2020年一般公共预算收入完成情况表.xls

方山县二0二0年一般公共预算收入完成情况表 单位：万元 收入项目 2020年调整预算数 2020年完成数 完成为年度预算% 同比增长% 公共预算收入合计 49500 49510 100.02 -2.92 税收收入 28200 28259 100.21 -22.99 增值税 11233 11262 100.26 -40.39 企业所得税 4212 4217 100.12 32.57 个人所得税 260 260 100.00 -39.81 资源税 5588 5588 100.00 -28.29 城市维护建设税 1976 1988 100.61 -40.05 房产税 1090 1090 100.00 23.30 印花税 527 530 100.57 -13.68 城镇土地使用税 892 901 101.01 -7.97 土地增值税 91 91 100.00 -52.36 车船税 126 126 100.00 -4.55 耕地占用税 620 620 100.00 30900.00 契税 1537 1537 100.00 664.68 环境保护税 48 49 102.08 -37.97 21300 21251 99.77 48.57 专项收入 2075 2085 100.48 -32.68 行政性收费收入 1089 1011 92.84 49.12 罚没收入 13761 13761 100.00 62.12 国有资本经营收入 国有资源（资产）有偿使用收 其他收入 入 4322 4341 100.44 134.02 53 53 100.00 -71.51 非税收入 备注 方山县二0二0年一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出项目 2020年调整预算数 2020年执行数 执行为调整预算% 同比增长% 一般公共预算支出合计 200234 199453 99.61 23.71 一、一般公共服务 24044 23549 97.94 30.34 二、国防 191 191 100.00 25.66 三、公共安全 6420 6420 100.00 18.84 四、教育 22376 22369 99.97 9.28 五、科学技术 1392 1392 100.00 0.22 六、文化旅游体育与传媒 3942 3942 100.00 -2.04 七、社会保障和就业 32563 32523 99.88 14.37 八、卫生健康 13560 13560 100.00 12.18 九、节能环保 9221 9221 100.00 31.30 十、城乡社区事务 23569 23569 100.00 177.97 十一、农林水事务 48328 48258 99.86 22.35 十二、交通运输 5031 5026 99.90 90.09 十三、资源勘探电力信息等事务 402 402 100.00 16.18 十四、商业服务业等事务 275 275 100.00 -76.81 十五、金融支出 200 200 100.00 809.09 十六、自然资源海洋气象等事务 1108 1108 100.00 8.73 十七、住房保障支出 3071 3071 100.00 -24.43 十八、粮油物资储备支出 240 240 100.00 -22.33 十九、灾害防治及应急管理支出 1366 1366 100.00 -59.28 二十、其他支出 903 739 81.84 -8.31 二十一、债务付息支出 2012 2012 100.00 -19.78 二十二、债务发行费用支出 20 20 100.00 备注 2020年方山县一般公共预算(基本)支出预算经济分类录入 预算数 科目编码 科目名称 一般公共预算支出 一般公共预算支出 一般公共预算基本支出 134,878 64,903 501 机关工资福利支出 11,736 11,736 50101 工资奖金津补贴 6,423 6,423 50102 社会保障缴费 3,533 3,533 50103 住房公积金 908 908 50199 其他工资福利支出 872 872 502 机关商品和服务支出 19,803 3,545 3,545 3,545 50201 办公经费 50202 会议费 92 0 50203 培训费 0 0 50204 专用材料购置费 0 0 50205 委托业务费 0 0 50206 公务接待费 5 0 50207 因公出国(境)费用 0 0 50208 公务用车运行维护费 349 0 50209 维修(护)费 0 0 50299 其他商品和服务支出 15,812 0 12,719 0 0 0 503 机关资本性支出(一) 50301 房屋建筑物购建 50302 基础设施建设 12,719 0 50303 公务用车购置 0 0 50305 土地征迁补偿和安置支出 0 0 50306 设备购置 0 0 50307 大型修缮 0 0 50399 其他资本性支出 0 0 504 机关资本性支出(二) 0 0 50401 房屋建筑物购建 0 0 50402 基础设施建设 0 0 50403 公务用车购置 0 0 50404 设备购置 0 0 50405 大型修缮 0 0 50499 其他资本性支出 0 0 505 对事业单位经常性补助 37,504 36,139 35,667 35,667 50501 工资福利支出 50502 商品和服务支出 726 472 50599 其他对事业单位补助 1,111 0 506 对事业单位资本性补助 8,206 0 50601 资本性支出(一) 8,206 0 50602 资本性支出(二) 0 0 507 对企业补助 2,169 0 50701 费用补贴 871 0 50702 利息补贴 1,298 0 50799 其他对企业补助 0 0 508 对企业资本性支出 0 0 50801 对企业资本性支出(一) 0 0 50802 对企业资本性支出(二) 0 0 35,008 13,483 509 对个人和家庭的补助 50901 社会福利和救助 287 27 50902 助学金 207 0 50903 个人农业生产补贴 0 61 50905 离退休费 9,983 0 50999 其他对个人和家庭补助 24,531 13,395 1,708 0 1,708 0 0 0 510 对社会保障基金补助 51002 对社会保险基金补助 51003 补充全国社会保障基金 511 债务利息及费用支出 3,458 0 51101 国内债务付息 3,458 0 51102 国外债务付息 0 0 51103 国内债务发行费用 0 0 51104 国外债务发行费用 0 0 2,567 0 599 其他支出 59906 赠与 0 0 59907 国家赔偿费用支出 0 0 59908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 0 59999 其他支出 2,567 0 出预算经济分类录入表 录入03表 单位:万元 调整预算数 一般公共预算支出 一般公共预算基本支出 200,234 123,222 11,736 11,736 6,423 6,423 3,533 3,533 908 908 872 872 26,485 26,114 10,105 10,105 119 119 238 238 216 216 7,168 7,168 0 0 0 0 363 363 1,347 977 6,929 6,928 22,141 0 679 0 17,921 0 8 0 630 0 1,655 0 1,131 0 117 0 35,045 0 2,675 0 26,550 0 0 0 0 0 0 0 5,820 0 45,014 44,605 35,667 35,667 8,938 8,938 409 0 2,114 0 1,877 0 237 0 7,516 7,516 4,285 4,285 0 0 3,231 3,231 147 0 0 0 147 0 33,251 33,251 2,105 2,105 587 587 516 516 8,360 8,360 21,683 21,683 7,449 0 7,449 0 0 0 2,032 0 2,012 0 0 0 20 0 0 0 7,304 0 0 0 0 0 0 0 7,304 0 2020年度方山县一般公共预算转移性收支决算录入表 项目 决 算 数 一般公共预算收入 49,510 上级补助收入 133,963 返还性收入 -3,050 所得税基数返还收入 -219 成品油税费改革税收返还收入 189 增值税税收返还收入 1,085 消费税税收返还收入 3 增值税“五五分享”税收返还收入 其他返还性收入 一般性转移支付收入 体制补助收入 -4,108 0 112,525 330 均衡性转移支付收入 28,186 县级基本财力保障机制奖补资金收入 32,438 结算补助收入 1,489 资源枯竭型城市转移支付补助收入 154 企业事业单位划转补助收入 0 产粮(油)大县奖励资金收入 0 重点生态功能区转移支付收入 284 固定数额补助收入 7,829 革命老区转移支付收入 520 民族地区转移支付收入 0 边境地区转移支付收入 0 贫困地区转移支付收入 9,495 一般公共服务共同财政事权转移支付收入 0 外交共同财政事权转移支付收入 0 国防共同财政事权转移支付收入 0 公共安全共同财政事权转移支付收入 教育共同财政事权转移支付收入 891 3,873 科学技术共同财政事权转移支付收入 41 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 443 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 13,602 医疗卫生共同财政事权转移支付收入 2,894 节能环保共同财政事权转移支付收入 1,688 城乡社区共同财政事权转移支付收入 0 农林水共同财政事权转移支付收入 4,415 交通运输共同财政事权转移支付收入 2,389 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 商业服务业等共同财政事权转移支付收入 0 金融共同财政事权转移支付收入 0 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 0 住房保障共同财政事权转移支付收入 838 粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 其他共同财政事权转移支付收入 0 其他一般性转移支付收入 专项转移支付收入 一般公共服务 726 24,488 231 外交 0 国防 0 公共安全 教育 科学技术 文化旅游体育与传媒 社会保障和就业 216 1,861 10 2,042 613 卫生健康 1,318 节能环保 6,127 城乡社区 2,013 农林水 9,280 交通运输 35 资源勘探信息等 205 商业服务业等 -139 金融 0 自然资源海洋气象等 44 住房保障 113 粮油物资储备 0 灾害防治及应急管理 413 其他收入 106 下级上解收入 0 体制上解收入 0 专项上解收入 0 待偿债置换一般债券上年结余 0 上年结余 2,486 调入资金 2,572 从政府性基金预算调入 从抗疫特别国债调入 2,244 0 从国有资本经营预算调入 0 从其他资金调入 328 债务收入 0 地方政府债务收入 0 一般债务收入 0 地方政府一般债券收入 0 地方政府向外国政府借款收入 0 地方政府向国际组织借款收入 0 地方政府其他一般债务收入 0 债务转贷收入 17,453 地方政府一般债务转贷收入 17,453 地方政府一般债券转贷收入 17,453 地方政府向外国政府借款转贷收入 0 地方政府向国际组织借款转贷收入 0 地方政府其他一般债务转贷收入 0 国债转贷收入 0 国债转贷资金上年结余 0 国债转贷转补助数 0 动用预算稳定调节基金 2,593 接受其他地区援助收入 0 接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 0 接受省内其他地市(区)援助收入 0 接受市内其他县市(区)援助收入 0 省补助计划单列市收入 0 计划单列市上解省收入 0 收 入 总 计 208,577 般公共预算转移性收支决算录入表 录入05表 单位：万元 项目 一般公共预算支出 决 算 数 199,453 补助下级支出 0 返还性支出 0 所得税基数返还支出 0 成品油税费改革税收返还支出 0 增值税税收返还支出 0 消费税税收返还支出 0 增值税“五五分享”税收返还支出 0 其他返还性支出 0 一般性转移支付支出 0 体制补助支出 0 均衡性转移支付支出 0 县级基本财力保障机制奖补资金支出 0 结算补助支出 0 资源枯竭型城市转移支付补助支出 0 企业事业单位划转补助支出 0 产粮(油)大县奖励资金支出 0 重点生态功能区转移支付支出 0 固定数额补助支出 0 革命老区转移支付支出 0 民族地区转移支付支出 0 边境地区转移支付支出 0 贫困地区转移支付支出 0 一般公共服务共同财政事权转移支付支出 0 外交共同财政事权转移支付支出 0 国防共同财政事权转移支付支出 0 公共安全共同财政事权转移支付支出 0 教育共同财政事权转移支付支出 0 科学技术共同财政事权转移支付支出 0 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 0 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 0 医疗卫生共同财政事权转移支付支出 0 节能环保共同财政事权转移支付支出 0 城乡社区共同财政事权转移支付支出 0 农林水共同财政事权转移支付支出 0 交通运输共同财政事权转移支付支出 0 资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出 0 商业服务业等共同财政事权转移支付支出 0 金融共同财政事权转移支付支出 0 自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出 0 住房保障共同财政事权转移支付支出 0 粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 0 灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 0 其他共同财政事权转移支付支出 0 其他一般性转移支付支出 0 专项转移支付支出 0 一般公共服务 0 外交 0 国防 0 公共安全 0 教育 0 科学技术 0 文化旅游体育与传媒 0 社会保障和就业 0 卫生健康 0 节能环保 0 城乡社区 0 农林水 0 交通运输 0 资源勘探信息等 0 商业服务业等 0 金融 0 自然资源海洋气象等 0 住房保障 0 粮油物资储备 0 灾害防治及应急管理 0 其他支出 0 上解上级支出 -2,320 体制上解支出 0 专项上解支出 -2,320 调出资金 0 债务还本支出 8,434 地方政府一般债务还本支出 8,434 地方政府一般债券还本支出 8,434 地方政府向外国政府借款还本支出 0 地方政府向国际组织借款还本支出 0 地方政府其他一般债务还本支出 0 债务转贷支出 0 地方政府一般债券转贷支出 0 地方政府向外国政府借款转贷支出 0 地方政府向国际组织借款转贷支出 0 地方政府其他一般债务转贷支出 0 补充预算周转金 0 拨付国债转贷资金数 0 国债转贷资金结余 0 安排预算稳定调节基金 2,229 援助其他地区支出 0 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 0 援助省内其他地市(区)支出 0 援助市内其他县市(区)支出 0 计划单列市上解省支出 0 省补助计划单列市支出 0 待偿债置换一般债券结余 0 年终结余 781 减:结转下年的支出 781 净结余 0 支 出 总 计 208,577 2020年度方山县地方政府债务余额 项目 一般债务 合计 小计 一般债券 上年末地方政府债务余额 108,730 57,230 本年地方政府债务余额限额(预算数) 151,449 66,249 本年地方政府债务(转贷)收入 51,153 17,453 17,453 本年地方政府债务还本支出 10,434 8,434 8,434 0 0 0 149,449 66,249 66,249 本年采用其他方式化解的债务本金 年末地方政府债务余额 57,230 山县地方政府债务余额情况录入表 录入18表 单位:万元 一般债务 专项债务 向外国政府借款 向国际组织借款 0 0 其他一般债务 小计 0 专项债券 51,500 51,500 85,200 0 0 33,700 33,700 0 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 83,200 83,200 录入18表 单位:万元 专项债务 其他专项债务 0 0 0 0 方山县二0二0年政府性基金收入完成情况表 单位：万元 收入科目 政府性基金预算收入合计 2020年调整预算数 2020年完成数 完成为调整预算数% 同比增长% 54169 54169 100.00 2085.11 一、国有土地收益基金收入 4840 4840 100.00 1968.38 二、农业土地开发资金收入 75 75 100.00 837.50 三、国有土地使用权出让收入 49209 49209 100.00 2491.31 四、城市基础设施配套费收入 45 45 100.00 -86.69 五、其他政府性基金收入 备注 方山县二0二0年政府性基金支出执行情况表 单位：万元 支出科目 2020年调整预算数 2020年完成数 完成为调整预算数% 同比增长% 政府性基金预算支出合计 100183 97165 96.99 180.50 一、旅游发展基金支出 8 8 100.00 -71.43 三、大中型水库移民后期扶持基金支出 1733 1663 95.96 137.91 四、小型水库移民扶助基金安排的支出 72 五、可再生能源电价附加收入安排的支出 5940 5940 100.00 52058 49134 94.38 45.70 八、 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 5437 5437 100.00 #DIV/0! 九、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 193 193 100.00 #DIV/0! 二、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排 的支出 六、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支 出 七、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的 支出 0.00 十、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 十一、大中型水库库区基金安排的支出 -100.00 十二、大中型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排 的支出 十三、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 30285 30285 100.00 26700.88 十四、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 177 225 127.12 -127.57 十五、债务付息支出 2041 2041 100.00 146.50 十六、债务发行费用支出 39 39 100.00 十七、抗疫特别国债安排的支出 2200 2200 100.00 备注 2020年度方山县政府性基金转移支付表 单位：万元 科目编码 收入项目 政府性基金预算收入 1030166 上级补助收入 14,086 核电站乏燃料处理处置基金收入 0 国家电影事业发展专项资金相关收入 0 1030121 旅游发展基金收入 8 1030149 大中型水库移民后期扶持基金收入 小型水库移民扶助基金相关收入 1030168 可再生能源电价附加收入 1030175 废弃电器电子产品处理基金收入 国有土地使用权出让相关收入 1,663 0 5,940 0 3,055 国有土地收益基金相关收入 0 农业土地开发资金相关收入 0 城市基础设施配套费相关收入 0 污水处理费相关收入 0 大中型水库库区基金相关收入 0 三峡水库库区基金收入 0 国家重大水利工程建设基金相关收入 0 海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入 0 车辆通行费相关收入 0 港口建设费相关收入 0 1030106 铁路建设基金收入 0 1030171 船舶油污损害赔偿基金收入 0 1030110 民航发展基金收入 0 1030102 农网还贷资金收入 0 1030153 中央特别国债经营基金收入 0 1030154 中央特别国债经营基金财务收入 0 1030180 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0 1030155 彩票公益金收入 1030152 其他政府性基金相关收入 抗疫特别国债收入 1,220 0 2,200 方山县二0二0年一般公共预算收支平衡表 单位:万元 项目 决算数 项目 决算数 本 年 收 入 合 计 49,510 本 年 支 出 合 计 199,453 上级补助收入 133,963 返还性收入 -3,050 一般性转移支付收入 112,525 专项转移支付收入 24,488 待偿债置换一般债券上年结余 -2,320 0 上年结余 2,486 调入资金 2,572 从政府性基金预算调入 上解上级支出 调出资金 0 2,244 从国有资本经营预算调入 从其他资金调入 328 债务(转贷)收入 17,453 国债转贷收入、上年结余及转补助数 0 债务还本支出 8,434 增设预算周转金 0 国债转贷拨付数及年终结余 0 调入预算稳定调节基金 2,593 接受其他地区援助收入 0 援助其他地区支出 0 省补助计划单列市收入 0 计划单列市上解省支出 0 待偿债置换一般债券结余 0 年终结余 781 减:结转下年的支出 781 净结余 0 收 入 总 计 208,577 补充预算稳定调节基金 支 出 总 计 2,229 208,577 方山县二0二0年国有资本经营预算收支执行情况表 单位：万元 项目 2020年预算数 2020年执行数 执行为预算% 同比增长% 收入合计 0 0 0 0 一、利润收入 0 0 0 0 二、股利、股息收入 0 0 0 0 三、产权转让收入 0 0 0 0 四、清算收入 0 0 0 0 五、其他国有资本经营预算收入 0 0 0 0 支出合计 0 0 0 0 一、教育 0 0 0 0 二、科学技术 0 0 0 0 三、文化体育与传媒 0 0 0 0 四、社会保障和就业 0 0 0 0 五、节能环保 0 0 0 0 六、城乡社区事务 0 0 0 0 七、农林水事务 0 0 0 0 八、交通运输 0 0 0 0 九、资源勘探电力信息等 0 0 0 0 十、商业服务业等 0 0 0 0 十一、其他支出 0 0 0 0 备注 方山县二0二0年社会保险基金预算收支情况表 单位：万元 项目 一、收入 合计 机关事业 企业职工 城乡居民基 单位基本 基本养老 本养老保险 养老保险 保险基金 基金 基金 职工基本医 疗保险基金 城乡居民 基本医疗 保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 19,327 0 3,899 15,428 0 0 0 0 0 8,366 0 1,008 7,358 0 0 0 0 0 150 0 120 30 0 0 0 0 0 财政补贴收入 10,561 0 2,628 7,933 0 0 0 0 0 委托投资收益 15 0 15 0 0 0 0 0 0 其他收入 113 0 113 0 0 0 0 0 0 转移收入 112 0 5 107 0 0 0 0 0 中央调剂资金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,118 0 2,586 11,532 0 0 0 0 0 其中:社会保险待遇支出 14,114 0 2,582 11,532 0 0 0 0 0 其他支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 转移支出 4 0 4 0 0 0 0 0 0 中央调剂资金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、本年收支结余 5,209 0 1,313 3,896 0 0 0 0 0 四、年末滚存结余 15,719 0 10,107 5,612 0 0 0 0 0 其中:保险费收入 利息收入 二、支出 方山县2021年1-6月一般公共预算收入完成情况表 单位：万元 收入项目 2021年预算数 1-6月完成数 为预算% 同比增长% 一般公共预算收入合计 34000 17365 51.07% -47.20 一、税收收入 24000 8767 36.53% -48.05 1、增值税 11,000 3406 30.96% -50.93 2、企业所得税 5,000 1806 36.12% -36.03 3、个人所得税 100 48 48.00% -61.60 4、资源税 1,700 1426 83.88% -60.51 5、城市维护建设税 2000 615 30.75% -49.22 6、房产税 410 234 57.07% -75.68 7、印花税 300 230 76.67% -22.03 8、城镇土地使用税 900 282 31.33% -60.72 9、土地增值税 300 99 33.00% 219.35 10、车船税 130 71 54.62% 5.97 11、耕地占用税 620 447 72.10% 1688.00 12、契税 1500 90 6.00% 114.29 13、环境保护税 40 13 32.50% -50.00 二、非税收入 10000 8598 85.98% -46.30 方山县2021年1-6月一般公共预算收入完成情况表 单位：万元 收入项目 2021年预算数 1-6月完成数 为预算% 同比增长% 1、专项收入 2000 916 45.80% -27.65 2、行政事业性收费收入 1,000 432 43.20% -21.60 3、罚没收入 2,950 781 26.47% -73.86 4,000 4607 115.18% -58.81 50 40 80.00% 4、国有资本经营收入 5、国有资源（资产）有偿使用收入 6、捐赠收入 7、政府住房基金收入 8、其他收入 1822 9010.00 方山县2021年1-6月一般公共预算支出执行情况表 单位：万元 支出项目 2021年预算数 1-6月执行数 为预算% 同比增长% 一般公共预算支出合计 121703 76781 63.09 -3.91 15121 9015 59.62 -11.08 0.00 -100.00 一、一般公共服务 二、国防 81 三、公共安全 4283 2004 46.79 -16.64 四、教育 19513 8353 42.81 31.90 五、科学技术 1015 252 24.83 436.17 六、文化旅游体育与传媒 1442 564 39.11 8.05 七、社会保障和就业 26467 19043 71.95 51.80 八、卫生健康 11176 5239 46.88 -8.33 九、节能环保 450 0.00 -100.00 十、城乡社区事务 2080 19178 922.02 63.52 十一、农林水事务 23941 7767 32.44 -51.00 十二、交通运输 1524 364 23.88 -25.87 十三、资源勘探信息等 400 40 10.00 -59.18 十四、商业服务业等 211 86 40.76 -1.15 十五、自然资源海洋气象等 617 310 50.24 30.80 十六、住房保障 4780 1866 39.04 60.72 十七、粮油物资储备 130 64 49.23 -53.62 十八、灾害防治及应急管理 754 355 47.08 4.41 十九、其他支出 5503 66 1.20 -97.84 2215 2215 100.00 -73.30 二十、债务还本支出 二十一、债务付息支出 备注