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称多县水土保持站 2019 年度部门决算公开 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2019 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训 费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、财政拨款支出情况表 十、机关运行经费支出情况表 十一、政府采购支出情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 二、收入情况说明 2 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、财政拨款支出情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、预算绩效情况说明 十三、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 一、负责《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国 水土保持法实施条例》、《辽宁省水土保持条例》等法律、法规的宣 传、贯彻、落实。 二、负责审批全县开发建设项目水土保持方案及水土保持设施验 收管理工作。依法查处水保案件，处理、调节水土流失防治纠纷，做 好水土保持补偿费的收缴和管理。 三、负责全县水土保持综合治理开发利用，制定全县水土保持总 体发展规划、中长期规划和年度计划；负责划定水土保持重点预防区 和重点治理区，并实施管理工作。 四、负责全县水土流失勘测、普查，组织全县水土流失的动态监 测并公告。 二、机构设置情况 纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括： 水土保持站。内设科室有：秘书科、监督科、治理开发科、监查审计 科。 4 第二部分 2019 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：水土保持站 2019 年度 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 29 2 二、外交支出 30 三、上级补助收入 3 三、国防支出 31 四、事业收入 4 四、公共安全支出 32 五、经营收入 5 五、教育支出 33 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 34 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 14.97 9 九、卫生健康支出 37 8.76 10 十、节能环保支出 38 11 十一、城乡社区支出 39 12 十二、农林水支出 40 13 十三、交通运输支出 41 14 十四、资源勘探信息等支出 42 15 十五、商业服务业等支出 43 16 十六、金融支出 44 17 十七、援助其他地区支出 45 18 十八、自然资源海洋气象等支出 46 19 十九、住房保障支出 47 20 二十、粮油物资储备支出 48 21 二十一灾害防治及应急管理支出 49 22 二十二、其他支出 50 140.22 23 24 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余 54 140.22 本年支出合计 27 28 8.76 51 本年收入合计 总计 99.97 52 132.46 7.77 55 140.22 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 5 总计 56 140.22 收入决算表 公开 02 表 部门：水土保持站 2019 年度 金额单位：万元 项目 附属单 上级补助 本年收入合计 功能分类 财政拨款收入 其他收 事业收入 经营收入 收入 科目名称 入 收入 科目编码 栏次 1 2 3 合计 140.22 140.22 208 社会保障和就业支出 18.88 18.88 20805 行政事业单位离退休 17.90 17.90 2080502 事业单位离退休 3.30 3.30 2080505 机关事业单位基 14.59 14.59 20827 财政对其他社会 本养老保险缴费 0.99 0.99 2082701 财政对失业保险 保险基金的补助 支出 财政对工伤保险 基金的补助 0.36 0.36 0.29 0.29 2082703 财政对生育保险 基金的补助 0.33 0.33 210 卫生健康支出 基金的补助 8.76 8.76 21012 财政对基本医疗 8.76 8.76 财政对其他基本医 8.76 8.76 2082702 2101299 保险基金的补助 213 农林水支出 103.83 103.83 21303 水利 103.83 103.83 行政运行 103.83 103.83 221 住房保障支出 8.76 8.76 22102 住房改革支出 8.76 8.76 2210201 住房公积金 8.76 8.76 2130301 疗保险基金的补助 位上缴 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 部门：水土保持站 2019 年度 金额单位：万元 项目 对附属单位补 本年支出合计 功能分类 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 助支出 科目名称 科目编码 栏次 1 2 3 合计 132.46 132.46 208 社会保障和就业支出 14.97 14.97 20805 行政事业单位离退休 14.10 14.10 2080502 事业单位离退休 3.30 3.30 2080505 机关事业单位基本 10.80 10.80 20827 财政对其他社会保 养老保险缴费支出 0.87 0.87 2082701 财政对失业保险基金的补助 险基金的补助 0.36 0.36 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.18 0.18 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.33 0.33 210 卫生健康支出 8.76 8.76 21012 财政对基本医疗保 8.76 8.76 2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助 险基金的补助 8.76 8.76 213 农林水支出 99.97 99.97 21303 水利 99.97 99.97 行政运行 99.97 99.97 221 住房保障支出 8.76 8.76 22102 住房改革支出 8.76 8.76 2210201 住房公积金 8.76 8.76 2130301 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 7 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：水土保持站 收 2019 年度 入 支 出 行 项目 金额 栏次 项目 1 二、政府性基金预算财政拨款 预算财政 金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 合计 140.22 栏次 一、一般公共服务支出 30 2 二、外交支出 31 3 三、国防支出 32 4 四、公共安全支出 33 5 五、教育支出 34 6 六、科学技术支出 35 7 七、文化旅游体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 14.97 14.97 9 九、卫生健康支出 38 8.76 8.76 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 16 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、自然资源海洋气象等支出 47 19 十九、住房保障支出 48 8.76 8.76 20 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一灾害防治及应急管理支出 50 22 二十二、其他支出 51 23 24 52 140.22 本年支出合计 53 132.46 132.46 年末财政拨款结转和结余 54 7.77 7.77 140.22 140.22 年初财政拨款结转和结余 25 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 政府性基 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 行 次 本年收入合计 金额单位：万元 29 140.22 总计 58 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 8 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：水土保持站 2019 年度 项目 金额单位：万元 本年支出 功能分类 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目编码 栏次 合计 132.46 132.46 208 社会保障和就业支出 14.97 14.97 20805 行政事业单位离退休 14.10 14.10 2080502 事业单位离退休 3.30 3.30 2080505 机关事业单位基本养 10.80 10.80 20827 财政对其他社会保险基 老保险缴费支出 0.87 0.87 2082701 财政对失业保险基金 金的补助 0.36 0.36 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 0.18 0.18 2082703 财政对生育保险基金 的补助 0.33 0.33 210 卫生健康支出 的补助 8.76 8.76 21012 财政对基本医疗保险基 8.76 8.76 2101299 财政对其他基本医疗 金的补助 8.76 8.76 213 农林水支出 保险基金的补助 99.97 99.97 21303 水利 99.97 99.97 行政运行 99.97 99.97 221 住房保障支出 8.76 8.76 22102 住房改革支出 8.76 8.76 2210201 住房公积金 8.76 8.76 2130301 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 9 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：水土保持站 2019 年度 科目 金额单位：万元 科目 科目名称 金额 编码 科目 科目名称 金额 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 123.31 302 科目名称 商品和服务支出 3.73 307 债务利息及费用支出 30201 办公费 30701 国内债务付息 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 30114 22.25 52.92 18.96 10.80 8.76 0.87 资本性支出 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 8.76 30301 离休费 30302 退休费 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 30308 助学金 30228 工会经费 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 3.30 2.12 金额 编码 123.31 2.50 0.73 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 39908 对民间非营利组织和群众性 39999 0.50 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 10 自治组织补贴 其他支出 3.73 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 2019 年度 部门：水土保持站 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行维护费 因公出 合计 国（境） 费 1 因公出 2 小计 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 4 5 3 公务接 合计 国（境） 待费 费 6 7 8 小计 9 公务用 公务用 车购置 车运行 费 维护费 10 11 公务接 会议 培训 费 费 13 14 待费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明：因是事业单位，所以无三公经费。 相关统计数： 项目 统计数 项目 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 国内公务接待批次（个） 国内公务接待人次（人） 说明：水土保持站无车辆。 11 统计数 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 2019 年度 部门：水土保持站 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：本单位无政府性基金收入，所以没有政府性基金相关支出，故此表无数据 12 财政拨款支出情况表 公开 09 表 部门：水土保持站 2019 年度 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 132.46 132.46 208 社会保障和就业支出 14.97 14.97 20805 行政事业单位离退休 14.10 14.10 2080502 事业单位离退休 3.30 3.30 2080505 机关事业单位基本养老保 10.80 10.80 20827 财政对其他社会保险基金 险缴费支出 0.87 0.87 2082701 财政对失业保险基金的补 的补助 0.36 0.36 2082702 助财政对工伤保险基金的补 0.18 0.18 2082703 助财政对生育保险基金的补 0.33 0.33 210 卫生健康支出 助 8.76 8.76 21012 财政对基本医疗保险基金 8.76 8.76 2101299 财政对其他基本医疗保险 的补助 8.76 8.76 213 农林水支出 基金的补助 99.97 99.97 21303 水利 99.97 99.97 行政运行 99.97 99.97 221 住房保障支出 8.76 8.76 22102 住房改革支出 8.76 8.76 2210201 住房公积金 8.76 8.76 2130301 注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 13 机关运行经费支出情况表 公开 10 表 部门：水土保持站 2019 年度 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 2.50 0.73 0.50 注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公用经费。 14 政府采购支出情况表 公开 11 表 部门：水土保持站 政府采购支出信息 2019 年度 行次 （一）政府采购支出合计 1 1．政府采购货物支出 2 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 说明：本单位无政府采购支出情况，故此表无数据 15 金额单位：万元 金额 第三部分水土保持站部门 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 140.22 万元，较上年收入、支出总计 各减少 28.92 万元。主要原因是本单位人员减少。其中： （一）收入总计 140.22 万元，包括： 1.财政拨款收入 140.22 万元，为本年度从本级财政部门取 得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 28.92 万元，下降 20.62%，主要原因人员减少。 （二）支出总计 140.22 万元，包括： 1.社会保障和就业（类）支出 14.97 万元，占 11.3%,主要用于 水土保持站及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理 事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方 面的支出。较上年减少 4.72 万元，下降 31.5%，主要原因是社会保 障和就业支出减小。 2.卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 6.61%,主要用于水土保持 站卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计 划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1.89 万 元，下降 21.57%，主要原因是卫生健康支出减小。 3.农林水（类）支出 99.97 万元，占 75.47%,主要用于水土保持 站农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。 较上年减少 29.83 万元，下降 29.83%，主要原因是农林水（类）支 16 出减小。 4.住房保障（类）支出 8.76 万元，占 6.61%,主要用于水土保持 站保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 减少 0.24 万元，下降 2.73%，主要原因是住房保障（类）支出减小。 5.年末结转和结余 7.77 万元，为水土保持站等单位结转下年的 基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 二、收入情况说明 本年收入合计 140.22 万元，其中：财政拨款收入 140.22 万元， 占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经 营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出情况说明 本年支出合计 132.46 万元，其中：基本支出 132.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营 17 支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 140.22 万元。较上年财政拨 款收入、支出各减少 28.92 万元，下降 20.62%。主要原因是本年收 入、支出较上年减小。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2019 年度一般公共预算支出 132.46 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 36.68 万元，下降 27.69%。主要原因是本年一般 公共预算支出减小。如下图： 18 （二）一般公共预算支出结构情况。 2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就 业（类）支出 14.97 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 8.76 万 元，占 6.61%；农林水（类）支出 99.97 万元，占 75.47%；住房保障 （类）支出 8.76 万元，占 6.61%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2019 年度一般公共预算支出年初预算为 132.46 万元，支出决算 为 132.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数，其中： 1.社会保障和就业支出（类） （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 事 业单位离退休（项）。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 3.3 万元， 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 10.8 万元， 19 支出决算为 10.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 （3）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补 助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.36 万元， 支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 （4）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补 助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元， 支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 （5）社会保障和就业支出（类）财政对其它社会保险基金的补 助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.33 万元， 支出决算为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 2.卫生健康支出（类） （1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款） 财政对其它基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 8.76 万元， 支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。 3.农林水支出（类） （1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算 为 99.97 万元，支出决算为 99.97 万元，完成年初预算的 100%。决 算数等于预算数。 4.住房保障支出（类） （1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为 8.76 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预 20 算的 100%。决算数等于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 2019 年度一般公共预算基本支出 132.46 万元，其中：人员经费 128.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活 补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、 其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3.73 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付 息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务 用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决 21 算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 说明：本单位属于事业单位且无车辆，故三公经费支出决算为 0。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决 算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%； 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 说明：2019 年度本单位无三公经费执行情况。 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排水土 保持站单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支 出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用 车保有量为 0 辆。 3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中： 接待 0 批次，接待 0 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数 增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公 务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元， 22 增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；公务接待费支出决算数比 上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是无此项支 出。 说明：2019 年度本单位无三公经费增减变化。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万 元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下： 说明：2019 年本单位无政府性基金预算上年结转和结余 九、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2019 年度财政拨款支出 140.22 万元，占本年支出合计的 100%。 较上年减少 28.29 万元，下降 20.62%。主要原因是本年财政拨款较 上年减小。 （二）财政拨款支出结构情况。 23 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会 保障和就业（类）支出 14.97 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 8.76 万元，占 6.61%；农林水（类）支出 99.97 万元，占 75.47%； 住房保障（类）支出 8.76 万元，占 6.61%。 十、机关运行经费支出情况说明 2019 年度，机关运行经费支出 3.73 万元，比上年减少 1.36 万 元，下降 36.4%，主要原因是本年机关运行经费支出减小。 十一、政府采购支出情况说明 2019 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万 元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 说明：2019 年度本部门无政府采购预算收入，所以没有政府采 购支出。 十二、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项,共涉及资金 0 万 元。根据预算绩效管理要求，水土保持站组织对 2019 年度 0 项部门项目 支出开展了绩效自评， 共涉及资金 0 万元， 占部门项目支出预算总额的 0%。 绩效目标完成情况： 说明：本单位 2019 年度无省财政厅批复项目支出绩效项目 （二）项目绩效自评结果。 24 水土保持站在2019年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。 说明：本单位无项目支出，所以没有进行项目绩效自评。 十三、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，水土保持站共有 车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部 用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包 括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。 二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。 三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入。 四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规 定上缴的收入。 六、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠 收入、租金收入等。 25 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥 补收支差额的资金。 八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。 九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单 位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事 业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定， 行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向 转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结 余中提取各类基金的情况。 十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支 出结转和结余、经营结余。 十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在 基本支出之外所发生的各项支出。 十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国 26 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出 国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿 费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公 务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥 费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 27