2020年广州市番禺区气象局部门预算.pdf

2020 年 广州市番禺区气象局 部门预算 第一部分 目 录 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2020 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 番禺区气象局是区政府主管气象的工作部门。主要职责 是： （一）贯彻执行中央和省、市有关气象工作的方针政策 和法律法规，组织制定相应的管理措施和办法并实施；依法 履行气象行政执法职能，负责组织有关气象法律法规的实 施，依法对违反气象法律法规的行为进行处罚，承担有关气 象行政复议和行政诉讼。 （二）制定并组织实施本行政区域内气象事业发展规 划、计划；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行 业管理。 （三）负责本行政区域内气象监测网络建设、管理和气 象探测资料的收集、传输以及气象资料档案管理；依法保护 气象探测环境。 （四）负责组织管理气象灾害防御工作，负责本区域内 气象监测、预报、预警的发布和管理工作，对重大气象灾害 作出评估，为区政府组织防御气象灾害提供决策依据；负责 突发事件预警信息发布平台建设和管理，组织协调气象应急 工作；开展各项气象业务、服务工作。 （五）负责发布和管理公众气象预报、灾害性天气警报； 负责城市环境、城市运行、火险气象、地质灾害和重大活动 等专题专项气象预报预警业务；负责向区委、区政府决策提 供天气预报警报等气象信息，承担处置突发事件气象保障任 务；承担宣传、普及气象科学知识工作，开展气象科技合作 与交流工作。 （六）组织、管理本行政区域的雷电灾害防御工作，负 责本行政区域内防雷装置的设计审核和竣工验收的行政许 可工作，负责雷电灾害风险评估、防雷装置定期检测的管理， 组织安全生产防雷专项工作的执法监督检查、雷电灾害调查 及事故鉴定等工作。 （七）根据市气象局委托，负责本行政区域内升放无人 驾驶自由气球或系留气球活动的审批及监督管理工作。 （八）在本级人民政府领导和协调下，管理本行政区域 人工影响天气工作，指导和组织实施人工影响天气作业。 （九）负责向本级人民政府和区有关部门提出利用、保 护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对 城市规划编制、重大基础设施建设、大型工程建设、重大区 域性经济开发项目和气候资源开发利用等项目进行气候可 行性论证。 （十）承担上级气象主管机构和区委、区政府交办的其 它事项。 二、部门机构设置 本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 （一）《广东省气象灾害防御条例》（广东省第十二届人民 代表大会常务委员会第 27 号公告）和《广东省气象灾害防御重 点单位气象安全管理办法》（广东省人民政府令第 254 号）； （二）《广州市人民政府办公厅关于加快全面推进我市 气象现代化的实施意见》（穗府办函〔2017〕175 号）； （三）《中共广州市委广州市人民政府关于推进乡村振兴战 略的实施意见》（穗字〔2018〕19 号）、《中共广州市委办公 厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市实施乡村振兴战略 三年行动计划（2018-2020 年）〉的通知》（穗办〔2018〕17 号）、 《中共广州市番禺区委办公室 广州市番禺区人民政府办公室 关于印发〈广州市番禺区实施乡村振兴战略三年行动计划（2018 —2020 年）〉的通知》（番办发〔2018〕13 号）； （四）番禺区政府工作报告； （五）《广州市番禺区气象局关于印发广州市番禺区气象事 业发展十三五规划的通知》（番气〔2016〕36 号）等。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 部门整体支出绩效 关键指标 预期实现值 目标 年度绩效目标 深入学习贯彻习近 平总书记重要指示 精神，加强气象部门 党的建设;加强气象 综合气象观测能力 全市前 3 位 灾 害 天 气 预 报 准 确 ≥85% 率 气象现代化水平 全市前 3 位 保障，全力做好气象 气象知识普及率 防灾减灾工作;加强 为农服务，助力推进 番禺乡村振兴;加强 目标管理，持续提升 气象现代化水平;加 强依法行政，提升气 象安全生产监管水 气象服务便利性 平;贯彻落实全国、 全省、全市气象局长 会议精神和区委区 政府的工作部署，更 好发挥气象防灾减 灾救灾第一道防线 作用。 ≥90% ≥85% 其中：部门年度整体预算完成率：95% 年度主要支出计划 任务（政策）的绩效 任务（政策）关键指 预期实现值 （对应任务、政策） 提升气象公共服务 和气象保障能力 完善气象监测网络 建设 目标 标 完善预报预警信息 发布系统 天气信息发布及时 完善天气信息发布 性 平台，优化群众天气 天气信息发布覆盖 信息获取便利水平。 率 重大活动气象保障 率 各类探测设备及气 象信息处理系统正 常使用，启用农田小 气候监测站运行，协 助市局推进广州新 一代天气雷达站改 造工程。 1套 更新时间<5 分钟 ≥90% 100% 数据收集时效率 ≥80% 探测数据可用性 ≥96% 设 备 系 统 现 场 维 护 ≥98% 率 故障降低率 ≥10% 加 快 协 调 推 进 新 雷 7 月前开工建设 达塔建设 气象应急演练 加强气象防灾减灾 救灾工作 强化气象安全管理 推进落实气象应急 发布平台接口扩展 预案、完善突发事件 对接渠道 预警信息发布平台、 加强气象灾害防御 线上科普受众人数 知识线上科普。 气象科普宣传教育 场次 在册登记的危险化 学品企业、建筑施工 项目安全责任人天 气预警信息普及率 行政审批窗口服务 依法行政，提高基层 满意率 气象安全管理和服 行政审批项目提前 务水平 办结率 双随机一公开专项 检查场次 重点单位气象安全 监管覆盖率 不少于 3 场次 至少扩展 1 个综合对 接机构（区融媒体） ≥10 万人/年 ≥5 场次 100% ≥95% ≥90% ≥3 场次 100% 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市番禺区气象局 所有收入和支出均纳 入部门预算管理。2020 年收支总预算 1,521.41 万元，较上年增 加 71.20 万元，增长 4.91%， 主要原因是番禺气象工作十三五规 划项目持续推进，建设更高水平的气象现代化需要适当增加信息 化项目以及机构运行经费。 二、部门预算收入预算情况说明 2020 年收入预算 1,521.41 万元，较上年增加 71.20 万元， 增长 4.91%， 主要原因是番禺气象工作十三五规划项目持续推 进，建设更高水平的气象现代化需要适当增加信息化项目以及机 构运行经费 。其中：一般公共预算收入 1,411.41 万元，政府性 基金收入 110.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2020 年支出预算 1,521.41 万元，较上年增加 71.20 万元， 增长 4.91%， 主要原因是番禺气象工作十三五规划项目持续推 进，建设更高水平的气象现代化需要适当增加信息化项目以及机 构运行经费。 。其中：一般公共预算支出 1,411.41 万元，政府 性基金支出 110.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资 金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。 四、部门转移支付预算情况 2020 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。 五、“三公”经费预算情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 26.40 万元， 较上年增加 18.70 万元，增长 242.86%， 主要原因是本年度计划 购置一台公务用车。 其中： 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元， 主要原因是较上年持平，无增减变化； 公务用车购置及运行费 23.90 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元），较上年增加 19.70 万 元，增长 469.05%， 主要原因是本年度计划购置一台公务用车； 公务接待费预算 2.50 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 28.57%， 主要原因是持续规范公务接待，进一步压减费用开支。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 57.71 万元， 较上年减少 19.52 万元，下降 25.28%， 主要原因是认真贯彻落 实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少机关运行经费 支出。 七、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排 227.30 万元，其中：货物类采 购预算 24.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预 算 202.80 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 870.08 万 元。分布构成情况为：房屋 2467.9 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 24.50 万元， 主要是普通空调，乘用车（轿车）等 。 九、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2020 年预算（万元） 绩效目标 项目本年度完工、验收和结算， 公园建设项目——城北公园珠坑 岗林相改造项目 110 使番禺国家地面气象观测站新站 址周边林木高度符合气象探测环 境保护要求。 防灾减灾两个体系项目——探测 能力建设 通过对气象观测站的标准化技术 26.27 改造，确保气象观测系统稳定运 行，提高灾害性天气的监测能力 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2020 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2020 年预算 支出项目 出 2020 年预算 一、财政拨款 1521.41 一、一般公共服务支出 0.00 （一）一般公共预算 1411.41 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 110.00 三、国防支出 0.00 （三）国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金 0.00 五、教育支出 0.00 三、其他资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 （一）事业收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 （二）经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 128.9 （三）其他收入 0.00 九、卫生健康支出 8.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 110.00 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2020 年预算 支出项目 四、上级补助收入 1521.41 0.00 2020 年预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 1220.56 十九、住房保障支出 53.56 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年支出合计 二十三、对附属单位补助支出 1521.41 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2020 年预算 支出项目 出 2020 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 二十五、结转下年 0.00 七、上年预结转 0.00 收入总计 注： 。 1521.41 支出总计 1521.41 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 2 总 计 20805 2080501 2080505 2080506 总计 合计 一般公 小计 1 208 财政拨款 社会保 障和就 业支 出 行政事 业单位 离退 休 归口管 理的行 政 单 位离退休 机关事 业单位 基本 养老保险缴费支出 机关事 业单位 职业 年金缴费支出 共预算 财政专户拨款 政府性 国有资 小计 教育收 其他资金 其他财 小计 事业单 助收入 收入 基金弥 上年 补收支 预结转 本经营 算 预算 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入 入 位经营 其他收 位上缴 用事业 基金预 费 政拨款 事业收 上级补 附属单 收入 入 总额 3 4 5 6 1521.4 1521.4 1521.4 1411.4 110 1 1 1 1 .00 128.9 128.9 128.9 128.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.9 128.9 128.9 128.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.84 79.84 79.84 79.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.71 32.71 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.35 16.35 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 8.39 8.39 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 8.39 8.39 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 8.39 8.39 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 110.00 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 功能科目名称（单位 名称） 编码） 总计 合计 一般公 小计 1 21208 财政拨款 2 国有土地使用权出 让收入安排的支出 共预算 政府性 财政专户拨款 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 110.00 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 110.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1220.5 1220.5 1220.5 1220.5 6 6 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1220.5 1220.5 1220.5 1220.5 6 6 6 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.41 504.41 504.41 504.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 166.00 166.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.54 189.54 189.54 189.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 支出 220 22005 2200501 2200502 2200507 自然资源海洋气象 等支出 气象事务 行政运行（气象事 务） 一般行政管理事务 （气象事务） 气象信息传输及管 理 2200509 气象服务 282.61 282.61 282.61 282.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200599 其他气象事务支出 78.00 78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 本年收入 功能科目 编码单位 编码） 1 功能科目名称（单位 名称） 财政拨款 总计 合计 小计 2 一般公 共预算 政府性 财政专户拨款 国有资 基金预 本经营 算 预算 小计 教育收 费 其他资金 其他财 政拨款 小计 收入 事业收 入 事业单 位经营 收入 上级补 其他收 助收入 附属单 位上缴 收入 入 用事业 基金弥 上年 补收支 预结转 总额 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 221 住房保障支出 53.56 53.56 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.56 53.56 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.56 53.56 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 。 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 功能科目编码 功能科目名称 1 2 总计 单位：万元 合计 基本支出 3 事业单位 对附属单位 上缴上级 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 项目支出 4 结转下年 5 9 1521.41 695.26 826.15 0.00 0.00 0.00 0.00 128.9 128.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.9 128.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.84 79.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支 208 出 20805 2080501 2080505 2080506 行政事业单位离退 休 归口管理的行政单 位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 210 卫生健康支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 表3 支出总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 功能科目编码 功能科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 3 事业单位 对附属单位 上缴上级 经营支出 补助支出 支出 6 7 8 项目支出 4 结转下年 5 9 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1220.56 504.41 716.15 0.00 0.00 0.00 0.00 1220.56 504.41 716.15 0.00 0.00 0.00 0.00 504.41 504.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00 0.00 166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.54 0.00 189.54 0.00 0.00 0.00 0.00 支出 220 22005 2200501 2200502 2200507 自然资源海洋气象 等支出 气象事务 行政运行（气象事 务） 一般行政管理事务 （气象事务） 气象信息传输及管 理 2200509 气象服务 282.61 0.00 282.61 0.00 0.00 0.00 0.00 2200599 其他气象事务支出 78.00 0.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： .。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2020 年预算 支出项目 出 2020 年预算 一、一般公共预算 1411.41 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 110.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 128.9 九、卫生健康支出 8.39 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 110.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 收 收入项目 入 支 2020 年预算 支出项目 上年预结转 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 收入总计 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 1521.41 1220.56 十九、住房保障支出 53.56 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 1521.41 0.00 2020 年预算 十六、金融支出 十八、自然资源海洋气象等支出 本年收入合计 出 本年支出合计 结转下年 1521.41 0.00 支出总计 1521.41 表5 非税收入预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位编码 1 单位名称（资金来 源） 2 单位：万元 非税收入预算 收入科目 3 项目名称 4 合计 308001 气象局本级 308001 气象局本级 注： 。 其他利息收入 利息收入(预算) 事业单位国有资产 租金收入 出租、出借收入 合计 上缴中央 5 6 备注 上缴 省财政专户 7 本级收入 8 9 54.50 0.00 0.00 54.50 3.50 0.00 0.00 3.50 51.00 0.00 0.00 51.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 合 3 计 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 1411.41 695.26 716.15 716.15 0.00 208 社会保障和就业支出 128.90 128.90 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 128.90 128.90 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 79.84 79.84 0.00 0.00 0.00 32.71 32.71 0.00 0.00 0.00 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 210 卫生健康支出 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 8.39 8.39 0.00 0.00 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 1220.56 504.41 716.15 716.15 0.00 22005 气象事务 1220.56 504.41 716.15 716.15 0.00 2200501 行政运行（气象事务） 504.41 504.41 0.00 0.00 0.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 项目支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 小计 1 2 一般行政管理事务（气象事 2200502 务） 3 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 (本级支出) 6 7 166.00 0.00 166.00 166.00 0.00 2200507 气象信息传输及管理 189.54 0.00 189.54 189.54 0.00 2200509 气象服务 282.61 0.00 282.61 282.61 0.00 2200599 其他气象事务支出 78.00 0.00 78.00 78.00 0.00 221 住房保障支出 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 53.56 53.56 0.00 0.00 0.00 注： 。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 项目支出 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 小计 1 2 合 212 3 计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入 21208 安排的支出 其他国有土地使用权出让 2120899 收入安排的支出 注： 。 4 财政 部门 专项资金 项目支出 5 （本级支出） 6 7 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 1 2 单位：万元 财政拨款 总 计 小 计 财政专户管理资金 一般公共预 政府性 国有资本经 算 基金预算 营预算 6 7 小计 排 经营收入资 净结余安排 金 金 10 11 12 其他资金 4 5 计 695.25 695.25 695.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 气象局本级 695.25 695.25 695.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 公用支出 60.20 60.20 60.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 人员支出 635.05 635.05 635.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 。 9 事业收入资 3 合 8 当年收入安 13 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 合 计 2020 年预算 695.27 [301]工资福利支出 547.97 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 64.20 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 285.39 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 80.35 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 32.71 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 16.35 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.41 [50102]社会保障缴费 [30113]住房公积金 53.56 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 15.00 [501]机关工资福利支出 [302]商品和服务支出 57.71 [50201]办公经费 [30201]办公费 3.55 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.25 [50201]办公经费 [30205]水费 1.20 [50201]办公经费 [30206]电费 4.50 [50201]办公经费 [30207]邮电费 2.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 4.50 [502]机关商品和服务支出 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2020 年预算 [50201]办公经费 [30228]工会经费 1.80 [50201]办公经费 [30229]福利费 9.75 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 3.90 [50203]培训费 [30216]培训费 2.15 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 1.50 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 2.50 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 12.56 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 7.55 [503]机关资本性支出（一） [50306]设备购置 [509]对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 2.50 [31002]办公设备购置 2.50 [303]对个人和家庭的补助 87.09 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 8.39 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 78.70 注： 。 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 财政拨款 单位编码 项目名称 （项目类别） 总计 2 事业收入 资金 经营收入 资金 其他资金 上年预结 转 项目内容 绩效目标 8 9 10 11 12 13 14 合计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 3 4 5 6 7 计 826.15 826.15 716.15 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 气象局本级 826.15 826.15 716.15 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 合 308001 财政专户 管理资金 一般公共 预算 业务工作经费类 （经常性） 1．在《番禺日报》每天 头版报头发布天气预 报,在《番禺日报》发气 象新闻稿和灾害天气消 息；2.与番禺区融媒体 中心合作举办线上系列 308001 业务工作经费 35.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 活动；3.举办 3.23 世界 气象日开放活动及科普 宣传宣传经费；4.气象 应急保障与服务工作经 费；5. “双百共建”工 作经费;6.区信息员会 议等工作经费 机构运行保障类 （经常性） 308001 编外人员经费 224.00 224.00 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 78.00 78.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 电视天气节目制作人员 2020 年度推进番禺气象 “十三五”规划，为加快 推进城市防灾减灾和为农 服务“两个体系”建设， 有效落实气象信息传播 “最后一公里”的问题， 协助做好气象防灾减灾救 灾工作，开展气象科普宣 传，提高气象灾害防御应 急响应能力，加强党建工 作助力乡村振兴等方面， 为番禺经济增长和市民生 活提供优质、周到、贴心 的气象综合服务保障。 保障番禺区气象局农业气 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 财政拨款 单位编码 项目名称 （项目类别） 总计 2 3 1 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 4 5 6 7 财政专户 管理资金 事业收入 资金 经营收入 资金 其他资金 上年预结 转 项目内容 绩效目标 8 9 10 11 12 13 14 9 人、农气观测 2 人、 象观测、气象业务系统、 系统维护 2 人经费 电视天气制作业务有效顺 利进行 1、局本部、平康路旧局 自动观测站、城北公园 308001 业务用房经费 146.00 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新观测场三个场所的物 业管理费。2、供电、消 防安防等设施维修维护 事业发展类（经常 性） 188.27 188.27 188.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 实现局本部、平康路旧局、 城北公园新观测场三个场 所的办公、业务、设备安 全可靠运行 0.00 保持区突发事件预警信息 区突发事件预警信息发 布中心运行维持费，包 括设备、系统的维持费， 番禺区突发事件 308001 预警信息发布中 95.00 95.00 95.00 以及业务平台维护和开 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 心运行经费 发经费，电视台预警强 制弹屏经费，预警信息 发布渠道对接经费，办 公经费等。 发布中心运行正常，并需 要进一步升级相关系统功 能，整合相关部门的数据 使其更加完善；进一步拓 宽气象灾害预警信息传播 渠道，当灾害性天气过程 中，预警信息图标在番禺 用户“弹屏”及时有效， 在政府防灾减灾工作中发 挥作用。 308001 防雷安全社会管 理费用 37.00 37.00 37.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支付防雷装置设计技术 持续深入推进防雷安全生 评价、检测服务费、检 产领域改革发展，强化防 测单位质量考核费、雷 雷安全生产监管，预防和 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 财政拨款 单位编码 项目名称 （项目类别） 总计 2 3 1 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 4 5 6 7 财政专户 管理资金 事业收入 资金 经营收入 资金 其他资金 上年预结 转 项目内容 绩效目标 8 9 10 11 12 13 14 电灾害风险点危险源评 减少雷电灾害事故，保障 估费及法律顾问服务 人民群众生命财产安全， 费。 维护社会和谐稳定，促进 经济发展。 通过气象频道落地项目， 加强市民对恶劣天气的防 范意识，让市民提前了解 308001 防灾减灾两个体 系项目 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 气象频道落地 未来的天气情况及天气趋 势防范于未然，提高了各 行各业的工作效率。有效 利用气象信息能让企业经 济效益会显著提高。 308001 防灾减灾两个体 系项目 信息化运行维护 类（经常性） 308001 信息化运行维 护经费 27 个气象观测站防雷设 26.27 26.27 26.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 施整改；2 个气象观测 站进行标准化技术改造 189.54 189.54 189.54 189.54 189.54 189.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 通过对气象观测站的标准 化技术改造，确保气象观 测系统稳定运行，提高灾 害性天气的监测能力 0.00 0.00 1、气象观测站、国家级 通过建设和升级应急信息 新型自动站维护，其它 发布网络管理平台，更好 气象设备及业务软件维 地满足业务发展需要，降 持和更新，开展农业气 低突发灾害性天气的漏报 象观测。2、短信费、连 迟报概率，减轻预报预警 接市气象局光纤租用费 值班人员压力，提升历史 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 财政拨款 单位编码 项目名称 （项目类别） 总计 2 3 1 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 4 5 6 7 财政专户 管理资金 事业收入 资金 经营收入 资金 其他资金 上年预结 转 项目内容 绩效目标 8 9 10 11 12 13 14 和 VPN 卡、上网卡通信 气象数据利用效率，提升 费。 气象灾害、各类数据和设 备故障处置效率，提高微 信平台运行稳定性，提升 气象预报预警信息覆盖 率，提升公共气象服务水 平。 其他经常性项目 （经常性） 308001 番禺区气象信息 员队伍费用 59.34 23.34 59.34 23.34 59.34 23.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2020 年度，为加快推进 2020 年度为加快推进城 城市防灾减灾和为农服 市防灾减灾和为农服务 务“两个体系”建设， “两个体系”建设，有效 服务乡村振兴战略有关 落实气象信息传播“最后 要求，需要对全区气象 一公里”的问题，协助做 信息员进行专题业务培 好气象防灾减灾救灾、开 训并进行年度工作总 展气象科普宣传等方面， 结。需对气象信息员支 为番禺经济社会发展和市 付通讯补贴、定制宣传 民生活提供优质、周到、 资料等。 贴心的服务保障。 通过开展番禺区电视天气 308001 电视天气运作费 用 36.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 番禺区电视天气预报节 预报节目项目，加强市民 目制作、维持、设备更 对恶劣天气的防范意识， 新。 让市民提前了解未来的天 气情况及天气趋势防范于 表 10 部门预算项目支出预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 财政拨款 单位编码 项目名称 （项目类别） 总计 2 3 1 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 4 5 6 7 财政专户 管理资金 事业收入 资金 经营收入 资金 其他资金 上年预结 转 项目内容 绩效目标 8 9 10 11 12 13 14 未然，提高了各行各业的 工作效率。有效利用气象 信息能让企业经济效益会 显著提高。 购置类（一次性） 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保障机要通信、气象执法 308001 车辆购置经费 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 更新购置一辆公务用车 检查、应急气象保障、重 要接待等公务活动，提升 政府部门外部形象。 基本建设类（一次 性） 110.00 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 该项目是番禺国家地面 气象观测站工程的配套 项目，建设规模及内容 为将气象观测站周边范 308001 公园建设项目 110.00 110.00 0.00 110.00 围内的乔木砍伐或修剪 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 后种植宫粉紫荆、紫薇 等低矮植物。使番禺国 家地面气象观测站新站 址周边林木高度符合气 象探测环境保护要求。 注： 。 项目本年度完工、验收和 结算，使番禺国家地面气 象观测站新站址周边林木 高度符合气象探测环境保 护要求。 表 11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位 单位名称 编码 （项目名称） 1 2 合 308001 计 气象局本级 总计 单位：万元 一般公 共预算 政府性 国有资 基金预 本经营 算 预算 其中： 其他 上年 资金 预结转 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分配 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本部门本年度无转移支付项目。 绩效目标 21 无 表 12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 57.71 57.71 0.00 0.00 “三公”经费总额 26.40 26.40 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 23.90 23.90 0.00 0.00 1.公务用车购置费 20.00 20.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 3.90 3.90 0.00 0.00 2.50 2.50 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 （三）公务接待费 注： 。 表 13 政府采购预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位 编码 单位：万元 政府釆购项目 单位名称（支出项目 名称） 1 政府采购项目 政府采购品目 政府采购品目 名称 名称 编号 3 4 5 2 合 数量 6 计量 单位 7 计 财政拨款 总计 合计 财政专户 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 11 12 管理资金 13 其他资金 8 9 10 14 227.30 227.30 227.30 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 气象局本级 227.30 227.30 227.30 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 基本支出 2.10 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 2.10 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00 225.20 225.20 225.20 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位 308001 基本支出 公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 普通空调机 A02061802030 1 4.00 台 万/人、年） 308001 项目支出 308001 项目支出 308001 项目支出 车辆购置经费 信息化运行维 护经费 乘用车（轿车） A020305 普通空调机 A02061802030 1 1.00 台 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 台 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 番禺区突发事 308001 项目支出 件预警信息发 布中心运行经 软件开发服务 C0201 1.00 项 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 费 308001 项目支出 业务工作经费 会议服务 C0601 1.00 项 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 项目支出 业务用房经费 物业管理服务 C1204 1.00 项 116.50 116.50 116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 。 表 14 政府购买服务预算表 部门名称： 广州市番禺区气象局 单位：万元 政府购买服务项目 单位编码 单位名称（支出项目名称） 1 2 合 财政拨款 一级 二级 三级 目录 目录 目录 3 4 5 计 购买 总计 方式 6 7 合计 8 一般公共预 政府性基金 算 预算 9 10 国有 财政专户管 资本 理资金 其他资金 经营 11 12 13 0 0 0 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 气象局本级 0 0 0 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 项目支出 0 0 0 为 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 信息化运行维护经费 硬件维护 公开招标 67.00 67.00 67.00 0.00 0.00 0.00 0.00 软件开发 公开招标 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 协议采购 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公开招标 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 协议供货 116.50 116.50 116.50 0.00 0.00 0.00 0.00 308001 番禺区突发事件预警信息 发布中心运行经费 技术性服务 技术性服务 信息化 建设类 政府履职所 308001 防雷安全社会管理费用 需辅助性事 法律服务 法律顾问服 务 项 308001 防雷安全社会管理费用 政府履职所 308001 业务用房经费 需辅助性事 项 注： 。 防雷装置设 技术性服务 计技术评价 后勤管理服 务 安全保卫工 作、保洁工 作