付栏、缴纳水费、 电、暖气、电话费≧3 电费、暖气费、电话费 万元， 燃油费≧2 万元， 等费用支出 展板、 宣传费≧6 万元。 第三部分 大通县新农村建设服务中心 - 12 - 备注 2022 年度部门预算情况说明 一、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 大通县新农村建设服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 185.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 185.96 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社 会保障和就业支出 19.78 万元，卫生健康支出 13.31 万元，城乡 社区支出 141.83 万元，住房保障支出 11.03 万元。 住房保障支出, 社会保障和就业支 11.03 出, 19.78 卫生健康支出, 13.31 城乡社区支出, 141.83 二、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年一般公共预算 当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 大通县新农村建设服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 185.96 万元,比 2021 年增加 31.19 人万元，主要是人员增加， - 13 - 基本支出增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业支出 19.78 万元，占公共财政预算当年拨款 10.64%，卫生健康支出 13.31 万元，占公共财政预算当年拨款 7.16%，城乡社区支出 141.83 万元，占公共财政预算当年拨款 76.27%，住房保障支出 11.03 万元，占公共财政预算当年拨款 5.93%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.社会保障就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 （项）2022 年 预算数为 13.22 万元，比 2021 年增加 2.48 万元，增加 23.09%， 主要原因是 2022 年人员增加、缴费基数上调。 2.社会保障就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05 （款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数 为 6.10 万元。比 2021 年增加 1.14 万元，增加 22.98%，主要原 因是 2022 年人员增加、缴费基数上调。 3.社会保障就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的 补助 27（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022 年预算数 为 0.46 万元。2021 年无此项预算。 4.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事 业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 5.98 万元。比 2021 年增 加 1.02 万元，增加 20.56%，主要原因是 2022 年人员增加、缴 - 14 - 费基数上调。 5.卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公 务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 7.33 万元。比 2021 年 增加 1.30 万元，增加 23.61%，主要原因是 2022 年人员增加、缴 费基数上调。 6.城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）其 他城乡社区管理事务 99（项）2022 年预算数为 141.83 万元。 比 2021 年增加 22.46 万元，增加 18.82%，主要原因是 2022 年人 员增加。 7.住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公 积金 01（项）2022 年预算数为 11.03 万元。比 2021 年增加 2.10 万元，增加 23.52%，主要原因是 2022 年人员增加、缴费基数上 调。 三、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年一般公共预算 基本支出情况说明 大通县新农村建设服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 134.77 万元，其中： 人员经费 160.66 万元，其中：基本工资 33.73 万元、津贴补贴 36.63 万元、绩效工资 45.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 缴费 13.22 万元、职业年金缴费 6.10 万元、职工基本医疗保险缴费 5.98 万元、公务员医疗补助 7.33 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、 住房公积金 11.03 万元。 - 15 - 公用经费 5.30 万元，主要包括：办公费 1.35 万元，水费 0.01 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.45 万元，取暖费 1.35 万元，差旅 费 0.09 万元，公务接待费 0.09 万元，培训费 0.09 万元，公务用车 运行维护费 0.80 万元，其他商品和服务支出 0.99 万元。 四、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年“三公”经费 预算情况说明 大通县新农村建设服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.79 万元，比 2021 年增加 0.79 万元，其中：因公出国（境） 费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.79 万元，增加 0.79 万元； 公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加主要是 2021 年无此项预算。 五、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年政府性基金预 算支出情况的说明 大通县新农村建设服务中心 2022 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出。 六、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年部门收支预算 情况的总体说明 按照综合预算的原则，大通县新农村建设服务中心所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括： 社会保障和就业支出 19.78 万元，卫生健康支出 13.31 万元，城 - 16 - 乡社区支出 141.83 万元，住房保障支出 11.03 万元。大通县新农 村建设服务中心 2022 年收支总预算 185.96 万元。 七、关于大通县新农村建设服务中心部门 2022 年部门收入 预算情况说明 大通县新农村建设服务中心 2022 年收入预算 185.59 万元， 其中：上年结余 0 万元；一般公共预算拨款收入 185.96 万元， 占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元； 事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补 收支差额 0 万元。 八、关于大通县新农村建设服务中心 2022 年部门支出预算 情况说明 大通县新农村建设服务中心 2022 年支出预算 185.96 万元， 其中：基本支出 165.96 万元，占 89.24%；项目支出 20 万元， 占 10.76%；事业单位经营支出 0 万元。 九、关于大通县新农村建设服务中心项目支出预算情况的 说明 2022 年大通县新农村建设服务中心工作经费 ：城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）其他城乡社区管理事务支出 99 （项）2022 年预算数为 20 万元。比 2021 年增加 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况。 - 17 - 2022 年大通县新农村建设服务中心属事业单位，无机关运行 经费。 （二）政府采购情况安排情况。 2022 年大通县新农村建设服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万 元、政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月底，大通县新农村建设服务中心所属各预 算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导 干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、事业业务用车 2 辆、一般执 法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台 （套）。 （四）绩效目标设置情况。 2022 年大通县新农村建设服务中心专项均实行绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。 - 18 - 第四部分 名词解释 一、收入类 （一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和 其他收入。 （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 （四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规 定标准或比例缴纳的各项收入。 （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。 （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营 收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年 度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口 - 19 - 的资金。 （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既 包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 二、支出类 社会保障就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 （项）：指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 社会保障就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：指用于行政事业单位 职业年金方面的支出。 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单 位医疗 02（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费。 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员 医疗补助 03（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 01（款）其他城 乡社区管理事务 99（项）：指其他城乡社区管理事务支出 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01 （项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 - 20 - 三、其他 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。 （四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 （六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其 中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的 往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发 生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 - 21 - 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 无部门专业类名词 - 22 -