石楼预算附表（18年半年执行）.xls

关于石楼县2017年财政决算 及2018年上半年财政预算执行情况的报告附件 石楼县人民政府 2018.8 附件一 石楼县2017年一般公共预算决算情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 一、公共预算收入合计 功能支出分类 调整预 决算数 算数 功能分类(项级） 5000 4300 4353 一、一般公共服务支出 5000 4300 国税部门组织收入 1800 地税部门组织收入 财政部门组织收入 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 13631 15488 4353 二、国防支出 230 239 239 800 805 三、公共安全支出 5171 6619 1500 1900 1914 四、教育支出 17981 1700 1600 1634 五、科学技术支出 2、分税种收入 5000 4300 增值税 1750 其中：改征增值税 1000 1、分部门收入 项目 30954 30954 29741 29741 基本工资 13922 13922 13407 13407 6614 津贴补贴 7933 7933 4901 4901 22035 22035 奖金 666 666 596 596 108 1044 1044 社会保障缴费 3381 3381 4353 六、文化体育与传媒支出 1406 2363 2363 伙食补助费 769 764 七、社会保障和就业支出 12556 13729 13359 绩效工资 560 562 八、医疗卫生与计划生育支出 11136 9405 九、节能环保支出 4088 12259 营业税 15481 一、工资福利支出 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 预算数 其他工资福利支 出 二、商品和服务支 12259 出 9355 0 0 21 21 7122 7122 6004 6004 1311 1311 1431 1431 9765 9765 17885 17885 企业所得税 140 100 97 十、城乡社区支出 1500 3721 3721 办公费 1373 1373 2283 2283 个人所得税 250 170 169 十一、农林水支出 21776 44791 44149 印刷费 594 594 936 936 资源税 50 11 11 十二、交通运输支出 1708 1892 1647 咨询费 18 18 351 351 城市维护建设税 250 350 352 十三、资源勘探信息等支出 479 366 366 手续费 2 2 2 2 房产税 250 90 89 十四、商业服务业等支出 288 468 468 水费 57 57 60 60 印花税 50 40 41 十五、金融支出 电费 264 264 259 259 第 2 页，共 17 页 附件一 石楼县2017年一般公共预算决算情况表 单位：万元 收 入 目 预算数 城镇土地使用税 250 项 功能支出分类 调整预 决算数 算数 170 土地增值税 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 167 十六、援助其他地区支出 项目 预算数 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 邮电费 152 152 198 198 765 765 513 513 67 67 11 十七、国土海洋气象等支出 570 902 902 取暖费 车船税 60 70 69 十八、住房保障支出 2976 9009 9009 物业管理费 耕地占用税 50 900 916 十九、粮油物资储备支出 493 810 810 差旅费 754 754 1132 1132 契税 200 30 33 二十、预备费 1000 维修(护)费 1421 1421 1421 1421 专项收入 271 250 245 二十一、债务付息支出 546 124 124 租赁费 204 204 422 422 行政事业性收费 551 530 531 二十二、其他支出 825 -546 -546 会议费 272 272 261 261 罚没收入 533 350 347 公共财政支出小计 98468 144718 143399 培训费 246 246 400 400 150 270 274 上解上级支出 464 公务接待费 480 480 282 282 195 200 237 债务还本支出 3209 专用材料费 342 342 1260 1260 277 被装购置费 48 48 110 110 专用燃料费 35 35 20 20 劳务费 631 631 1963 1963 国有资源（资产）有 偿使用收入 其他收入 二、上级补助收入 73033 126612 130509 安排预算稳定调节基金 返还性收入 1141 1141 1141 动用预算周转金 一般性转移支付 59504 84845 84845 年终结转 380 380 380 委托业务费 209 209 2625 2625 均衡性转移支付收入 31779 44733 44733 工会经费 34 34 38 38 861 861 570 570 440 440 体制补助收入 革命老区及民族和 边境地区转移支付 861 1319 公务用车运行维 护费 第 3 页，共 17 页 附件一 石楼县2017年一般公共预算决算情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 功能支出分类 调整预 决算数 算数 县级基本财力保障 机制奖补资金收入 6110 8050 8050 结算补助收入 1794 769 769 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 项目 其他交通费用 其他商品和服务 支出 三、对个人和家庭 的补助 预算数 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 772 772 937 937 522 522 1905 1905 12806 12806 24089 24089 基层公检法司转移 支付收入 义务教育等转移支 付收入 基本养老保险和低 保等转移支付收入 977 1185 1185 1732 1873 1873 离休费 222 222 261 261 1357 1524 1524 退休费 3689 3689 4284 4284 贫困地区转移支付 4319 14016 14016 抚恤金 17 17 425 425 583 1733 1733 生活补助 2251 2251 9663 9663 3257 2527 2527 救济费 227 227 1093 1093 6298 7094 7094 医疗费 2744 2744 1883 1883 57 100 100 助学金 263 263 541 541 12388 40626 44523 奖励金 65 65 707 707 5509 5509 生产补贴 1015 1015 2207 2207 46 46 农村综合改革转移 支付收入 重点生态功能区转 移支付收入 固定数额补助收入 其他一般转移支付 专项转移支付收入 三、债务转贷收入 四、上年结余 4380 4481 4481 住房公积金 五、调入预算稳定调节基 金 3548 3549 3549 采暖补贴 六、调入资金 12507 267 267 其他对个人和家 庭的补助支出 第 4 页，共 17 页 1063 1063 1828 1828 1250 1250 1151 1151 附件一 石楼县2017年一般公共预算决算情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 功能支出分类 调整预 决算数 算数 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 项目 四、对企事业单位 的补贴 2870 0 3554 0 企业政策性补贴 1130 0 1469 0 事业单位补贴 1088 0 489 0 财政贴息 159 0 34 0 其他对企事业单 位的补贴 493 0 1562 0 五、债务利息支出 488 0 488 0 国内债务付息 488 0 488 0 六、其他资本性支 出 41585 0 67642 0 房屋建筑物购建 1501 0 5091 0 办公设备购置 1125 0 1220 0 专用设备购置 1437 0 2879 0 基础设施建设 36169 0 49836 0 268 0 2450 0 261 0 872 0 5 0 328 0 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 土地补偿 第 5 页，共 17 页 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 预算数 附件一 石楼县2017年一般公共预算决算情况表 单位：万元 项 收 入 目 预算数 功能支出分类 调整预 决算数 算数 功能分类(项级） 预算数 经济支出分类 调整预 决算数 算数 项目 预算数 拆迁补偿 91 其他资本性支出 728 七、其他支出 收入总计 98468 144718 148668 支出总计 98468 144718 148668 第 6 页，共 17 页 合 计 98468 其中： 其中：基 基本支 决算数 本支出 出 4245 0 0 721 0 0 0 0 53525 143399 71715 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 201 20101 2010101 20102 2010201 20103 一般公共服务支出 决算数 143,399 15,481 人大事务 383 行政运行 383 政协事务 275 行政运行 275 政府办公厅(室)及相关机构事务 6,724 2010301 行政运行 5,769 2010303 机关服务 497 2010308 信访事务 335 2010350 事业运行 123 20104 发展与改革事务 377 2010401 行政运行 164 2010407 经济体制改革研究 65 2010408 物价管理 76 2010450 事业运行 72 20105 统计信息事务 229 2010501 行政运行 223 2010507 专项普查活动 20106 2010601 20107 2010701 20108 6 财政事务 1,221 行政运行 1,221 税收事务 90 行政运行 90 审计事务 293 2010801 行政运行 185 2010802 一般行政管理事务 24 2010804 审计业务 84 20110 人力资源事务 285 2011001 行政运行 285 20111 纪检监察事务 574 2011101 行政运行 571 2011102 一般行政管理事务 20113 3 商贸事务 681 2011301 行政运行 419 2011350 事业运行 262 20115 工商行政管理事务 869 2011501 行政运行 859 2011599 其他工商行政管理事务支出 10 第 7 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 20124 2012401 20126 科目名称 宗教事务 决算数 20 行政运行 20 档案事务 462 2012601 行政运行 120 2012604 档案馆 342 20129 群众团体事务 1,278 2012901 行政运行 343 2012902 一般行政管理事务 854 2012950 事业运行 39 2012999 其他群众团体事务支出 42 20131 2013101 20132 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 668 668 组织事务 630 2013201 行政运行 463 2013299 其他组织事务支出 167 20133 2013301 20134 2013401 20136 2013601 203 20399 2039901 宣传事务 209 行政运行 209 统战事务 136 行政运行 136 其他共产党事务支出(款) 77 行政运行 77 国防支出 239 其他国防支出(款) 239 其他国防支出(项) 239 204 公共安全支出 6,614 20401 武装警察 326 2040101 内卫 4 2040103 消防 278 2040199 其他武装警察支出 44 20402 公安 4,149 2040201 行政运行 2040202 一般行政管理事务 684 2040212 道路交通管理 40 2040217 拘押收教场所管理 80 2040299 其他公安支出 6 20404 3,339 检察 902 2040401 行政运行 764 2040402 一般行政管理事务 138 第 8 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 20405 科目名称 法院 决算数 827 2040501 行政运行 552 2040502 一般行政管理事务 275 20406 司法 357 2040601 行政运行 283 2040602 一般行政管理事务 68 2040607 法律援助 6 20409 2040901 205 20501 2050199 20502 国家保密 53 行政运行 53 教育支出 22,035 教育管理事务 7 其他教育管理事务支出 7 普通教育 19,545 2050201 学前教育 847 2050202 小学教育 7,269 2050203 初中教育 2,895 2050204 高中教育 2,130 2050299 其他普通教育支出 6,404 20503 职业教育 1,387 2050304 职业高中教育 865 2050399 其他职业教育支出 522 20504 2050499 成人教育 550 其他成人教育支出 550 20508 进修及培训 225 2050801 教师进修 3 2050802 干部教育 222 20509 教育费附加安排的支出 139 2050905 中等职业学校教学设施 49 2050999 其他教育费附加安排的支出 90 20599 2059999 206 20601 2060102 20603 2060399 20604 2060499 其他教育支出(款) 182 其他教育支出(项) 182 科学技术支出 1,044 科学技术管理事务 26 一般行政管理事务 26 应用研究 18 其他应用研究支出 18 技术研究与开发 25 其他技术研究与开发支出 25 第 9 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 20607 科学技术普及 96 2060701 机构运行 96 20699 2069999 207 20701 其他科学技术支出(款) 879 其他科学技术支出(项) 879 文化体育与传媒支出 2,363 文化 625 2070102 一般行政管理事务 542 2070104 图书馆 14 2070111 文化创作与保护 14 2070112 文化市场管理 4 2070199 其他文化支出 51 20702 2070204 20703 2070307 20704 文物 196 文物保护 196 体育 505 体育场馆 505 新闻出版广播影视 791 2070402 一般行政管理事务 555 2070407 新闻通讯 211 2070499 其他新闻出版广播影视支出 25 20799 其他文化体育与传媒支出(款) 246 2079902 宣传文化发展专项支出 15 2079999 其他文化体育与传媒支出(项) 231 208 20801 社会保障和就业支出 13,359 人力资源和社会保障管理事务 582 2080101 行政运行 248 2080106 就业管理事务 122 2080109 社会保险经办机构 212 20802 民政管理事务 435 2080201 行政运行 340 2080207 行政区划和地名管理 19 2080208 基层政权和社区建设 76 20805 2080507 20807 2080799 20808 行政事业单位离退休 191 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 就业补助 191 228 其他就业补助支出 228 抚恤 527 2080805 义务兵优待 167 2080899 其他优抚支出 360 第 10 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 20809 2080901 20810 科目名称 退役安置 决算数 96 退役士兵安置 96 社会福利 18 2081001 儿童福利 18 20811 残疾人事业 311 2081101 行政运行 130 2081104 残疾人康复 6 2081105 残疾人就业和扶贫 4 2081107 残疾人生活和护理补贴 79 2081199 其他残疾人事业支出 92 20815 自然灾害生活救助 206 2081501 中央自然灾害生活补助 160 2081502 地方自然灾害生活补助 10 2081599 其他自然灾害生活救助支出 36 20816 红十字事业 39 2081601 行政运行 39 20819 最低生活保障 40 2081901 20820 2082002 20821 城市最低生活保障金支出 40 临时救助 5 流浪乞讨人员救助支出 5 特困人员救助供养 203 2082102 农村特困人员救助供养支出 203 20826 财政对基本养老保险基金的补助 1,579 2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 125 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 1,381 2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 20899 2089901 210 21001 2100102 21002 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 医疗卫生与计划生育支出 73 3,503 81 3,422 5,396 5,396 9,355 医疗卫生与计划生育管理事务 一般行政管理事务 509 509 公立医院 2,698 2100201 综合医院 1,550 2100202 中医(民族)医院 630 2100299 其他公立医院支出 518 第 11 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 21003 基层医疗卫生机构 1,329 2100302 乡镇卫生院 1,288 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 21004 公共卫生 41 1,415 2100401 疾病预防控制机构 290 2100402 卫生监督机构 97 2100403 妇幼保健机构 162 2100407 其他专业公共卫生机构 121 2100408 基本公共卫生服务 584 2100409 重大公共卫生专项 151 2100499 其他公共卫生支出 10 21006 2100601 21007 中医药 31 中医(民族医)药专项 31 计划生育事务 225 2100716 计划生育机构 81 2100717 计划生育服务 15 2100799 其他计划生育事务支出 129 21010 食品和药品监督管理事务 61 2101016 食品安全事务 20 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 41 21011 行政事业单位医疗 1,750 2101101 行政单位医疗 750 2101102 事业单位医疗 1,000 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 646 2101203 财政对新型农村合作医疗基金的补助 589 2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 57 21013 医疗救助 2101301 城乡医疗救助 2101399 其他医疗救助支出 21014 2101401 21099 2109901 211 21101 533 531 2 优抚对象医疗 18 优抚对象医疗补助 18 其他医疗卫生与计划生育支出(款) 其他医疗卫生与计划生育支出(项) 节能环保支出 140 140 12,259 环境保护管理事务 243 2110101 行政运行 243 21102 环境监测与监察 229 2110299 其他环境监测与监察支出 229 第 12 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 21103 污染防治 1,759 2110302 水体 1,700 2110399 其他污染防治支出 21104 2110402 21105 59 自然生态保护 1,802 农村环境保护 1,802 天然林保护 107 2110502 社会保险补助 27 2110599 其他天然林保护支出 80 21106 退耕还林 7,985 2110602 退耕现金 2,085 2110699 其他退耕还林支出 5,900 21110 2111001 21111 2111103 212 21201 能源节约利用(款) 64 能源节约利用(项) 64 污染减排 70 减排专项支出 70 城乡社区支出 3,721 城乡社区管理事务 741 2120101 行政运行 475 2120104 城管执法 110 2120199 其他城乡社区管理事务支出 156 21202 2120201 21203 城乡社区规划与管理(款) 52 城乡社区规划与管理(项) 52 城乡社区公共设施 1,498 2120303 小城镇基础设施建设 794 2120399 其他城乡社区公共设施支出 704 21205 2120501 城乡社区环境卫生(款) 1,430 城乡社区环境卫生(项) 1,430 213 农林水支出 44,149 21301 农业 6,597 2130101 行政运行 285 2130104 事业运行 1,605 2130106 科技转化与推广服务 2130108 病虫害控制 157 2130111 统计监测与信息服务 78 2130119 防灾救灾 15 2130122 农业生产支持补贴 162 2130124 农业组织化与产业化经营 164 2130135 农业资源保护修复与利用 50 6 第 13 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 科目名称 决算数 2130142 农村道路建设 2,728 2130199 其他农业支出 1,347 21302 林业 2,555 2130204 林业事业机构 485 2130205 森林培育 254 2130209 森林生态效益补偿 478 2130210 林业自然保护区 27 2130213 林业执法与监督 1 2130299 其他林业支出 21303 1,310 水利 2,009 2130302 一般行政管理事务 2130310 水土保持 2130314 防汛 124 2130315 抗旱 10 2130316 农田水利 100 2130399 其他水利支出 111 21305 664 1,000 扶贫 29,590 2130501 行政运行 175 2130504 农村基础设施建设 5,145 2130505 生产发展 2,416 2130599 其他扶贫支出 21,854 21306 农业综合开发 -220 2130603 产业化经营 -220 21307 农村综合改革 2,715 2130701 对村级一事一议的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 1,120 2130706 对村集体经济组织的补助 1,340 21308 255 普惠金融发展支出 817 2130803 农业保险保费补贴 817 21399 其他农林水支出(款) 86 2139901 214 化解其他公益性乡村债务支出 交通运输支出 86 1,647 21401 公路水路运输 693 2140101 行政运行 466 2140112 公路运输管理 79 2140199 其他公路水路运输支出 148 21404 2140401 成品油价格改革对交通运输的补贴 对城市公交的补贴 216 84 第 14 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 2140403 21406 2140602 科目名称 对出租车的补贴 决算数 132 车辆购置税支出 738 车辆购置税用于农村公路建设支出 738 215 资源勘探信息等支出 366 21506 安全生产监管 247 2150601 行政运行 239 2150699 其他安全生产监管支出 8 21508 支持中小企业发展和管理支出 119 2150801 行政运行 79 2150805 中小企业发展专项 40 216 商业服务业等支出 468 21602 商业流通事务 258 2160250 事业运行 250 2160299 其他商业流通事务支出 8 21605 旅游业管理与服务支出 190 2160505 旅游行业业务管理 190 21606 2160699 涉外发展服务支出 20 其他涉外发展服务支出 20 220 国土海洋气象等支出 902 22001 国土资源事务 866 2200102 一般行政管理事务 434 2200111 地质灾害防治 245 2200199 其他国土资源事务支出 187 22005 2200504 221 22101 气象事务 36 气象事业机构 36 住房保障支出 9,009 保障性安居工程支出 6,853 2210101 廉租住房 200 2210103 棚户区改造 124 2210105 农村危房改造 4,190 2210106 公共租赁住房 1,360 2210107 保障性住房租金补贴 30 2210199 其他保障性安居工程支出 949 22102 住房改革支出 2,139 2210201 住房公积金 2,139 22103 城乡社区住宅 17 2210399 222 其他城乡社区住宅支出 17 粮油物资储备支出 810 第 15 页，共 17 页 附件二 石楼县2017年一般公共预算支出决算功能分类明细表 单位：万元 科目编码 22201 科目名称 粮油事务 决算数 543 2220101 行政运行 481 2220199 其他粮油事务支出 62 22204 粮油储备 267 2220401 储备粮油补贴 67 2220403 储备粮(油)库建设 200 229 22999 2299901 232 23203 2320304 其他支出(类) -546 其他支出(款) -546 其他支出(项) -546 债务付息支出 124 地方政府一般债务付息支出 124 地方政府其他一般债务付息支出 第 16 页，共 17 页 124 附件三 石楼县2018年一般公共预算收支执行情况表 单位：万元 收入执行情况 支出情况执行 预算数 1-6月份 完成数 占比% 预算数 1-6月份 执行数 占比% 一、分税种完成 9000 2344 26.04 121529 64626 53.18 1、税收收入 7000 1604 22.91 22300 7051 31.62 增值税 5150 538 10.45 二、国防支出 150 70 46.67 其中：营改值 4500 419 9.31 三、公共安全支出 3733 1772 47.47 企业所得税 150 86 57.33 四、教育支出 20124 11205 55.68 个人所得税 250 97 38.80 五、科学技术支出 430 57 13.26 资源税 10 3 30.00 六、文化体育与传媒 支出 1288 600 46.58 城市维护建设税 400 102 25.50 七、社会保障和就业 支出 9355 5028 53.75 房产税 150 53 35.33 八、医疗卫生与计划 生育支出 9897 3987 40.28 印花税 80 31 38.75 九、节能环保支出 2656 2956 111.30 城镇土地使用税 220 148 67.27 十、城乡社区支出 1250 827 66.16 车船税 100 42 42.00 十一、农林水支出 27942 25857 92.60 耕地占用税 440 501 113.86 十二、交通运输支出 2078 308 14.82 契税 50 3 330 147 44.55 2、非税收入小计 2000 740 270 117 43.33 专项收入 300 93 530 439 82.83 行政事业性收费收入 550 26 4.73 十六、住房保障支出 8354 1760 21.07 罚没收入 350 125 35.71 十七、粮油物资储备 支出 494 235 47.57 国有资源（资产）有 偿使用收入 300 83 27.67 十八、预备费 1000 其他非税收入 500 413 82.60 十九、债务付息支出 933 680 72.88 二、分系统完成 9000 2344 26.04 二十、其他支出 8415 1530 18.18 税务部门 7000 1604 22.91 财政部门 2000 740 37.00 项目 功能分类(项级） 合 计 一、一般公共服务支 出 十三、资源勘探信息 等支出 37.00 十四、商业服务业等 支出 十五、国土海洋气象 31.00 等支出 6.00 第 17 页，共 17 页 备 注 已执行623 元，占预算 的62.3%