教育局2017年教育系统部门预算公开表.xls

2017年部门收支预算报表 部门名称（盖章）延川县教育局 部门负责人签字： 财务负责人签字： ： 财政部门批复日期： 年 月 制表人签字 日 部门综合收支总表 单位：百元 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 经济分类 预算数 2,367,188.65 一．一般公共服务支出 一、工资福利支出 1,506,628.00 2,367,188.65 二．外交支出 二、 商品和服务支出 189,082.17 三．国防支出 三、对个人和家庭的补助 671,478.48 二、上级补助收入 四．公共安全支出 四、对企事业单位的补贴 三、事业收入 五．教育支出 一、财政拨款 (一)公共预算拨款 (二)政府性基金拨款 2,367,188.65 五、转移性支出 六．科学技术支出 六、债务利息支出 四、事业单位经营收入 七．文化体育与传媒支出 七、基本建设支出 五、附属单位上缴收入 八．社会保障和就业支出 八、 其他资本性支出 六、其他收入 九.社会保险基金支出 九、其他支出 其中：纳入财政专户管理的收费 十．医疗卫生与计划生育支出 十一．节能环保支出 十二．城乡社区支出 十三．农林水支出 十四．交通运输支出 十五.资源勘探信息等支出 十六．商业服务业等支出 十七．金融支出 十八．援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支出 二十二.预备费 二十三.其他支出 二十四.转移性支出 二十五.债务还本支出 二十六.债务付息支出 二十七.债务发行费用支出 本年收入合计 2367188.65 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 2,367,188.65 结转下年 本年支出合计 2,367,188.65 支出总计 2,367,188.65 结转下年 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 2367188.65 支出总计 2,367,188.65 表二 部门预算收入预算表 单位：百元 财政拨款 序号 单位名称 合计 上级补助收入 小计 延川县系统合计 公共预算拨 款 2,367,188.65 2,367,188.65 2,367,188.65 1 教育局 13874.54 13874.54 13874.54 2 延川县教研室 61194.61 61194.61 61194.61 3 青少年活动中心 17758.25 17758.25 17758.25 4 工会 9206.30 9206.30 9206.30 5 电教站 27102.24 27102.24 27102.24 6 招生办 12265.48 12265.48 12265.48 7 勤俭办 736.98 736.98 736.98 8 征管办 773.95 773.95 773.95 9 督导室 15974.12 15974.12 15974.12 10 延川县职业中学 83,440.50 83,440.50 83,440.50 11 延川县延川中学 214836.06 214836.06 214836.06 12 延川县第二中学 165723.38 165723.38 165723.38 13 延川县永坪中学 173211.4 173211.4 173211.4 14 延川县城关小学 153981.64 153981.64 153981.64 15 延川县南关小学 107093.24 107093.24 107093.24 16 延川县北关小学 102591.94 102591.94 102591.94 17 延川县北关幼儿园 25032.94 25032.94 25032.94 18 延川县城关幼儿园 72001.44 72001.44 72001.44 19 延川县北关中学 52405.56 52405.56 52405.56 20 延川县东关幼儿园 36446 36446 36446 21 永坪高级中学 59286.22 59286.22 59286.22 22 延川县延远中学 44942.52 44942.52 44942.52 23 冯家坪乡教委 39357.352 39357.352 39357.352 24 高家屯乡教委 59910.684 59910.684 59910.684 25 关庄镇教委 40631.812 40631.812 40631.812 26 贺家湾乡教委 41314.284 41314.284 41314.284 27 贾家坪镇教委 41373.404 41373.404 41373.404 28 马家河乡教委 65666.184 65666.184 65666.184 29 土岗乡教委 25183.84 25183.84 25183.84 30 文安驿镇教委 40897.6 40897.6 40897.6 31 延川镇教委 141105.62 141105.62 141105.62 32 延水关镇教委 46803.432 46803.432 46803.432 33 眼岔寺乡教委 33508.012 33508.012 33508.012 34 杨家圪台镇教委 45143.364 45143.364 45143.364 35 永坪镇教委 229050.492 229050.492 229050.492 36 禹居镇教委 50436.78 50436.78 50436.78 37 永坪中心幼儿园 6560.34 6560.34 6560.34 38 刘家湾幼儿园 5451.76 5451.76 5451.76 39 圪台沟幼儿园 4914.39 4914.39 4914.39 政府性基 金拨款 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表三 支出预算表（一） （按功能科目分） 单位：百元 基 本 支 出 科目代码 单位名称/功能科目 总计 合计 类 款 项 ** 工资福利支出 商品和服务支出 1 2 3 2,367,188.65 2,367,188.65 1,506,628.00 189,082.17 671,478.48 教育局 13874.54 13874.54 5,655.00 2,115.92 6,103.62 延川县教研室 61194.61 61194.61 35876 7,109.25 18209.36 青少年活动中心 17758.25 17758.25 10990 5,832.77 935.48 工会 9206.30 9206.30 3637 5,500.00 69.3 电教站 27102.24 27102.24 16348 6,383.58 4370.66 招生办 12265.48 12265.48 6442 5,684.88 138.60 勤俭办 736.98 736.98 合计 5 对个人和家庭 补助支出 6 8 736.98 征管办 773.95 773.95 督导室 15974.12 15974.12 7923 2,787.78 延川县职业中学 83,440.50 83,440.50 53995 4,067.00 25378.5 延川县延川中学 214836.06 214836.06 140710.00 34,262.00 39864.06 延川县第二中学 165723.38 165723.38 128368.00 13,601.00 23754.38 延川县永坪中学 173211.4 173211.4 124770.00 13,764.00 34677.40 延川县城关小学 153981.64 153981.64 100221.00 14,244.00 39516.64 延川县南关小学 107093.24 107093.24 73290.00 12,723.00 21080.24 延川县北关小学 102591.94 102591.94 68449.00 12,466.00 21676.94 延川县北关幼儿园 25032.94 25032.94 21365.00 2,684.00 983.94 延川县城关幼儿园 72001.44 72001.44 41491.00 4,343.00 26167.44 延川县北关中学 52405.56 52405.56 37593.00 4,500.00 10312.56 36446 36446 26,660.00 2,207.00 7,579.00 永坪高级中学 59286.22 59286.22 48790 7,220.00 3276.22 延川县延远中学 44942.52 44942.52 40906 2,050.00 1986.52 冯家坪乡教委 39357.352 39357.352 21233 800.00 17324.352 高家屯乡教委 59910.684 59910.684 28795 899.00 30216.684 关庄镇教委 40631.812 40631.812 17287 824.00 22520.812 贺家湾乡教委 41314.284 41314.284 19794 808.00 20712.284 贾家坪镇教委 41373.404 41373.404 19308 811.00 21254.404 马家河乡教委 65666.184 65666.184 28589 800.00 36277.184 土岗乡教委 25183.84 25183.84 13743 831.00 10609.84 文安驿镇教委 40897.6 40897.6 24160 879.00 15858.6 延川镇教委 141105.62 141105.62 77976 1,883.00 61246.62 延水关镇教委 46803.432 46803.432 23079 831.00 22893.432 眼岔寺乡教委 33508.012 33508.012 18189 829.00 14490.012 杨家圪台镇教委 45143.364 45143.364 21139 800.00 23204.364 永坪镇教委 229050.492 229050.492 165823 2,718.00 60509.492 禹居镇教委 50436.78 50436.78 27318 843.00 22275.78 永坪中心幼儿园 6560.34 6560.34 2939 3,269.00 352.34 刘家湾幼儿园 5451.76 5451.76 2148 3,082.00 221.76 圪台沟幼儿园 4914.39 4914.39 1629 3,119.07 166.32 延川县东关幼儿园 项目支出 773.95 5263.34 事业单位经 对附属单位 上缴上级支 营支出 补助支出 出 9 10 11 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 工资福利支出 序号 单位名称 合计 合计 小计 基本工资 津贴补贴 社会保障 缴费 商品和服务支出 绩效工资 其他工资福 利支出 小计 办公费 印刷费 771668.00 10811.48 189082.17 12510.00 287.00 135.00 31.50 咨询费 手续费 水费 物业管理费 邮电费 取暖费 差旅费 127.10 533.00 47312.00 378.00 13.95 58.50 500.00 49.50 2367188.65 1506628.00 721401.00 2748.00 1 教育局 13874.54 5655.00 2907.00 2748.00 2 延川县教研室 61194.61 35876.00 18652.00 17224.00 300.00 105.00 46.50 195.00 1000.00 135.00 3 青少年活动中心 17758.25 10990.00 5332.00 5658.00 90.00 31.50 13.95 58.50 500.00 40.50 4 工会 9206.30 3637.00 1828.00 1809.00 5 电教站 27102.24 16348.00 7792.00 8556.00 170.00 59.50 26.35 110.50 500.00 76.50 6 招生办 12265.48 6442.00 3029.00 3413.00 50.00 17.50 7.75 32.50 500.00 22.50 7 勤俭办 736.98 10.00 3.50 1.55 6.50 200.00 4.50 8 征管办 773.95 20.00 7.00 3.10 13.00 200.00 9.00 9 督导室 15974.12 7923.00 4044.00 3879.00 90.00 31.50 13.95 58.50 200.00 40.50 10 延川县职业中学 83440.50 53995.00 26414.00 27581.00 567.00 500.00 11 延川县延川中学 214836.06 140710.00 66975.00 73735.00 1450.00 12512.00 12 延川县第二中学 165723.38 128368.00 59946.00 68422.00 601.00 3000.00 13 延川县永坪中学 173211.40 124770.00 58927.00 65843.00 764.00 3000.00 14 延川县城关小学 153981.64 100221.00 47123.00 53098.00 1244.00 3000.00 15 延川县南关小学 107093.24 73290.00 34719.00 38571.00 723.00 2000.00 16 延川县北关小学 102591.94 68449.00 32234.00 36215.00 466.00 2000.00 17 延川县北关幼儿园 25032.94 21365.00 9397.00 10966.00 1002.00 184.00 500.00 18 延川县城关幼儿园 72001.44 41491.00 18594.00 21381.00 1516.00 343.00 1000.00 19 延川县北关中学 52405.56 37593.00 17215.00 20378.00 20 延川县东关幼儿园 36446.00 26660.00 11451.00 14229.00 980.00 207.00 1000.00 21 永坪高级中学 59286.22 48790.00 22765.00 26025.00 220.00 5000.00 22 延川县延远中学 44942.52 40906.00 19128.00 21181.00 1050.00 1000.00 23 冯家坪乡教委 39357.35 21233.00 10649.00 10584.00 24 高家屯乡教委 59910.68 28795.00 14013.00 14782.00 99.00 300.00 25 关庄镇教委 40631.81 17287.00 9253.00 8034.00 24.00 300.00 26 贺家湾乡教委 41314.28 19794.00 10725.00 9069.00 8.00 300.00 27 贾家坪镇教委 41373.40 19308.00 9962.00 9346.00 11.00 300.00 28 马家河乡教委 65666.18 28589.00 15544.00 13045.00 29 土岗乡教委 25183.84 13743.00 6998.00 6745.00 31.00 300.00 30 文安驿镇教委 40897.60 24160.00 11908.00 12252.00 79.00 300.00 31 延川镇教委 141105.62 77976.00 38879.00 39097.00 1083.00 300.00 32 延水关镇教委 46803.43 23079.00 12237.00 10842.00 31.00 300.00 33 眼岔寺乡教委 33508.01 18189.00 9288.00 8901.00 29.00 300.00 34 杨家圪台镇教委 45143.36 21139.00 10844.00 10295.00 35 永坪镇教委 229050.49 165823.00 78737.00 87086.00 1918.00 36 禹居镇教委 50436.78 27318.00 13892.00 13426.00 43.00 300.00 37 永坪中心幼儿园 6560.34 2939.00 2939.00 269.00 1000.00 38 刘家湾幼儿园 5451.76 2148.00 2148.00 82.00 1000.00 39 圪台沟幼儿园 4914.39 1629.00 1629.00 119.00 1000.00 公务用车运 其他交通费 因公出国（ 维修(护)费 行维护费 用 境）费用 500.00 500.00 1500.00 597.00 300.00 300.00 300.00 300.00 250.00 250.00 租赁费 会议费 培训费 表四 支出预算表（二） （按经济分类科目分） 单位：百元 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 序号 单位名称 合计 其他资本性支出 其他商品和 服务支出 小计 退休费 836.40 125349.00 671478.48 594978.00 91.80 49.00 6103.62 5694.00 409.62 公务接待费 电费 1249.67 1186.67 工会经费 福利费 委托业务费 生活补助 住房公积金 其他对个人 和家庭补助 76500.48 1 教育局 2 延川县教研室 21.75 306.00 5000.00 18209.36 16862.00 1347.36 3 青少年活动中心 6.53 91.80 5000.00 935.48 692.00 243.48 4 工会 5000.00 69.30 5 电教站 17.32 173.40 5000.00 4370.66 3977.00 393.66 6 招生办 3.63 51.00 5000.00 138.60 7 勤俭办 0.72 10.20 500.00 8 征管办 1.45 20.40 500.00 9 督导室 11.53 91.80 2000.00 5263.34 4964.00 299.34 10 延川县职业中学 3000.00 25378.50 22575.00 2803.50 11 延川县延川中学 20300.00 39864.06 36210.00 3654.06 12 延川县第二中学 10000.00 23754.38 19219.00 4535.38 13 延川县永坪中学 10000.00 34677.40 29795.00 4882.40 14 延川县城关小学 10000.00 39516.64 35817.00 3699.64 15 延川县南关小学 10000.00 21080.24 18896.00 2184.24 16 延川县北关小学 10000.00 21676.94 19438.00 2238.94 17 延川县北关幼儿园 2000.00 983.94 18 延川县城关幼儿园 3000.00 26167.44 23814.00 2353.44 19 延川县北关中学 3000.00 10312.56 8814.00 1498.56 20 延川县东关幼儿园 1000.00 7579.00 6559.00 1020.00 21 永坪高级中学 2000.00 3276.22 1221.00 2055.22 22 延川县延远中学 23 冯家坪乡教委 500.00 17324.35 15565.00 1759.35 24 高家屯乡教委 500.00 30216.68 28147.00 2069.68 25 关庄镇教委 500.00 22520.81 20548.00 1972.81 26 贺家湾乡教委 500.00 20712.28 18604.00 2108.28 27 贾家坪镇教委 500.00 21254.40 18666.00 2588.40 28 马家河乡教委 500.00 36277.18 32509.00 3768.18 29 土岗乡教委 500.00 10609.84 7780.00 2829.84 30 文安驿镇教委 500.00 15858.60 14299.00 1559.60 31 延川镇教委 500.00 61246.62 55544.00 5702.62 32 延水关镇教委 500.00 22893.43 20674.00 2219.43 33 眼岔寺乡教委 500.00 14490.01 13317.00 1173.01 34 杨家圪台镇教委 500.00 23204.36 21047.00 2157.36 35 永坪镇教委 500.00 60509.49 53447.00 7062.49 36 禹居镇教委 500.00 22275.78 20284.00 1991.78 37 永坪中心幼儿园 2000.00 352.34 352.34 38 刘家湾幼儿园 2000.00 221.76 221.76 39 圪台沟幼儿园 2000.00 166.32 166.32 69.30 138.60 983.94 1986.52 1986.52 小计 办公设备购 专用设备购 其他资本性 置 置 支出 其他支出 其他支出 表五 项目支出预算表 单位：百元 绩效指标内容和指标值 序号 单位（项 目）名称 2016年财政 预算金额 经济指标 数量指标 指标内容 合计 一 1 二 1 2 三 1 2 四 2 五 1 效益指标 绩效目标 质量指标 指标值 指标内容 时效指标 指标值 指标内容 指标值 成本指标 指标内容 指标值 经济效益指标 指标内容 指标值 社会效益指标 指标内容 指标值 环境效益指标 指标内容 指标值 可持续影响指标 指标内容 服务对象满意程度指 标 指标值 指标内容 指标值 表六 政府采购预算表 单位：百元 资金来源 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 财政拨款 采购方式 合计 小计 公共预算拨 款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 政府采购预算表 单位：百元 资金来源 财政拨款 附属单位 上级补助收 事业单位 其他收入 合计 事业收入 上缴收入 入 经营收入 备注：1.根据《延安市市级单位政府采购管理办法》（延政办发[2015]39号），采购方式分为分散采购和集中采购，其中集中采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购、询价及国务院政府采 购监督管理部门认定的其他采购方式。 2.采购目录按照《延安市2015-2016年市级单位政府采购目录及采购限额标准》（延政办发[2015]40号）填报。 序号 单位名称/采购目录 规格型号 数量 计量单位 采购方式 表七 政府购买服务预算表 单位：百元 资金来源 购买服务目录 序号 单位名称/购买项目 购买内容 财政拨款 购买方式 合计 一级 二级 三级 合计 一 1 2 3 二 1 2 3 备注：购买内容和购买服务目录应按照《政府向社会力量购买服务暂行办法》（延政办发[2015]52号）填报。 小计 公共预算 拨款 政府性基 金拨款 上级补助收 入 事业收入 事业单位 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 表八 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：百元 “三公”经费预算 序号 单位名称 合计 小计 因公出国 （境）费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行 费 维护费 1 教育局 1186.67 1186.67 1186.67 2 延川县教研室 21.75 21.75 21.75 3 青少年活动中心 6.53 6.53 6.53 4 工会 5 电教站 17.32 17.32 17.32 6 招生办 3.63 3.63 3.63 7 勤俭办 0.72 0.72 0.72 8 征管办 1.45 1.45 1.45 9 督导室 11.53 11.53 11.53 250.00 合计 1249.60 1249.60 1249.60 500.00 250.00 会议费 培训费