007-部门预算公开-2023年度中国共产党繁峙县委员会宣传部部门预算公开报告.pdf
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中 国 共 产 党 繁 峙 县 委 员 会 宣 传 部 2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开 目 录 第一部分 概况 1 一、本部门职责 1 二、机构设置情况 1 第二部分 2023年部门预算报表 2 2023年预算收支总表 2 2023年预算收入总表 4 2023年预算支出总表 5 2023年财政拨款收支总表 6 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 8 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 9 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 10 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 11 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 12 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 12 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 14 2023年项目支出预算表（本年预算） 15 2023年项目支出预算表（上年结转） 16 第三部分 2023年度部门预算情况说明 17 一、部门预算收支数据变动情况及原因 17 二、收入预算情况说明 17 三、支出预算情况说明 17 四、财政拨款收支预算总体情况说明 17 五、一般公共预算支出情况说明 17 六、一般公共预算基本支出情况说明 18 七、“三公”经费增减变动原因说明 18 八、机关运行经费增减变动原因说明 18 九、政府采购情况 18 十、绩效管理情况 18 十一、国有资产占有使用情况 27 十二、其他说明 27 27 （二）其他 27 第四部分 （一）政府购买服务指导性目录 名词解释 28 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 第一部分 概况 一、本部门职责 1、负责落实中央、省、市、县委在宣传思想文化战线的方针政策，并进行调查研究 和宏观指导。 2、统一领导和管理全县宣传思想文化系统工作和精神文明建设，从宏观上指导精神 产品的生产、规划，部署全局性的思想政治工作，提出宣传思想文化事业发展的指 导方针。 3、负责引导社会舆论，对新闻出版、社科理论、文化艺术等部门和有关人民团体的 业务工作进行指导、协调、监督和服务，并在政治方向、方针政策以及重大业务工 作方面实施领导。 4、围绕县委、县政府的决策和工作部署，开展宣传思想工作，动员和鼓舞全县社会 力量开展两个文明建设工作。负责宣传文化队伍建设和企业及自收自支企业化管理 的事业单位政工职称评审工作。 5、配合县委组织部对做好党员教育工作，负责编写党员教育教材和学习资料。 6、负责全县干部理论教育工作并对全县乡两级中心组的学习进行业务指导。 7、受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统各单位领 导干部领导班子 建设。 8、负责全县新闻网站的管理工作。 9、负责全县对外宣传工作。承办县精神文明建设指导委员会的日常工作。 10、承办县委交办的其他是事项。 二、机构设置情况 本单位属于行政单位，财务隶属关系代码140924—211，本单位执行行政管理制度， 内含独立机构文学艺术联合会和股室宣传事务中心。我单位编制人数26人，实有人 数24人。 -1- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 第二部分 2023年部门预算报表 预算公开表1 2023年预算收支总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 收入 项目 支出 2023年 项目 一、一般公共预算 562.03一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、财政专户管理资金 四、公共安全支出 五、单位资金 五、教育支出 2023年合计 当年预算安排 496.89 496.89 29.47 29.47 13.30 13.30 0.26 0.26 22.11 22.11 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支 出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等 支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等 支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算 支出 二十三、灾害防治及应急管 理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 -2- 上年结转 安排 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 562.03 本年支出合计 上年结转 年终结转 收入总计 562.03 支出总计 -3- 562.03 562.03 562.03 562.03 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表2 2023年预算收入总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 项目 科目编码 本年收入 科目名称 合计 一般公共预算 合计 562.03 562.03 201 一般公共服务支出 496.89 496.89 20133 宣传事务 496.89 496.89 2013301 行政运行 196.16 196.16 2013302 一般行政管理事务 189.93 189.93 2013399 其他宣传事务支出 110.81 110.81 208 社会保障和就业支出 29.47 29.47 20805 行政事业单位养老支出 29.47 29.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 210 卫生健康支出 13.30 13.30 21011 行政事业单位医疗 13.30 13.30 2101101 行政单位医疗 13.30 13.30 213 农林水支出 0.26 0.26 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 0.26 0.26 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.26 0.26 221 住房保障支出 22.11 22.11 22102 住房改革支出 22.11 22.11 2210201 住房公积金 22.11 22.11 -4- 政府性基金 国有资本经营预 财政专户管理资 算 金 上年结转 单位资金 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表3 2023年预算支出总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 562.03 269.65 292.38 201 一般公共服务支出 496.89 204.77 292.12 20133 宣传事务 496.89 204.77 292.12 2013301 行政运行 196.16 194.84 1.31 2013302 一般行政管理事务 189.93 9.93 180.00 2013399 其他宣传事务支出 110.81 208 社会保障和就业支出 29.47 29.47 20805 行政事业单位养老支出 29.47 29.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 210 卫生健康支出 13.30 13.30 21011 行政事业单位医疗 13.30 13.30 2101101 行政单位医疗 13.30 13.30 213 农林水支出 0.26 0.26 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 0.26 0.26 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 0.26 0.26 221 住房保障支出 22.11 22.11 22102 住房改革支出 22.11 22.11 2210201 住房公积金 22.11 22.11 -5- 110.81 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表4 2023年财政拨款收支总表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 收入 支出 金额 项目 金额 项目 小计 一、一般公共预算 562.03一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 一般公共预算 496.89 496.89 29.47 29.47 13.30 13.30 0.26 0.26 22.11 22.11 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信 息等支出 十六、商业服务业等支 出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支 出 十九、自然资源海洋气 象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备 支出 二十二、国有资本经营 预算支出 二十三、灾害防治及应 急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 -6- 政府性基 国有资本经营 金预算 预算 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 二十九、债务发行费用 支出 三十、抗疫特别国债安 排的支出 本年收入合计 562.03 上年财政拨款结转 本年支出合计 562.03 562.03 562.03 562.03 年终结转 一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 收入总计 562.03 支出总计 -7- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表5 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 项目 科目编码 2023年预算数 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 562.03 269.65 292.38 201 一般公共服务支出 496.89 204.77 292.12 20133 宣传事务 496.89 204.77 292.12 2013301 行政运行 196.16 194.84 1.31 2013302 一般行政管理事务 189.93 9.93 180.00 2013399 其他宣传事务支出 110.81 208 社会保障和就业支出 29.47 29.47 20805 行政事业单位养老支出 29.47 29.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.47 29.47 210 卫生健康支出 13.30 13.30 21011 行政事业单位医疗 13.30 13.30 2101101 行政单位医疗 13.30 13.30 213 农林水支出 0.26 0.26 21305 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 0.26 0.26 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 支出 0.26 0.26 221 住房保障支出 22.11 22.11 22102 住房改革支出 22.11 22.11 2210201 住房公积金 22.11 22.11 -8- 110.81 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表6 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 部门预算支出经济科目名称 单位：万元 政府预算支出经济科目名 称 合计 工资福利支出 2023年预算数 合计 人员经费 269.65 251.80 251.05 251.05 基本工资 工资奖金津补贴 102.61 102.61 津贴补贴 工资奖金津补贴 39.58 39.58 奖金 工资奖金津补贴 7.54 7.54 绩效工资 工资福利支出 35.62 35.62 机关事业单位基本养老保险缴费 社会保障缴费 29.47 29.47 职工基本医疗保险缴费 社会保障缴费 12.89 12.89 其他社会保障缴费 社会保障缴费 0.83 0.83 住房公积金 住房公积金 22.11 22.11 医疗费 其他工资福利支出 0.41 0.41 商品和服务支出 公用经费 17.85 17.85 17.85 办公费 办公经费 4.80 4.80 工会经费 办公经费 2.08 2.08 福利费 办公经费 3.04 3.04 其他交通费用 办公经费 7.92 7.92 对个人和家庭的补助 退休费 离退休费 -9- 0.75 0.75 0.75 0.75 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表7 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位:万元 项目 政府性基金收入预算 收入科目编码 科目名称 合计 注：本表无数据 -10- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表8 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 科目编码 单位:万元 科目名称 合计 合计 注：本表无数据 -11- 基本支出 项目支出 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 部门公开表9 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 国有资本经营预算收入 项目 收入科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 国有资本经 营收入预算 科目编码 科目名称 0.00 0.00 合计 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 201 一般公共服务支 出 0.00201 一般公共服务 支出 0.00 0.00 20133 宣传事务 0.0020133 宣传事务 0.00 0.00 2013301 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2013301 一般行政管理事 务 其他宣传事务支 出 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 2013302 2013399 208 20805 2080505 行政运行 一般行政管理 事务 其他宣传事务 支出 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 2013302 2013399 0.00208 0.0020805 2080505 210 卫生健康支出 0.00210 卫生健康支出 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 0.0021011 行政事业单位 医疗 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 0.00213 0.00 0.00 21305 巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴 0.0021305 0.00 0.00 2130599 其他巩固脱贫攻 坚成果衔接乡村 振兴支出 221 住房保障支出 0.00221 住房保障支出 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.0022102 住房改革支出 0.00 0.00 2210201 住房公积金 2101101 行政单位医疗 农林水支出 巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴 其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出 2130599 2210201 住房公积金 注：本表无数据 预算公开表10 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位:万元 2023年预算数 项目 合计 因公出国（境）费 公务接待费 -12- 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预 算 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 公务用车购置及运行费 ①公务用车购置费 ②公务用车运行维护费 合计 注：本表无数据 -13- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表11 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位:万元 2023预算数 单位名称 合计 部门合计 中国共产党繁峙县委员会宣传部 一般公共预算 17.85 17.85 17.85 17.85 -14- 政府性基金预算 国有资本经营预算 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表12 2023年项目支出预算表（本年预算） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 合计 1 2 政府性 一般公共预 国有资本经营 基金预 算 预算 算 3 注：本表无数据 -15- 4 5 财政专户管理 单位资金 资金 6 7 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 预算公开表13 2023年项目支出预算表（上年结转） 部门名称：中国共产党繁峙县委员会宣传部 单位：万元 2023年财政拨款 项目名称 1 合计 2 注：本表无数据 -16- 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本 经营预算 3 4 5 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 第三部分 2023年度部门预算情况说明 一、部门预算收支数据变动情况及原因 2023年度预算收入总计562.03万元，其中：本年收入562.03万元，上年结转 0.00万元，比上年增加8.08万元 ，增加1.46%，主要原因是职工工资上浮。；本年 部门预算支出总计562.03万元，其中：本年预算安排562.03万元，上年结转0.00万 元，比上年增加8.08万元，增加1.46%，主要原因是职工工资上浮。 二、收入预算情况说明 2023年度预算收入562.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入562.03万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款 收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金 0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。 三、支出预算情况说明 2023年度支出预算562.03万元，其中：基本支出269.65万元，占47.98%；项目 支出292.38万元，占52.02%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2023年度财政拨款收支总预算562.03万元。收入为一般公共预算拨款562.03万 元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年 拨款收入562.03万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出 496.89万元、社会保障和就业支出29.47万元、卫生健康支出13.30万元、农林水支 出0.26万元、住房保障支出22.11万元。 五、一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2023 年度一般公共预算当年拨款562.03万元,比上年增加8.08万元 ，增加 -17- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 1.46%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 2023年度一般公共预算当年拨款562.03万元,主要用于以下方面：一般公共服务 支出496.89万元，占88.41%；社会保障和就业支出29.47万元，占5.24%；卫生健康 支出13.30万元，占2.37%；农林水支出0.26万元；住房保障支出22.11万元，占 3.93%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2023 年度一般公共预算基本支出 269.65万元，其中： 人员经费 251.80万元，主要包括：医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基 本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、退休费、津贴补 贴、职工基本医疗保险缴费； 公用经费17.85万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、工会经 费等。 七、“三公”经费增减变动原因说明 本部门无“三公”经费预算。 八、机关运行经费增减变动原因说明 2023年机关运行经费17.85万元，2022年17.38万元，增加了3%，原因是职工工 资上浮。 九、政府采购情况 2023年中国共产党繁峙县委员会宣传部部门各单位政府采购预算总额52万元。 其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算52万 元。 十、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2023年中国共产党繁峙县委员会宣传部部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及 一般公共预算当年拨款101.1025万元。 -18- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 2、绩效目标情况（附表说明） 其中包括农家书屋县级配套资金21.18万元，农村老放映员补助费4.959万元， 农村公益电影放映场次补助12.708万元，文化产业发展基金50万元，全国易地扶贫 搬迁后续扶持及促进就业帮扶车间发展宣传费0.2555万元，2023年春节元宵节期间 参加忻州古城文化活动经费12万元。 -19- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -20- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -21- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -22- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -23- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -24- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -25- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 -26- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 十一、国有资产占有使用情况 1、车辆情况： 有越野车一辆，原价17.86万元，已折旧完毕。该车辆在2017年3月车辆改革后 被机关事务局收回，账务未处理。 2、房屋情况： 无 3、其他国有资产占有使用情况： 本部门现有资产45.3万元，其中固定资产45.3万元。 十二、其他说明 （一）政府购买服务指导性目录 无 （二）其他 无 -27- 中国共产党繁峙县委员会宣传部2023年部门预算公开报告 第四部分 名词解释 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。 三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出。 四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。 五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事 项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。 六、财政专户管理资金： 专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。 七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。 九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预 算。 十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。 十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。 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