附件：2018年预算编制说明.pdf

第三部分公安局 2018 年度部门预算情况说明 一、关于公安局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 公安局 2018 年财政拨款收支总预算 3,886.02 万元，收入包括: 一般公共预算拨款 3,886.02 万元，支出包括:一般公共服务支出 3,886.02 万元。 二、关于公安局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 公安局 2018 年一般公共预算当年拨款 3,886.02 万元，比 2017 年增加 703.51 万元,主要是人员增加、按上级部门要求公用经费保 障增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务(类)支出 519.37 万元，2040201：行政运行 2,302.11 万元,2040250：事业运行 477.74 万元，2040103：消防 201.60 万元，2040299：其他公安支出 682.10 万元，2080501:行政 单位离退休生活费 7.70 万元，2210201：住房公积金 214.77 万元。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、一般公共服务(类)(款)(项)2018 年预算数为 519.37 万元， 比 2017 年增加 703.51 万元, 增长 18.1%主要是人员增加，按上级 部门要求公用经费保障增加。 2040201：行政运行 2302.11 万元,2040250：事业运行 477.74 万元，2040299：其他公安支出 682.10 万元 2040103：消防 201.60 万元，2080501:行政单位离退休生活费 7.70 万元，2210201：住房 公积金 214.77 万元。 三、关于公安局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。 公安局 2018 年一般公共预算基本支出 3002.32 万元,其中: 人员经费 2,634.82 万元，主要包括:基本工资 542.91 万元、津 贴补贴 1,691.16 万元，奖金 143.00 万元，住房公积金 214.77 万 元，行政单位离退休生活费 7.70 万元,其他工资福利支出 35.28 万 元。 公用经费 367.50 万元，主要包括:办公费 51.45 万元、印刷费 29.40 万元，水费 11.76 万元，邮电费 11.76 万元，取暖费 58.80 万元，差旅费 58.80 万元，会议费 29.40 万元，培训费 22.05 万 元，公务接待费 13.23 万元，公务用车运行维护费 80.85 万元。 四、关于公安局 2018 年“三公”经费预算情况说明 公安局 2018 年“三公”经费预算数为 94.08 万元,比 2017 年减 少 1.28 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务 用车购置及运行费 80.85 万元,减少 1.1 万元;公务接待费 13.23 万 元,减少 0.18 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要 是公车改革，单位车辆核减 9 辆，车辆运行费用减少及根据青财预 字（2017）1805 号文件精神，压缩一般性支出标准。 五、关于公安局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明 公安局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 六、关于公安局 2018 年部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,公安局所有收入和支出均纳入部门预算管 理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、 事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差 额、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出：办公费、印刷 费，水费，邮电费，取暖费，差旅费，会议费，培训费，公务接待 费，公务用车运行维护费。 七、关于公安局 2018 年部门收入预算情况说明 公安局 2018 年收入预算 3886.02 万元，比 2017 年增加 703.51 万元, 主要是人员增加及按上级部门要求公用经费保障数增加。 八、关于公安局 2018 年部门支出预算情况说明 公安局 2018 年支出预算 3886.02 万元,其中:基本支出 3002.32 万元,占 77.26%；项目支出 883.7 万元,占 22.74%.支出增加是主要 是人员增加及按上级部门要求公用经费保障数增加。 九、关于公安局项目支出预算情况的说明 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)，2018 年预算数 为 682.10 万元. 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费安排情况 2018 年公安局机关运行经费财政拨款预算 376.5 万元, 比 2017 年增加 703.51 万元,主要是人员增加、按上级部门要求公用经费保 障增加。 (二)政府采购安排情况 2018 年公安局部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中政府 采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购报务预 算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2017 年 12 月底,公安局所属各预算单位共有车辆 41 辆,其 中：一般执法执勤用车 41 辆。 （四）绩效目标设置情况 2018 年公安局专项均实行绩效目标管理理,涉及一般公共预算 当年拨款 3002.32 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一般公共 预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公共预算拨款 收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚 没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得 的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标 准或比例缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营 收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款 收入”、 “财政拨款结转结余资金”、 “事业收入”、 “经营收入”和 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事 业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以 后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执 行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款 结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、支出类 （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险支出（项）指单位实施养老保险制度 由 单位缴纳的基本养老 保险费支出。 （二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 （三）公共安全支出（类） 公安（款）法律援助（项）指反映各 级法 律援助机构用于开展法律援助工作的支出。 （四）公共安全支出（类） 公安（款）其他公安支出（项）指反 映司 法行政部门发生的法学研究、公安协助费、典型推广和表彰 费、证书工本费等支出。 三、其他 （一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支 出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出 国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿 费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置 公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路 过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事 业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、部门专业类名词 无