襄垣县平安建设服务中心2021年部门决算公开.doc

附件 3： 襄垣县平安建设服务中心 2021 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 1、贯彻落实中央、省、市、县平安建设及社会治理有关政策规定 和文件精神，创新社会治理方式，全面提升县域社会治理能力水平。 2、加强对镇村（社区）社会治安综合治理中心的管理，实现标准 化建设、智能化管理、规范化运行；对下级综治中心上报的事件，跟 踪管理、协调督办，最大限度地解决实际问题。 3、在县政法委领导下，明确入驻综治中心相关职能部门的职责任 务，配合和协调有关部门建立矛盾纠纷联调、突出问题联治、社会治 安联防、服务管理联动工作机制，指导开展矛盾调处工作，推进平安 建设深入开展。 4、加强网格化服务管理工作，建立健全网格员录用、解聘、管理、 培训、奖惩、考核等相关制度以及网格员工作职责清单，加强网格员 队伍建设，科学划分和适时调整普通网格和专属网格，实行统一编码 管理；实现网格管理科学化、规范化。 5、按照县委政法委要求建立网格准入制度和职能部门定期进驻、 轮驻综治中心制度，规范工作流程，具体承办分流、指派、处置网格 1 员上报事件。 6、承担综治信息平台、“雪亮工程”监控系统的日常运行、维护、 管理和安全，建立健全信息汇总台账，提供动态监测、分析研判、视 频调度等服务；依照权限管理维护平安山西 APP，利用网络等平台做 好平安襄垣宣传工作。 7、承担县委书记、县长公开电话受理、转办、反馈等工作。 8、坚持和发展新时代“枫桥经验”，创新工作方式方法，调动和 引导社会各种力量参与社会治理，激发治理活力。 9、完成县委、县政府、县委政法委以及上级业务部门交办的相关 事宜。 二、机构设置情况 1. 我部门内设机构包括办公室、网格服务股、财务股、信息研 判股、法制服务股。 2. 从决算单位构成看，纳入襄垣县平安建设服务中心 2021 年部 门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括： 襄垣县平安 建设服务中心。 3、年末实有人员 7 人。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：襄垣县平安建设 服务中心 金额单位：元 收入 支出 2 项目 行次 栏次 一、一般公共预算财政 项目 1 栏次 金额 2 32 2 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 58,400.00 9 九、卫生健康支出 40 25,115.60 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 二、政府性基金预算财 政拨款收入 三、国有资本经营预算 财政拨款收入 1,192,238.44 行次 一、一般公共服务支出 拨款收入 1 金额 七、文化旅游体育与传媒支 出 十四、资源勘探工业信息等 14 支出 38 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 十八、自然资源海洋气象等 18 支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 二十一、国有资本经营预算 21 支出 二十二、灾害防治及应急管 22 理支出 53 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 二十六、抗疫特别国债安排 的支出 1,192,238.44 本年支出合计 57 本年收入合计 27 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 39,889.00 52 23 26 1,068,833.84 58 1,192,238.44 61 1,192,238.44 总计 62 1,192,238.44 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3 二、收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门：襄垣县平安建 金额单 设服务中心 位：元 项目 本年收 入合计 财政拨 款收入 1 1,192,2 合计 38.44 1,068,8 一般公共服务支出 33.84 政府办公厅（室）及相 460,048 关机构事务 .19 其他政府办公厅（室） 460,048 及相关机构事务支出 .19 党委办公厅（室）及相 511,068 关机构事务 .40 511,068 专项业务 .40 97,717. 其他一般公共服务支出 25 其他一般公共服务支 97,717. 出 25 58,400. 社会保障和就业支出 00 58,400. 行政事业单位养老支出 00 机关事业单位基本养 58,400. 老保险缴费支出 00 25,115. 卫生健康支出 60 25,115. 行政事业单位医疗 60 事业单位医疗 25,115. 2 1,192,2 38.44 1,068,8 33.84 460,048 .19 460,048 .19 511,068 .40 511,068 .40 97,717. 25 97,717. 25 58,400. 00 58,400. 00 58,400. 00 25,115. 60 25,115. 60 25,115. 功能分类科目编码 科目名称 栏次 201 20103 2010399 20131 2013105 20199 2019999 208 20805 2080505 210 21011 2101102 4 附 上 属 级 事 经 单 补 业 营 位 其他收 助 收 收 上 入 收 入 入 缴 入 收 入 3 4 5 6 7 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 60 39,889. 00 39,889. 00 39,889. 00 60 39,889. 00 39,889. 00 39,889. 00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 支出决算表 公开 03 表 部门：襄垣县平安建 金额单 设服务中心 位：元 上 项目 功能分类科目编码 科目名称 缴 经 本年支出 基本支 项目支 上 营 合计 出 出 级 支 支 出 对附属 单位补 助支出 出 栏次 1 2 3 1,192,238 542,65 649,58 .44 2.79 5.65 1,068,833 419,24 649,58 .84 8.19 5.65 460,048.1 419,24 40,800 9 8.19 .00 其他政府办公厅（室） 460,048.1 419,24 40,800 8.19 .00 合计 201 20103 2010399 20131 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相 关机构事务 及相关机构事务支出 党委办公厅（室）及相 关机构事务 2013105 20199 2019999 9 专项业务 其他一般公共服务支出 511,068.4 511,06 0 8.40 511,068.4 511,06 0 8.40 97,717 97,717.25 其他一般公共服务支 .25 97,717 97,717.25 出 208 社会保障和就业支出 58,400.00 20805 行政事业单位养老支出 58,400.00 2080505 机关事业单位基本养 58,400.00 5 .25 58,400 .00 58,400 .00 58,400 4 5 6 老保险缴费支出 .00 210 卫生健康支出 25,115.60 21011 行政事业单位医疗 25,115.60 2101102 事业单位医疗 25,115.60 221 住房保障支出 39,889.00 22102 住房改革支出 39,889.00 2210201 住房公积金 39,889.00 25,115 .60 25,115 .60 25,115 .60 39,889 .00 39,889 .00 39,889 .00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：襄垣县平 金额单位： 安建设服务中心 元 收 项目 栏次 一、一般公共 预算财政拨款 二、政府性基 金预算财政拨 款 三、国有资本 经营财政拨款 入 行次 1 支 金额 项目 行次 1 栏次 1,192,23 一、一般公共服 8.44 务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 5 6 7 四、公共安全支 出 五、教育支出 六、科学技术支 出 七、文化旅游体 6 36 37 38 39 出 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 1,068,8 33.84 3 1,068, 833.84 4 5 育与传媒支出 八、社会保障和 就业支出 九、卫生健康支 出 十、节能环保支 出 十一、城乡社区 支出 十二、农林水支 出 十三、交通运输 支出 十四、资源勘探 工业信息等支出 十五、商业服务 业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他 地区支出 十八、自然资源 海洋气象等支出 十九、住房保障 支出 二十、粮油物资 储备支出 二十一、国有资 本经营预算支出 二十二、灾害防 治及应急管理支 出 二十三、其他支 出 二十四、债务还 本支出 二十五、债务付 息支出 二十六、抗疫特 别国债安排的支 出 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 27 年初财政拨款 结转和结余 28 1,192,23 8.44 40 41 58,400 .00 25,115 .60 39,889. 00 39,889 .00 1,192,2 38.44 1,192, 238.44 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 本年支出合计 59 年末财政拨款结 转和结余 60 7 58,400. 00 25,115. 60 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经 营预算财政拨 款 总计 29 61 30 62 31 63 32 1,192,23 8.44 总计 64 1,192,2 38.44 1,192, 238.44 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：襄垣县平安建设服 金额单位： 务中心 元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 201 20103 2010399 20131 2013105 20199 2019999 208 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事 务 其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出 党委办公厅（室）及相关机构事 务 专项业务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 8 小计 1 1,192,238 .44 1,068,833 .84 460,048.1 9 460,048.1 9 511,068.4 0 511,068.4 0 基本支 出 2 542,652 .79 419,248 .19 419,248 .19 419,248 .19 97,717.25 97,717.25 58,400.00 58,400. 00 项目支出 3 649,585. 65 649,585. 65 40,800.0 0 40,800.0 0 511,068. 40 511,068. 40 97,717.2 5 97,717.2 5 20805 行政事业单位养老支出 58,400.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 58,400.00 210 卫生健康支出 25,115.60 21011 行政事业单位医疗 25,115.60 2101102 事业单位医疗 25,115.60 221 住房保障支出 39,889.00 22102 住房改革支出 39,889.00 2210201 住房公积金 39,889.00 58,400. 00 58,400. 00 25,115. 60 25,115. 60 25,115. 60 39,889. 00 39,889. 00 39,889. 00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额 部门：襄垣县平安 单位： 建设服务中心 元 人员经费 科目编 码 科目名 称 301 工资福 利支出 30101 基本 工资 公用经费 金 额 54 2, 50 4. 29 20 4, 99 其 中： 科 基 目 科目 本 编 名称 支 码 出 50 商品 1, 3 和服 70 0 务支 4. 2 出 29 20 3 办 4, 0 公费 99 2 金 额 62 0, 93 4. 15 32 0, 57 其 中： 科 基 目 科目名 本 编 称 支 码 出 39 ,8 3 债务利 48 0 息及费 .5 7 用支出 0 14 3 国内 ,0 0 债务付 26 7 息 9 金 额 其 中： 科 基 目 科目名称 本 编 支 码 出 3 1 地上附 0 着物和青 1 苗补偿 1 3 拆迁补 1 偿 0 金 额 其 中： 基 本 支 出 30102 30103 30106 津贴 补贴 8. 69 31 ,4 43 .0 0 8. 69 31 ,4 43 .0 0 奖金 伙食 补助费 30107 绩效 工资 30108 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 30109 职业 年金缴 费 30110 职工 基本医 疗保险 缴费 30111 公务 员医疗 补助缴 费 30112 其他 社会保 40 ,8 00 .0 0 14 1, 85 8. 00 58 ,4 00 .0 0 23 ,8 67 .0 9 1, 24 14 1, 85 8. 00 58 ,4 00 .0 0 23 ,8 67 .0 9 1, 24 0 1 3 0 2 0 2 3 0 2 0 3 3 0 2 0 4 3 0 2 0 5 3 0 2 0 6 3 0 2 0 7 3 0 2 0 8 3 0 2 0 9 3 0 3. 40 印 刷费 22 7. 50 咨 询费 手 续费 .0 0 0 1 3 22 0 7. 7 50 0 2 3 0 7 0 3 3 0 7 0 4 3 0 9 水 费 电 费 邮 电费 94 ,1 40 .0 0 1, 94 0. 00 取 暖费 物 业管 理费 差 旅费 1, 02 1, 02 10 3 0 9 0 1 3 0 9 0 2 3 0 9 0 3 3 0 9 0 5 3 0 国外 债务付 息 国内 债务发 行费用 国外 债务发 行费用 1 2 3 1 0 1 3 3 1 0 1 9 3 1 0 2 1 3 1 0 2 2 3 1 0 9 9 资本性 支出 （基本 建设） ─ ─ ─ ─ 房屋 构筑物 构建 ─ ─ ─ ─ 办公 设备购 置 ─ 3 ─ 1 ─ 1 ─ 专用 设备购 置 基础 设施建 设 大型 修缮 3 ─ 1 ─ 1 ─ 0 ─ 1 3 ─ 1 ─ 1 ─ 9 ─ 9 ─ 3 ─ 1 公务用 车购置 其他交 通工具购 置 文物和 陈列品购 置 无形资 产购置 其他资 本性支出 对企业补 助（基本建 设） ─ ─ ─ ─ 资本金 注入 ─ ─ ─ ─ 其他对 企业补助 ─ ─ ─ ─ 对企业补 助 障缴费 30113 30114 住房 公积金 费 30199 303 对个人 和家庭 的补助 30302 30303 30304 30305 39 ,8 89 .0 0 医疗 其他 工资福 利支出 30301 8. 51 离休 费 退休 费 退职 （役）费 抚恤 金 生活 1, 10 0. 00 8. 2 51 1 1 39 3 ,8 0 89 2 .0 1 0 2 3 0 2 1 3 3 0 2 1 4 3 1, 0 10 2 0. 1 00 5 3 0 2 1 6 3 0 2 1 7 3 0 2 1 8 3 0 2 2 4 3 0. 00 因 公出 国（境） 费用 10 维 ,5 修（护） 00 费 .0 0 租 赁费 会 议费 培 训费 公 务接 待费 专 用材 料费 86 ,2 57 .4 8 0. 9 00 0 6 3 0 9 0 7 3 0 9 0 8 3 0 9 1 3 3 0 9 1 9 3 50 0 0. 9 00 2 1 3 0 9 2 2 3 0 9 9 9 ─ 2 ─ 物资 储备 公务 用车购 置 其他 交通工 具购置 文物 和陈列 品购置 ─ 3 ─ 1 ─ 3 ─ 无形 资产购 置 其他 资本性 支出 被 装购 置费 3 1 0 资本性 支出 专 3 房屋 11 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 1 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 3 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 4 3 ─ 1 ─ 2 ─ 0 ─ 5 3 ─ 1 ─ 2 ─ 9 ─ 9 信息 网络及 软件购 置更新 27 ,7 00 .0 0 3 ─ 1 ─ 3 ─ 0 ─ 2 3 1 3 0 3 3 资本金 注入 政府投 资基金股 权投资 费用补 贴 利息补 贴 其他对 企业补助 对社会保 障基金补 助 ─ ─ ─ ─ 对社会 保障基金 补助 ─ ─ ─ ─ 补充全 国社会保 障基金 ─ ─ ─ ─ 对机关事 ─ 补助 30306 30307 30308 30309 救济 费 医疗 费补助 助学 金 奖励 金 30310 个人 农业生 产补贴 30311 代缴 社会保 险费 30399 其他 对个人 和家庭 的补助 1, 10 0. 00 1, 10 0. 00 0 2 2 5 3 0 2 2 6 3 0 2 2 7 3 0 2 2 8 3 0 2 2 9 3 0 2 3 1 3 0 2 3 9 3 0 2 4 0 3 0 2 9 9 用燃 料费 劳 务费 92 ,3 40 .7 7 10 ,7 00 .0 0 委 托业 务费 工 会经 费 福 利费 7, 50 0. 00 7, 50 0. 00 6, 96 0. 00 2, 52 0. 00 公 务用 车运 行维 护费 其 他交 通费 用 税 金及 附加 费用 其 他商 品和 服务 支出 1, 41 5. 00 1, 41 5. 00 12 1 0 0 1 3 1 0 0 2 3 1 0 0 3 3 1 0 0 5 3 1 0 0 6 3 1 0 0 7 3 1 0 0 8 3 1 0 0 9 3 1 0 1 0 构筑物 构建 1 业单位职业 3 年金的补助 0 4 办公 设备购 置 27 ,7 00 .0 0 3 9 其他支出 9 3 专用 设备购 置 9 9 赠与 0 6 3 基础 设施建 设 9 9 0 国家赔偿 费用支出 7 大型 修缮 信息 网络及 软件购 置更新 物资 储备 土地 补偿 安置 补助 3 9 9 0 8 3 9 9 9 9 对民间 非营利组 织和群众 性自治组 织补贴 其他支 出 ─ ─ ─ 54 50 64 39 3, 2, 8, ,8 人员经费合计 60 80 公用经费合计 63 48 4. 4. 4. .5 29 29 15 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：襄垣县平 安建设服务中 金额单 心 位：元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 1 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 3 4 2 公务 用车 运行 费 5 公务用车购置及 公 运行费 因公 务 合 出国 公务 公务 接 计 （境） 小 用车 用车 待 费 计 购置 运行 费 费 费 6 7 8 9 10 11 公务 接待 费 12 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安 排的实际支出。 “说明：襄垣县平安建设服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。” 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：襄垣县平安建设服务中心 金额单位：元 项目 功能分类科目编码 科目名 称 年 初 结 转 和 结 13 本年支出 本 年 收 入 小 计 基本 支出 项 目 支 出 年末结转和 结余 余 1 栏次 合计 2 3 4 5 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “说明：襄垣县平安建设服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。” 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：襄垣县平安建设 服务中心 金额单位：元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目 名称 栏次 合计 合计 基本支 出 项目支出 1 2 3 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 “说明：襄垣县平安建设服务中心没有使用国有资本经营 预算安排的支出，故本表无数据。” 十、部门决算公开相关信息统计表 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：襄垣县平安建设服务中心 2022 年 8 月 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 合计 货物 行次 1 2 14 采购金额 27,700.00 27,700.00 工程 服务 3 4 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 三、国有资产占用情况 （一）车辆数合计（辆） 7 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 第三部分 1 1 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 我 部 门 2021 年 度 收 入 1192238.44 万 元 ， 其 中 财 政 拨 款 收 入 1192238.44 万元，较上年增加 1192181.55 万元，增加 2095590.7%， 原因为当年增加全科网格项目、综治中心规范化建设项目；2021 年度 支出 1192238.44 万元，其中财政拨款支出 1192238.44 万元，较上年 增加 1192181.33 万元，增加 2087517.65%，原因是当年增加全科网格 建设项目、平安建设服务中心运转经费项目、综治中心相关工作经费 项目。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我部门 2021 年度“三公”经费 0 万元，其中公务出国 0 万元，公 务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待 0 万元。 15 “三公”经费较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，；2021 年我部门发生会议费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减 少）0%，；发生培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减 少）0。 2021 年，我部门因公出国（境）团组数 0 个，0 人次；公务用车 购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆；国内公务接待批次 0 个，接待人 次 0 人；国（境）外公务接待批次 0 个，接待人次 0 人。接待主要为 0 事项。 三、机关运行经费增减变动原因说明 襄垣县平安建设服务中心 2021 年共 0 家行政单位发生机关运行经 费财政拨款 0 万元，比 2020 年决算减少 0 万元。 四、其他说明 （一）政府采购情况 2021 年襄垣县平安建设服务中心政府采购预算 0 万元、决算总额 2.77 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、决算 2.77 万元、政府 采购工程预算 0 万元、决算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元、决算 0 万元。 （二）政府购买服务指导性目录 我部门无该项支出。 （三）国有资产占有使用情况 1.车辆情况； 2021 年车辆保有数 1 辆。 16 2.房屋土地情况； 2021 年房屋土地原值为 0 万元。 3.其他国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门账面共有车辆 1 辆，均为县公车 平台使用；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额 12.36 万元。其中，固 定资产 12.09 万元，较上年增长 35.72%，占资产总额 97.85%；在建工 程 0 万元，较上年增长%，占资产总额 0.00%；长期投资 0 万元，占资 产总额 0.00%；无形资产 0.27 万元，较上年增长-11.65%，占资产总 额 2.15%；公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00%；政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00%；文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00%； 保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00%。 （四）非税收入和基金执收情况 本年度无非税收入资金。 （五）单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我部门组织对项目支出全面开展 绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 60.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.72%。 组织（委托第三方评价机构开展绩效评价）对 3 个项目开展了部 门评价，涉及一般公共预算支出 60.88 万元。评价结果表明本年各项 17 目绩效目标全部达标。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度部门决算中反映综治中心相关工作经费、平安建设服 务中心运转经费、全科网格建设 3 个项目绩效自评结果均为优秀。 2021 年各项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 分均在 90 分以上，全年预算数为 208 万元，执行数为 60.88 万元，完 成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：综治中心相关工作经费项目 完成 16.91%，平安建设服务中心运转经费项目完成 81.43%，全科网格 建设项目完成 34.87%。 （六）其他 无 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位 18 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 19