长子县教科局2020年部门预算公开报表.pdf

长子县教育科技局 2020 年部门预算公开第一部分概况一、本部门职责 1、全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳面发展的建设者和接班人，确保教育工作发展的正确方向。 2、加强教育法制建设，依法治教，认真履行各项教育法律法规，坚持教育工作科学化、制度化和法制化。 3、加快发展学前教育，大力推进义务教育均衡发展，积极做好普通高中教育和成职教工作。 4、合理布点、深化改革，全面推进素质教育。 5、保障建设合法权益，提高教师社会地位，建立一支具有良好政治业务素质、结构合理、相对稳定的教师队伍。 6、多渠道筹措教育经费，监控各类经费的合理使用，发挥资金投入的最大效益。二、部门预算单位构成纳入长子县教育科技局预算的单位包括：长子县教育科技局本级长子县教师进修学校长子县青少年活动中心长子一中长子二中长子三中长子四中长子五中长子六中长子七中长子职业技术学校长子县机关幼儿园长子县示范幼儿园长子县东方红学校长子县鹿谷小学慈林山学校丹朱联校岚水联校鲍店联校碾张联校常张联校石哲联校王峪学区横水学区南陈联校大堡头联校慈林联校色头联校南漳联校宋村联校丹朱一中草坊学校岚水中学碾张中学岳阳中学大堡头中学张店中学南漳中学长子县特殊教育学校第二部分 2020 年度部门预算报表长子县教育科技局 2020 年收支预算总表部门公开表 1 单位：万元收入支预算数项目 2019 年 2020 年出预算数 2020 年比 2019 年增减% 项目 2020 年 2019 年 2020 年比 2019 年增减% 一、一般公共一般公共预算 33974.61 42448. 96 服务支出 24.94 12.4 4.68 -62.2 6 二、纳入预算公共安全管理的政府性支出基金教育支出三、纳入财政专户管理的事业收入四、单位实有 33962.2 33547.1 1 6 -1.22 科学技术资金户结余金支出额 0 30 文化体育五、其他收入与传媒支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出 0 5369.72 0 1302.09 0 2195.31 33974.6 42448.9 1 6 本年收入合计 33974.61 42448. 96 24.94 本年支出合计 24.94 长子县教育科技局 2020 年预算收入总表部门公开表 2 单位：万元项目本年收入合一般公共计预算科目名称科目编码 201 一般公共服务支出 4.68 4.68 纪检监察事务 4.68 4.68 4.68 4.68 33547.16 33547.16 教育管理事务 1342.47 1342.47 01 行政运行 780.27 780.27 02 一般行政管理事务 562.2 562.2 26640.59 26640.59 20111 2011105 205 派驻派出机构教育支出 01 02 普通教育 01 幼儿教育 2437.83 2437.83 02 小学教育 9072.12 9072.12 纳入财政事业实政府性专户管理有资金基金的事业收户结余入金额其他收入 03 初中教育 5675.06 5675.06 04 高中教育 5305.38 5305.38 99 其他普通教育支出 4150.2 4150.2 726.91 726.91 726.91 726.91 112.62 112.62 112.62 112.62 进修及培训 166.26 166.26 教师进修 166.26 166.26 4499.92 4499.92 03 02 07 01 08 01 09 职业教育中等职业教育特殊教育特殊学校教育教育费附加安排的支出 03 城市中小学校舍建设 1000 1000 05 中等职业教育教学设施 384.01 384.01 99 其他教育费附加安排的支出 3115.91 3115.91 58.39 58.39 58.39 58.39 30 30 30 30 30 30 5369.72 5369.72 行政事业单位离退休 5047.12 5047.12 01 行政单位离退休 18.82 18.82 02 事业单位离退休 637.44 637.44 2905.94 2905.94 99 99 206 其他教育支出其他教育支出科学技术支出 04 04 208 技术研究与开发科技成果转化与扩散社会保障和就业支出 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费 06 1484.92 1484.92 322.6 322.6 322.6 322.6 1302.09 1302.09 行政事业单位医疗 1302.09 1302.09 01 行政单位医疗 46.57 46.57 02 事业单位医疗 1255.52 1255.52 2195.31 2195.31 住房改革支出 2195.31 2195.31 住房公积金 2195.31 2195.31 42448.96 42448.96 支出 08 抚恤 01 死亡抚恤 210 卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 合计长子县教育科技局 2020 年预算支出总表部门公开表 3 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出一般公共服务支出 4.68 4.68 纪检监察事务 4.68 4.68 4.68 4.68 33547.16 21893.4 11653.76 教育管理事务 1342.47 780.27 562.2 01 行政运行 780.27 780.27 02 一般行政管理事务 562.2 科目名称科目编码 201 20111 2011105 205 派驻派出机构教育支出 01 02 普通教育 562.2 26640.59 20061.27 6579.32 01 幼儿教育 2437.83 894.71 1543.12 02 小学教育 9072.12 9042.12 30 03 初中教育 5675.06 5675.06 04 高中教育 5305.38 99 其他普通教育支出 4150.2 03 12.32 726.91 714.59 12.32 112.62 112.62 112.62 112.62 进修及培训 166.26 166.26 教师进修 166.26 266.26 中等职业教育特殊教育特殊学校教育 01 09 4150.2 714.59 01 08 856 726.91 职业教育 02 07 4449.38 教育费附加安排的支出 4499.92 4499.92 03 城市中小学校舍建设 1000 1000 05 中等职业教育教学设施 384.01 384.01 99 其他教育费附加安排的支出 3115.91 3115.91 99 其他教育支出 99 206 其他教育支出科学技术支出 04 技术研究与开发 04 208 科技成果转化与扩散社会保障和就业支出 58.39 58.39 58.39 58.39 30 30 30 30 30 30 5369.72 5369.72 行政事业单位离退休 5047.12 5047.12 01 行政单位离退休 18.82 18.82 02 事业单位离退休 637.44 637.44 2905.94 2905.94 1484.92 1484.92 322.6 322.6 322.6 322.6 1302.09 1302.09 行政事业单位医疗 1302.09 1302.09 01 行政单位医疗 46.57 46.57 02 事业单位医疗 1255.52 1255.52 2195.31 2195.31 住房改革支出 2195.31 2195.31 住房公积金 2195.31 2195.31 42448.96 30765.20 05 05 06 08 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出抚恤 01 210 死亡抚恤卫生健康支出 11 221 住房保障支出 02 01 合计 11683.76 长子县教育科技局 2020 年财政拨款收支总表部门公开表 4 单位：万元收入支出金额金额项目项目一、一般公共预算小计政府性基预算金预算 42448. 一、一般公共服务支出 96 二、政府性基金预算一般公共 4.68 4.68 四、公共安全支出五、教育支出 33547.16 33547.16 六、科学技术支出 30 30 5369.72 5369.72 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、农林水支出本年收入合计 42448. 96 十、卫生健康支出 1302.09 1302.09 二十一、住房保障支出 2195.31 2195.31 42448. 42448. 96 96 本年支出合计长子县教育科技局 2020 年一般公共预算支出预算表部门公开表 5 单位：万元项目 2019 年预算数科目编码科目名称合计基本支出 12.4 2020 年预算数项目支出合计基本支出 12.4 4.68 12.4 12.4 12.4 12.4 项目支出合计基本支出 4.68 -62.2 6 -62.2 6 4.68 4.68 -62.2 6 -62.2 6 4.68 4.68 -62.2 6 -62.2 6 -1.2 -3.5 2 5 82.1 19.6 2 5 19.6 19.6 5 5 一般公 201 共服务支出纪检 20111 监察事务派 2011105 驻派出机构教育支 33962.2 205 1 出教 01 育管理 737.13 22699. 11262. 95 652.1 3 26 85 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 33547.16 21893.4 1342.47 780.27 780.27 780.27 11653.7 6 562.2 项目支出 3.48 事务 01 行政运行 652.13 一般 02 行政管 85 理事务 652.13 8 5 562.2 562.2 561. 561. 41 41 02 01 02 03 04 普通 24193.4 9 教育幼儿教育小 21239. 61 2953.8 8 26640.59 20061.27 6579.32 39.12 39.12 2437.83 894.71 1543.12 274.2 274.2 9072.12 9042.12 30 5675.06 5675.06 5305.38 4449.38 学教育初中教育高中教育 10.1 -5.5 122. 1 5 73 6131 3844 .67 .58 3208 -89. .58 06 57.1 57.1 7 7 856 其他普 99 2640.5 2640.56 通教 6 育支 4150.2 4150.2 出职业 637.12 637.12 726.91 714.59 12.32 02 等职业 637.12 637.12 726.91 714.59 12.32 24.07 24.07 112.62 112.62 01 殊学校 24.07 24.07 112.62 112.62 147.02 147.02 166.26 166.26 147.02 147.02 166.26 166.26 03 教育中 14.0 12.1 9 6 14.0 12.1 9 6 367. 367. 89 89 367. 367. 89 89 13.0 13.0 8 8 13.0 13.0 8 8 教育 07 特殊教育特教育 08 01 进修及培训教师进修教育 09 费附加安排的 8223.38 8223.38 4499.92 350 350 4499.92 -45. -45. 28 28 -100 -100 支出农村 02 中小学教学设施城市中小学 03 校舍建设 1000 1000 城市 04 中小学 350 350 -100 -100 -39. -39. 69 69 -54. -54. 75 75 教学设施中等职业教 05 育教学 636.72 636.72 384.01 384.01 6886.66 3115.91 3115.91 设施其他教育 99 费附加 6886.66 安排的支出其他 99 教育支 58.39 58.39 58.39 58.39 出 99 其他教育支出科学技 206 术支出 30 30 30 30 30 30 技术 04 研究与开发 04 科技成果转化与扩散社会保 208 障和就 5369.72 5369.72 5047.12 5047.12 18.82 18.82 637.44 637.44 2905.94 2905.94 1484.92 1484.92 业支出行政 05 事业单位离退休行 01 政单位离退休事 02 业单位离退休机关事业单位基 05 本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出抚恤 08 01 死亡抚恤卫生健 210 康支出 322.6 322.6 322.6 322.6 1302.09 1302.09 1302.09 1302.09 46.57 46.57 1255.52 1255.52 2195.31 2195.31 2195.31 2195.31 2195.31 2195.31 行政 11 事业单位医疗行 01 政单位医疗事 02 业单位医疗住房保 221 障支出住房 02 改革支出住 01 房公积金合计 33974. 61 22712 .35 11262. 26 42448.96 30765.20 11683. 76 24.9 35.4 4 6 3.74 长子县教育科技局 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表部门公开表 6 单位：万元经济科目名称预算数备注合计 30765.2 一、工资福利支出 24156.27 基本工资 11389.15 津贴补贴 1471.55 奖金 931.6 社会保障缴费 4390.86 绩效工资 5973.1 二、商品和服务支出 1120.12 办公费 10.43 印刷费 2 水费 0.7 电费 1.9 邮电费 0.9 取暖费物业管理费差旅费 8.6 维修（护）费 2.3 会议费培训费 9.12 公务接待费劳务费工会经费 393.4 福利费 688.47 公务用车运行维护费其他交通费用 2.3 其他商品和服务支出三、对个人和家庭的补助 5488.81 离休费 7.72 退休费生活补助 648.54 322.6 医疗费 1302.09 奖励金 21.84 住房公积金 2195.31 提租补贴采暖补贴 990.71 长子县教育科技局 2020 年政府性基金预算收入表部门公开表 7 单位：万元项目政府性基金收入预算收入科目编码收入科目名称 0 长子县教育科技局 2020 年政府性基金预算支出表部门公开表 8 单位:万元项目 2019 年预算数 2020 年预算数 2020 年预算数比 2019 年预算数增减% 科目科目编码名称合计 0 基本项目支出支出 0 0 合计 0 基本项目支出支出合计基本项目支出支出 0 0 0 0 0 长子县教育科技局 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表部门公开表 9 单位：万元项目合计 2020 年预算数 0 1、因公出国（境）费用 0 2、公务接待费 0 3、公务用车购置及运行费 0 其中：（1）公务用车运行维护费 0 （2）公务用车购置费 0 长子县教育科技局 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表部门公开表 10 单位：万元单位名称长子县教育科技局 2020 年预算数 33.57 第三部分 2020 年度部门情况说明一、2020 年度部门预算收支情况（一）预算收入情况长子县教育科技局 2020 年收入预算 42448.96 万元，比 2019 年增加 8474.35 万元;一般公共预算收入 42448.96 万元，比 2019 年增加 8474.35 万元。（二）一般公共预算支出情况 1．2020 年基本支出 30765.2 万元，比 2019 年增加 8052.85 万元，其中：人员经费 29645.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、职业年金缴费、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴；公用经费 1120.12 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 2．2020 年项目支出 11683.76 万元，比 2019 年增加 421.5 万元。项目支出主要用于学校保安工资、课改现场会费用、教师暑期培训经费、教育城域网年租费、学校新型冠状病毒疫情防控经费、机关办公楼维修费用、幼儿免费资金、学前教育公用经费、幼儿资助县配套资金、大堡头中心幼儿园项目工程资金、示范幼儿园建设资金、北刘幼儿园运转经费、东方红学校办公经费、普高助学金县配套资金、普高免学费资金、高中公用经费、义务教育保障县配套资金、义务教育转移支付资金、义教免作业本资金、营养餐工程资金、联校办公费、原民办代理教师教龄补贴、中小学校园平安险、民办代理教师工资、增发绩效工资、城外学校办公经费、班主任津贴、体育馆供电设备费用、特岗教师工资及社会保险县配套、义教及幼儿园校舍安全维修资金、职教助学金、鹿谷小学建设项目、职校综合实训楼及操场改造工程资金、职教免学费、丹朱一中办学场地租赁费、县体育馆拆除大屏场地清理等资金、色头小学均衡验收改造资金、赵家庄小学薄弱校改造资金、体育馆内部装修项目、职教专项、教育局历年工程欠款、科技三项费。二、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费没有预算。三、政府性基金预算情况长子县教育科技局没有政府性基金预算。四、机关运行经费情况长子县教育科技局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 33.57 万元。五、绩效管理情况 1、绩效管理情况 2020 年实施绩效目标管理的项目 31 个，包括：学校保安工资，涉及一般公共预算当年拨款 232.2 万元；教师暑期全员培训经费，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元；教育城域网年租费，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元；学校新型冠状病毒疫情防控经费，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元；幼儿免费资金，涉及一般公共预算当年拨款 490 万元；学前教育公用经费，涉及一般公共预算当年拨款 300 万元；农村公办幼儿园办公经费，涉及一般公共预算当年拨款 50 万元；大堡头中心幼儿园项目工程资金，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元；示范幼儿园建设资金，涉及一般公共预算当年拨款 469 万元；普高助学金县配套资金，涉及一般公共预算当年拨款 240 万元；普高免学费资金，涉及一般公共预算当年拨款 200 万元；高中公用经费，涉及一般公共预算当年拨款 416 万元；义务教育保障县配套资金，涉及一般公共预算当年拨款 370.5 万元；义务教育转移支付资金，涉及一般公共预算当年拨款 336.09 万元；义教免作业本资金，涉及一般公共预算当年拨款 78.59 万元；营养餐工程资金，涉及一般公共预算当年拨款 736 万元；原民办代理教师教龄补贴，涉及一般公共预算当年拨款 87.1 万元；中小学校园平安险，涉及一般公共预算当年拨款 80 万元；民办代理教师工资，涉及一般公共预算当年拨款 999.22 万元；增发绩效工资，涉及一般公共预算当年拨款 530 万元；城外学校办公经费，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元； 2019-2020 班主任津贴，涉及一般公共预算当年拨款 450.7 万元；体育馆供电设备费用，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元；特岗教师工资及社会保险县配套，涉及一般公共预算当年拨款 150 万元；鹿谷小学建设项目，涉及一般公共预算当年拨款 1000 万元；职校综合实训楼及操场改造工程资金，涉及一般公共预算当年拨款 220 万元；职教免学费，涉及一般公共预算当年拨款 164.01 万元； 2020 年丹朱一中办学场地租赁费，涉及一般公共预算当年拨款 80 万元；体育馆内部装修项目，涉及一般公共预算当年拨款 500 万元；职教专项，涉及一般公共预算当年拨款 110 万元；义教及幼儿园校舍安全维修资金，涉及一般公共预算当年拨款 100 万元。 2、绩效目标情况（1）营养餐工程该项目预算安排资金 736 万元，为全县义务教育阶段农村寄宿制学校提供“4 元/生/天”的营养膳食补助，“补助天数”按全年学生实际在校天数计算。切实提高农村义务教育阶段农村寄宿制学校学生的膳食营养，增强体质，促进寄宿生的健康成长。（2）幼儿免费资金该项目预算安排资金 490 万元，免费项目：学费（管理费、保教费、保健费）；免费对象：长子县户籍 8 月 31 日前出生的 3-6 周岁入园幼儿；免费标准：一类、二类、三类幼儿园每生每年 900 元，四类幼儿园每生每年 700 元。推进学前教育健康、规范发展，减轻家长经济负担。六、其他说明（一）国有资产占有使用情况 1.车辆情况长子县教育科技局车辆 9 辆，原值 105 万元。 2、房屋情况房屋 3191 平方米，原值 163.67 万元。 3、其他国有资产占有使用情况其他国有资产原值 401.77 万元。（二）其他无另需说明情况。第四部分名词解释（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）“三公”经费：指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。长子县教育科技局二〇二〇年六月二日