上海科技管理干部学院2023年度预算.pdf

上海市2023年市级单位预算预算单位：上海科技管理干部学院目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表 1. 2023年预算单位财务收支预算总表 2. 2023年预算单位收入预算总表 3. 2023年预算单位支出预算总表 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表 5． 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 6． 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7． 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表 8． 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明上海科技管理干部学院主要职能上海科技管理干部学院是上海市科技系统干部教育培训基地，是国家科学技术部“科技创新管理”及“国家星火计划项目”培训基地，是全国及上海科技创新管理人才的培养基地。学院1980年12月经上海市人民政府批准成立。1994年经国家教育部批准为独立设置成人高等学校，承担学历教育和非学历培训业务。主要职能包括： 1994年经国家教育部批准为独立设置成人高等学校，承担学历教育和非学历培训业务。上海科技管理干部学院（单位）机构设置上海科技管理干部学院单位设14个内设机构，包括：办公室、纪检监察审计室、组织人事处、教务处、行政保卫处、财务管理处、科研管理处、科技政策研究所、学员工作处、教学研究部、对外培训处、服务保障部、图文信息中心、徐汇校区综合管理部。名词解释（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。单位编制说明 2023年，上海科技管理干部学院收入预算8,400万元，其中：财政拨款收入6,240万元，比2022年预算增加1,707万元；事业收入2,150万元；事业单位经营收入0万元；其他收入10万元。支出预算8,400万元，其中：财政拨款支出预算6,240万元，比2022年预算增加1,707万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,240万元，比2022年预算增加1,707万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“教育支出”科目5,123万元，主要用于学院机构运行。 2.“社会保障和就业支出”科目680万元，主要用于基本养老保险、职业年金等方面开支。 3.“卫生健康支出”科目263万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。 4.“住房保障支出”科目174万元，主要用于在职人员住房公积金支出。 2023年预算单位财务收支预算总表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元本年收入本年支出预算数项目一、财政拨款收入 1、一般预算资金预算数项目合计 62,402,628 一、教育支出 54,272,883 62,402,628 二、科学技术支出 17,311,993 基本支出人员经费公用经费 29,225,676 6,893,613 18,153,594 17,311,993 2、政府性资金三、社会保障和就业支出 7,521,542 6,832,822 3、国有资本经营预算四、卫生健康支出 2,942,526 2,930,526 21,500,000 五、住房保障支出 1,953,684 1,953,684 84,002,628 40,942,708 二、事业收入项目支出 688,720 12,000 三、事业单位经营收入四、其他收入收入总计 100,000 84,002,628 支出总计 7,582,333 35,477,587 2023年预算单位收入预算总表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目功能分类科目编码类款项 205 205 08 205 08 02 206 206 05 206 05 功能分类科目名称 99 208 收入预算合计财政拨款收入事业收入 54,272,883 51,233,663 3,039,220 进修及培训 54,272,883 51,233,663 3,039,220 干部教育 54,272,883 51,233,663 3,039,220 科学技术支出 17,311,993 17,211,993 100,000 科技条件与服务 17,311,993 17,211,993 100,000 其他科技条件与服务支出 17,311,993 17,211,993 100,000 社会保障和就业支出 7,521,542 6,799,352 722,190 行政事业单位养老支出 7,521,542 6,799,352 722,190 765,196 765,196 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,465,564 3,984,104 481,460 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,232,782 1,992,052 240,730 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 58,000 58,000 卫生健康支出 2,942,526 2,626,568 315,958 行政事业单位医疗 2,930,526 2,614,568 315,958 210 11 其他收入教育支出 208 210 事业单位经营收入 210 11 210 99 210 99 02 99 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 2,930,526 2,614,568 315,958 其他卫生健康支出 12,000 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 住房保障支出 1,953,684 1,743,045 210,639 住房改革支出 1,953,684 1,743,045 210,639 住房公积金 1,953,684 1,743,045 210,639 合计 84,002,628 62,402,628 21,500,000 100,000 2023年预算单位支出预算总表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目功能分类科目编码类款项 205 205 08 205 08 02 206 206 05 206 05 功能分类科目名称 99 208 支出预算合计基本支出教育支出 54,272,883 36,119,289 18,153,594 进修及培训 54,272,883 36,119,289 18,153,594 干部教育 54,272,883 36,119,289 18,153,594 科学技术支出 17,311,993 17,311,993 科技条件与服务 17,311,993 17,311,993 其他科技条件与服务支出 17,311,993 17,311,993 社会保障和就业支出 7,521,542 7,521,542 行政事业单位养老支出 7,521,542 7,521,542 765,196 765,196 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,465,564 4,465,564 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2,232,782 2,232,782 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 58,000 58,000 卫生健康支出 2,942,526 2,930,526 行政事业单位医疗 2,930,526 2,930,526 210 210 11 项目支出 12,000 210 11 210 99 210 99 02 99 221 221 02 221 02 01 事业单位医疗 2,930,526 2,930,526 其他卫生健康支出 12,000 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 住房保障支出 1,953,684 1,953,684 住房改革支出 1,953,684 1,953,684 住房公积金 1,953,684 1,953,684 合计 84,002,628 48,525,041 35,477,587 2023年预算单位财政拨款收支预算总表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元财政拨款收入项目一、一般预算资金财政拨款支出预算数项目 62,402,628 一、教育支出合计一般公共预算 51,233,663 51,233,663 二、政府性基金二、科学技术支出三、国有资本经营预算三、社会保障和就业支出 6,799,352 6,799,352 四、卫生健康支出 2,626,568 2,626,568 五、住房保障支出 1,743,045 1,743,045 支出总计 62,402,628 62,402,628 收入总计 62,402,628 政府性基金预算国有资本经营预算 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目功能分类科目编码类款 205 08 205 08 功能分类科目名称项 205 02 208 一般公共预算支出合计基本支出教育支出 51,233,663 33,080,069 18,153,594 进修及培训 51,233,663 33,080,069 18,153,594 干部教育 51,233,663 33,080,069 18,153,594 社会保障和就业支出 6,799,352 6,799,352 行政事业单位养老支出 6,799,352 6,799,352 765,196 765,196 208 05 208 05 02 事业单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,984,104 3,984,104 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,992,052 1,992,052 208 05 99 其他行政事业单位养老支出 58,000 58,000 卫生健康支出 2,626,568 2,614,568 行政事业单位医疗 2,614,568 2,614,568 事业单位医疗 2,614,568 2,614,568 210 210 11 210 11 210 99 210 99 02 99 项目支出 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 其他卫生健康支出 12,000 12,000 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 1,743,045 1,743,045 住房改革支出 1,743,045 1,743,045 住房公积金 1,743,045 1,743,045 62,402,628 44,237,034 合计 18,165,594 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目功能分类科目编码类款政府性基金预算支出功能分类科目名称项合计合计基本支出项目支出 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目功能分类科目编码类款项功能分类科目名称合计国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目经济分类科目编码类部门经济分类科目名称款 301 一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费工资福利支出 36,520,225 36,520,225 301 01 基本工资 6,257,988 6,257,988 301 02 津贴补贴 633,600 633,600 301 07 绩效工资 18,003,662 18,003,662 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 3,984,104 3,984,104 301 09 职业年金缴费 1,992,052 1,992,052 301 10 职工基本医疗保险缴费 2,614,568 2,614,568 301 12 其他社会保障缴费 249,006 249,006 301 13 住房公积金 1,743,045 1,743,045 301 99 其他工资福利支出 1,042,200 1,042,200 商品和服务支出 7,332,333 7,332,333 302 302 01 办公费 680,000 680,000 302 02 印刷费 10,000 10,000 302 03 咨询费 30,000 30,000 302 05 水费 300,000 300,000 302 06 电费 700,000 700,000 302 07 邮电费 10,000 10,000 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目经济分类科目编码部门经济分类科目名称类款 302 09 物业管理费 302 11 302 一般公共预算基本支出合计人员经费公用经费 1,700,000 1,700,000 差旅费 10,000 10,000 12 因公出国（境）费用 40,000 40,000 302 13 维修(护)费 1,175,800 1,175,800 302 15 会议费 20,000 20,000 302 16 培训费 30,000 30,000 302 17 公务接待费 48,200 48,200 302 26 劳务费 300,000 300,000 302 28 工会经费 498,013 498,013 302 29 福利费 1,157,760 1,157,760 302 31 公务用车运行维护费 224,000 224,000 302 39 其他交通费用 40,560 40,560 302 99 其他商品和服务支出 358,000 358,000 对个人和家庭的补助 134,476 134,476 303 303 01 离休费 133,396 133,396 303 02 退休费 1,080 1,080 310 资本性支出 250,000 250,000 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表编制单位：上海科技管理干部学院单位：元项目经济分类科目编码类款 310 02 部门经济分类科目名称一般公共预算基本支出合计人员经费办公设备购置 250,000 合计 44,237,034 公用经费 250,000 36,654,701 7,582,333 单位“三公”经费和机关运行经费预算表单位:万元编制单位：上海科技管理干部学院 2023年“三公”经费预算数合计因公出国(境)费 31.22 4.00 2023年机关运行经费预算数公务用车购置及运行费公务接待费小计 4.82 购置费 22.40 运行费 22.40 其他相关情况说明一、2023年“三公”经费预算情况说明 2023年“三公”经费预算数为31.22万元，与2022年持平。其中：（一）因公出国（境）费4.00万元，与2022年持平。（二）公务用车购置及运行费22.40万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费22.40万元，与2022年持平。（三）公务接待费4.82万元，与2022年持平。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购预算情况 2023年度本单位政府采购预算1,411.74万元，其中：政府采购货物预算4.13万元、政府采购工程预算1,199.37万元、政府采购服务预算 208.24万元。四、绩效目标设置情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金3546.56万元。