2019年能源系统预算公开报表.xls

附件2 2019年部门综合预算公开报表 部门名称：府谷县能源局（汇总） 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签 目录 序号 表格名称 是否空表 公开空表理由 表1 2019年部门综合预算收支总表 否 表2 2019年部门综合预算收入总表 否 表3 2019年部门综合预算支出总表 否 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 否 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 否 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 否 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 否 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 否 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 是 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 否 表11 2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 是 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 否 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否 表14 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 否 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 是 无 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 是 本单位无专项业务经费支出 本单位无政府性基金收支 本单位无财政拨款结转资金支出 注：1、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。 表1 2019年部门综合预算收支总表 单位：万元 收 项 入 目 预算数 一、部门预算 支出功能分科目（按大类） 预算数 一、部门预算 支 出 部门预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、部门预算 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、部门预算 8805.9935 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 8805.9935 1、机关工资福利支出 870.9034 8805.9935 2、外交支出 (1)工资福利支出 6566.0033 2、机关商品和服务支出 97.7100 564.8100 3、国防支出 (2)商品和服务支出 682.2250 3、机关资本性支出（一） (2)政府性基金拨款 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 992.9552 4、机关资本性支出（二） (3)国有资本经营预算收入 5、教育支出 (4)资本性支出 1、财政拨款 (1)一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 3、事业收入 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 4、事业单位经营收入 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 7、对企业补助 5、附属单位上缴收入 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 8、对企业资本性支出 6、其他收入 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 9、对个人和家庭的补助 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 10、对社会保障基金补助 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 11、债务利息及费用支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 12、债务还本支出 (9)对社会保障基金补助 13、转移性支出 (10)其他支出 14、预备费及预留 其中：纳入财政专户管理的收费 15、资源勘探信息等支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 2、上级补助收入 8805.9935 16、商业服务业等支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 564.8100 (1)工资福利支出 (2)商品和服务支出 564.8100 5695.0999 1149.3250 6、对事业单位资本性补助 992.9552 15、其他支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 8805.9935 本年支出合计 8805.9935 本年支出合计 8805.9935 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 结转下年 结转下年 上年实户资金余额 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 未安排支出的实户资金 8805.9935 上年结转 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 8805.9935 支出总计 8805.9935 支出总计 8805.9935 支出总计 8805.9935 表2 2019年部门综合预算收入总表 单位：万元 部门预算 单位编码 单位名称 一般公共预算拨款 总计 合计 小计 ** 038001 038002 038003 038004 038005 ** 合计 府谷县能源局 府谷县矿山救护队 府谷县煤炭监察大队 府谷县煤炭运销管理站 府谷县煤炭运销服务站 1 8805.9935 1200.7624 338.8736 901.5796 4907.4159 1,457.3620 2 8805.9935 1200.7624 338.8736 901.5796 4907.4159 1,457.3620 3 8805.9935 1200.7624 338.8736 901.5796 4907.4159 1,457.3620 政府性基 上级补助收 其中：专项资 金拨款 入 金列入部门预 算项目 4 5 6 564.81 564.81 事业收入 7 事业单位经营 对附属单位上 用事业基金弥 收入 缴收入 补收支差额 8 9 10 上年结转 11 上年实 户资金 余额（ 非财政 性资金 12 ） 其他收入 13 表3 2019年部门综合预算支出总表 单位：万元 部门预算 公共预算拨款 单位编码 单位名称 总计 合计 小计 ** 038001 038002 038003 038004 038005 ** 合计 府谷县能源局 府谷县矿山救护队 府谷县煤炭监察大队 府谷县煤炭运销管理站 府谷县煤炭运销服务站 1 8805.9935 1200.7624 338.8736 901.5796 4907.4159 1,457.3620 2 8805.9935 1200.7624 338.8736 901.5796 4907.4159 1,457.3620 3 8805.9935 1200.7624 338.8736 901.5796 4907.4159 1,457.3620 其中：专项 资金列入部 门预算的项 目 4 564.81 564.81 政府性基金拨 款 事业收入 5 6 上年实 事业单位经营 对附属单位上 户资金 收入 缴收入 余额 7 8 9 其他收入 上年结转 10 11 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 单位：万元 收 项 入 目 支 预算数 一、财政拨款 支出功能分科目（按大类） 出 预算数 一、财政拨款 支出经济科目（按大类） 预算数 一、财政拨款 政府预算支出经济科目（按大类） 预算数 一、部门预算 8805.9935 1、一般公共服务支出 1、人员经费和公用经费支出 8805.9935 1、机关工资福利支出 870.9034 564.8100 2、外交支出 (1)工资福利支出 6566.0033 2、机关商品和服务支出 97.7100 2、政府性基金拨款 3、国防支出 (2)商品和服务支出 682.2250 3、机关资本性支出（一） 3、国有资本经营预算收入 4、公共安全支出 (3)对个人和家庭的补助 992.9552 4、机关资本性支出（二） 5、教育支出 (4)资本性支出 1、一般公共预算拨款 其中：专项资金列入部门预算的项目 6、科学技术支出 2、专项业务经费支出 5、对事业单位经常性补助 564.8100 (1)工资福利支出 7、文化体育与传媒支出 (1)工资福利支出 8、社会保障和就业支出 (2)商品和服务支出 9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 7、对企业补助 10、医疗卫生与计划生育支出 (4)债务利息及费用支出 8、对企业资本性支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) 9、对个人和家庭的补助 12、城乡社区支出 (6)资本性支出 10、对社会保障基金补助 13、农林水支出 (7)对企业补助(基本建设) 11、债务利息及费用支出 14、交通运输支出 (8)对企业补助 12、债务还本支出 (9)对社会保障基金补助 13、转移性支出 (10)其他支出 14、预备费及预留 15、资源勘探信息等支出 8805.9935 16、商业服务业等支出 17、金融支出 3、上缴上级支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 19、国土海洋气象等支出 5、对附属单位补助支出 (2)商品和服务支出 564.8100 5695.0999 1149.3250 6、对事业单位资本性补助 992.9552 15、其他支出 20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出 22、国有资本经营预算支出 23、预备费 24、其他支出 25、转移性支出 26、债务还本支出 27、债务付息支出 28、债务发行费用支出 本年收入合计 8805.9935 上年结转 本年支出合计 8805.9935 结转下年 本年支出合计 8805.9935 结转下年 本年支出合计 8805.9935 支出总计 8805.9935 结转下年 其中：财政拨款资金结转 非财政拨款资金结余 收入总计 8805.9935 支出总计 8805.9935 支出总计 8805.9935 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注 ** ** 1 2 3 4 ** 8805.9935 7558.9585 682.2250 564.81 合计 2150101 行政运行 1200.7624 1103.0524 97.7100 2150199 其他资源勘探业支出 6701.5475 6151.6425 549.9050 2159999 其他资源勘探信息等支出 903.6836 304.2636 34.61 564.81 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 501 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 505 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 502 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50209 50202 50203 50206 机关工资福利支出 工资奖金津贴 工资奖金津贴 工资奖金津贴 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 合计 人员经费支出 公用经费支出 1.0000 2.0000 3.0000 870.9034 344.5824 314.0328 870.9034 344.5824 314.0328 137.7992 137.7992 74.4890 74.4890 5,695.0999 2,229.4785 2,053.4686 5,695.0999 2,229.4785 2,053.4686 912.7669 912.7669 499.3859 499.3859 97.7100 18.0000 4.0000 97.7100 18.0000 4.0000 2.0000 7.8000 22.0000 11.7000 10.7100 0.5000 1.0000 2.0000 7.8000 22.0000 11.7000 10.7100 0.5000 1.0000 专项业务经费支 出 4.0000 备注 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 ** 30226 30227 30228 30231 30239 30299 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30225 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30399 310 31013 31002 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品和服务支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 公务用车购置 办公设备购置 50205 50205 50201 50208 50201 50299 505 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 509 50999 503 50303 50306 委托业务费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其它商品和服务支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助 机关资本性支出（一） 公务用车购置 设备购置 合计 人员经费支出 公用经费支出 1.0000 2.0000 3.0000 20.0000 20.0000 1,149.3250 146.1100 10.0000 584.5150 146.1100 10.0000 45.5000 64.0000 5.0000 49.0000 45.5000 64.0000 5.0000 49.0000 45.00 564.81 45.00 36.5000 353.1550 114.2400 36.5000 58.3450 114.2400 1.5000 1.5000 45.0000 80.0000 83.8000 3.8000 48.0000 48.0000 22.5200 992.9552 992.9552 专项业务经费支 出 4.0000 2.5200 992.9552 992.9552 294.8100 45.0000 80.0000 80.0000 20.0000 备注 ** 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** 政府经济科目编码 政府经济科目名称 ** 312 对企业资本性支出 508 对企业资本性支出 31201 资本金注入 50801 对企业资本性支出（一） 399 39999 其他支出 其他支出 599 59999 其他支出 其他支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 1.0000 2.0000 3.0000 专项业务经费支 出 4.0000 备注 ** 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 行政运行 其他资源勘探业支出 其他资源勘探信息等支出 8241.1835 1200.7624 6701.5475 338.8736 7558.9585 1103.0524 6151.6425 304.2636 682.2250 97.7100 549.905 34.61 合计 2150101 2150199 2159999 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30211 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 差旅费 政府经济科目编码 501 50101 50101 50101 50102 50102 50102 50102 50102 50103 50199 505 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 50501 502 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 50201 政府经济科目名称 机关工资福利支出 工资奖金津贴 工资奖金津贴 工资奖金津贴 机关事业单位基本养老 职业年金缴费 职工医疗保险缴费 公务员医疗补助 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 办公经费 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1.0000 2.0000 3.0000 ** 870.9034 344.5824 314.0328 870.9034 344.5824 314.0328 137.7992 137.7992 74.4890 74.4890 5,695.0999 2,229.4785 2,053.4686 5,695.0999 2,229.4785 2,053.4686 912.7669 912.7669 499.3859 499.3859 97.7100 18.0000 4.0000 97.7100 18.0000 4.0000 2.0000 7.8000 22.0000 11.7000 2.0000 7.8000 22.0000 11.7000 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 30213 30215 30216 30217 30226 30227 30228 30231 30239 30299 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30225 30226 30227 30228 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品和服务支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 政府经济科目编码 50209 50202 50203 50206 50205 50205 50201 50208 50201 50299 505 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 50502 政府经济科目名称 维修（护）费 会议费 培训费 公务接待费 委托业务费 委托业务费 办公经费 公务用车运行维护费 办公经费 其它商品和服务支出 对事业单位经常性补助 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1.0000 2.0000 3.0000 ** 10.7100 0.5000 1.0000 10.7100 0.5000 1.0000 20.0000 20.0000 584.5150 146.1100 10.0000 584.5150 146.1100 10.0000 45.5000 64.0000 5.0000 49.0000 45.5000 64.0000 5.0000 49.0000 36.5000 58.3450 114.2400 36.5000 58.3450 114.2400 1.5000 1.5000 3.8000 3.8000 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 单位：万元 部门经济科目编码 部门经济科目名称 ** ** 30231 30239 30299 303 30399 310 31013 31002 312 31201 399 39999 公务用车运行维护费 其它交通费用 其它商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 公务用车购置 办公设备购置 对企业资本性支出 资本金注入 其他支出 其他支出 政府经济科目编码 50502 50502 50502 509 50999 503 50303 50306 508 50801 599 59999 政府经济科目名称 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助 机关资本性支出（一） 公务用车购置 设备购置 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一） 其他支出 其他支出 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 1.0000 2.0000 3.0000 ** 48.0000 48.0000 2.5200 2.5200 992.9552 992.9552 992.9552 992.9552 表9 2019年部门综合预算政府性基金收支表 单位：万元 收 项 入 目 一、政府性基金拨款 预算数 支 支出功能分科目（按大类） 一、科学技术支出 预算数 出 部门预算支出经济科目（按大类） 一、人员经费和公用经费支出 预算数 政府预算支出经济科目（按大类） 一、机关工资福利支出 二、文化体育与传媒支出 工资福利支出 二、机关商品和服务支出 三、社会保障和就业支出 商品和服务支出 三、机关资本性支出（一） 四、节能环保支出 对个人和家庭的补助 四、机关资本性支出（二） 五、城乡社区支出 其他资本性支出 五、对事业单位经常性补助 六、农林水支出 二、专项业务经费支出 六、对事业单位资本性补助 七、交通运输支出 工资福利支出 七、对企业补助 八、资源勘探信息等支出 商品和服务支出 八、对企业资本性支出 九、商业服务等支出 对个人和家庭的补助 九、对个人和家庭的补助 十、金融支出 债务付息及费用支出 十、对社会保障基金补助 十一、其他支出 资本性支出(基本建设) 十一、债务利息及费用支出 十二、转移性支出 资本性支出 十二、债务还本支出 十三、债务还本支出 对企业补助(基本建设） 十三、转移性支出 十四、债务付息支出 对企业补助 十四、预备费及预留 十五、债务发行费用支出 对社会保障基金补助 十五、其他支出 其他支出 三、上缴上级支出 四、事业单位经营支出 五、对附属单位补助支出 本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 预算数 表10 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 单位：万元 单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介 ** ** ** ** 038004 煤炭计量站迁址经费 专项业务经费 伤残人员刘永凯假肢专项经费 实施封堵工程经费 194.81 250 20 100 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 商品和服务支出 表11 2019年度部门综合预算财政拨款结转资金支出表 单位：万元 预算单位代 预算单位名 预算项目名 码 称 称 1 2 3 金额 4 功能分类科 功能分类科 部门经济分 部门经济分 政府经济分 政府经济分 目代码 目名称 类科目代码 类科目名称 类科目代码 类科目名称 5 6 7 8 9 10 项目类别 资金性质 备注 11 12 13 注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金支出、国有资本经营预算支出等 表12 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 单位：万元 科目编码 单位编码 类 ** 215 款 ** 01 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 项 类 ** 01 部门预算支出经 济科目编码 ** 038001 ** 光纤服务费 ** ** ** ** 款 ** 302 ** 07 政府预算支出经 济科目编码 类 预算金额 ** ** 说明 款 ** 502 实施采 购时间 ** 01 ** 22 表13 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 单位：万元 2018年 2019年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 单位编码 ** 038001 038002 038003 038004 038005 单位名称 ** 合计 1 府谷县能源局 48 矿山救护队 8 府谷县煤炭监察大队 12 府谷县煤炭运销管理站 32 府谷县煤炭运销服务站 7.50 小计 2 46.5 8 12 30 6.00 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 因公出国（ 公务接待费 境）费用 小 公务用车购 公务用车运 计 置费 行维护费 3 4 5.5 6 5 6 增减变化情况 会议 费 培训 合计 费 小计 7 8 9 10 11 41 8 12 24 6.00 0.5 1 0.5 1.5 1.5 26.5 12 16 21.5 25 12 16 20 因公出 国（境 ）费用 12 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 公务用车购置及运行维护费 会议 公务接 费 公务用 公务用 待费 小计 车购置 车运行 费 维护费 13 14 15 16 17 5 20 12 16 20 0.5 培训费 18 1 1.5 合计 小计 因公出 国（境 ）费用 公务接 待费 公务用车购置及运行维护费 公务用 车购置 费 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 -21.5 4 4 -10.5 -7.5 -21.5 4 4 -10 -6 -0.5 -6 小计 会议费 培训费 公务用 车运行 维护费 25=16-7 26=17-8 27=18-9 -21 4 4 -4 -6 -0.5 -1.5 表14-1 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 2019 项目名称 年 4 月 14 日 单位：万元 煤炭计量站迁址经费 项目主管部门 能源局 项目执行单位 煤炭运销管理站 项目负责人 王玉平 联系电话 8711500 单位地址 府谷县大桥路1号 邮政编码 719499 项目属性 1√.持续性项目 项目类型 1.常年性项目 3√.一次性项目 2.延续性项目 （从 年至 年） 1.部门预算项目 2.新增性项目 2.转移支付项目 支出功能分类 3.区级专项 2159999 项目申请理由 因我站实际需要，站点迁移 项目主要内容 万墩、石岩塔、张三沟、红草沟新建站前期四个煤炭计量站迁址 项目总预算 594.81 项目当年预算 项目前两年 预算 194.81 400 来源项目 金额 合计 项目资金来源 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 194.81 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项 项 目 目 支 支 测算 出 出 依据 明 预 及说明 细 算 预 及 算 测 算 项目绩效 依 总目标 据 项目支出明细 金额 计量站迁址后续工程及设备购置所需费用 194.81 租地、房屋租赁，树木补偿、土石方工程、挡墙工程、院子硬化、引道、办公宿 舍及设施、电热锅炉、厕所、架设高压供电设施、安装减速带、监控设备等 年度目标 有效的将七个站外煤矿和九个站外煤炭加工企业归到站内进行管理，杜绝了煤炭 税费的流失 表14-2 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 2019 项目名称 年 4 月 14 日 单位：万元 封堵工程 项目主管部门 能源局 项目执行单位 煤炭运销管理站 项目负责人 王玉平 联系电话 8711500 单位地址 府谷县大桥路1号 邮政编码 719499 项目属性 1√.持续性项目 项目类型 1√常年性项目 2.延续性项目 （从 3.一次性项目 年至 年） 1.部门预算项目 2.转移支付项目 支出功能分类 项目申请理由 2.新增性项目 3.区级专项 2159999 一些煤炭不法经营者与地方群众勾结，私挖便道，破坏煤炭堵口设施，引车放车 ，偷逃税费，严重扰乱了煤炭运销管理秩序。 项目主要内容 在多处车辆逃检地段实施封堵工程 项目总预算 130 项目当年预算 130 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 130 项 项 项目支出明细 金额 目 目 支 支 工程所需维修经费、设备购置费和材料费等 130 出 出 明 预 测算 细 算 封堵工程及维护经费、增加设备购置费和材料费等 依据 预 及 及说明 算 测 年度目标 算 依 项目绩效 截止18年底在碛塄柳洼、翟家庄则，田家寨普宇集团附近小校场、东沟，古城油 据总目标 坊坪、园则湾，郭家湾河滩、海则庙、张三沟以及大昌汗等20多处车辆逃检地段 实施封堵，并对封堵设施进行了维修，有效的规避了税费流失。 表14-3 项目支出绩效目标批复表 填报日期： 项目名称 2019 年 月 项目执行单位 项目负责人 联系电话 单位地址 邮政编码 项目类型 单位：万元 资产整合缴纳契税 项目主管部门 项目属性 日 1.持续性项目 2.新增性项目 1.常年性项目 3.一次性项目 2.延续性项目 （从 年至 1.部门预算项目 年） 2.转移支付项目 3.区级专项 支出功能分类 项目申请理由 项目主要内容 项目总预算 项目前两年 预算 项目前两年预算 及当年预算变动 情况 项目资金来源 项目当年预算 1.前两年预算安排情况 2.当年预算变动情况及理由是： 来源项目 合计 金额 项目资金来源 项 目 支 出 预 算 及 测 算 依 据 一般公共预算财政拨款 其中：申请当年预算拨款 政府性基金预算财政拨款 其他资金 其中：使用上年度财政拨款结余 项目支出明细 合计 金额 项 目 支 出 明 细 预 算 测算 依据 及说明 项目绩效 总目标 年度目标 长期目标(截止 一级指标 年度绩效指标 二级 指标 数量 指标 质量 指标 产出指标 时效 指标 成本 指标 社会 效益 经济 效益指标 效益 可持 续影 响 年） 指标名称 年度目标 逐步将以上8个产业过户到本公 司 指标值 绩效标准 表15 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 财政拨款 其他资金 任务1 年度 主要 任务 任务2 任务3 …… 金额合计 年度 总体 目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 指标1： 产出指标 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标2： …… …… 年 度 绩 效 指 标 指标1： 经济效益 指标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… 效益指标 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度 指标 服务对象 满意度指标 指标2： …… …… 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做强 制公开要求。 表16 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 实施期限 实施期资金总额： 资金金额 （万元） 年度资金总额： 其中：财政拨款 其中：财政拨款 其他资金 其他资金 实施期总目标 总 体 目 标 年度目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级 指标 目标1： 目标2： 目标3： …… 二级指标 指标内容 指标值 二级指标 指标1： 数量指标 质量指标 产 出 指 标 时效指标 成本指标 指标2： 数量指标 …… 指标1： 指标1： 质量指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 时效指标 …… 指标1： 指标1： 指标2： 成本指标 …… 指标2： 指标1： 经济效益 指标 指标2： 指标1： 社会效益 指标 …… 指标1： 生态效益 指标 …… 指标2： 指标1： 可持续影响 指标 …… …… …… 指标2： …… …… 指标1： 满意 服务对象 度指 满意度指标 标 指标2： …… 指标1： 可持续影响 指标 指标2： …… 指标1： 指标2： 指标2： …… 指标1： 生态效益 指标 指标2： …… …… 效 益 指 标 指标2： …… 指标1： 社会效益 指标 指标2： …… …… 经济效益 指标 指标2： …… 指标2： 指标值 指标1： …… 绩 效 指 标 指标内容 指标2： 指标1： 服务对象 满意度指标 …… 指标2： …… …… 备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门对管理的试行绩效目标重点审核的专项资金绩效目标按陕财办预〔2017〕133号文件要求公开。3、市县不做 强制公开要求。