永济市美术馆2018年度部门决算公开情况说明.docx

永济市美术馆 2018 年度部门决算报表情况说明 第一部分 一、部门主要职责、机构设置情况 (1)部门主要职责:永济市美术馆成立于 2013 年 6 月，于 2014 年 12 月着 手馆内基础设施建设，2015 年 7 月正式对外免费开放。新馆建设面积 4965 平 方米，布展面积 3100 平方米。年末在职干部、职工共计 7 人。设有办公室、运 行部、美术部和藏品室等。主要承担全市书画展览、书画培训等工作；组织专业 人员进行藏品普查学习和知识讲座，普及美术藏品知识，围绕免费开放、藏品普 查、民俗规划展布展等工作不断增强我馆人员的专业技能。我馆在民俗规划展二 楼设有一间临展厅，主要用于组织美术、书法、摄影、书画等展览，对市民实行 免费开放；精心组织书法协会多位书法家为群众免费写春联，为服务群众春节文 化生活提供便捷与实惠。 (2)机构设置情况:本机构含有一个预算单位，下设办公室、运行部、美术部 及书画培训室，主要承担全市书画展览、书画培训等工作。 二、部门决算单位构成 本单位决算报表含一个单位。 第二部分 2018 年度部门决算报表(见附件) 第三部分 2018 年度部门决算报表分析 1、 决算收支增减变化情况说明 （1）本年收入本年度发生额 345.86 元，上年度发生额 127.65 万元，增 加 218.21 万元，增加 170.94%。增加原因：增加了元宵节花车专项资金 10 万 元；马远暨中国历代书画复制精品展 4.8 万元；省级彩票公益金 50 万元；民俗 规划展二层提升改造工程 133.73 万元；群众文化音乐舞蹈戏剧曲艺创新作品经 费 6 万元。 （2）本年支出本年度发生额 293.14 万元，上年度发生额 126.97 万元， 增加了 166.17 万元元，增加 130.87%。增加原因：增加了元宵节花车专项资金 支出 10 万元；马远暨中国历代书画复制精品展 4.8 万元；省级彩票公益金 49.84 万元；民俗规划展二层提升改造工程 89.91 万元；群众文化音乐舞蹈戏剧曲艺创 新作品经费 6 万元。 （3）一般公共预算财政拨款本年收入发生额 291.61 万元，上年度发生额 126.34 万元，增加了 165.27 万元，增加 130.81%。增加了元宵节花车专项资 金 10 万元；马远暨中国历代书画复制精品展 4.8 万元；民俗规划展二层提升改 造工程 133.73 万元；群众文化音乐舞蹈戏剧曲艺创新作品经费 6 万元。 （4）一般公共预算财政拨款本年支出发生额 238.71 万元，上年度发生额 123.04 万元，增加了 115.67 万元，增加 94%。增加原因：增加了元宵节花车 专项资金支出 10 万元；马远暨中国历代书画复制精品展 4.8 万元；民俗规划展 二层提升改造工程 89.91 万元；群众文化音乐舞蹈戏剧曲艺创新作品经费 6 万 元。 （5）政府性基金预算财政拨款本年收入发生额 50 万元，上年收入发生额 0 元，增加原因：增加省级彩票公益金 50 万元，用于设备购置。 （6）政府性基金预算财政拨款本年支出发生额 49.84 万元，上年支出发 生额 0 元，增加原因：增加省级彩票公益金支出 49.84 万元，用于设备购置。 （7） 本年支出的基本支出本年度发生额 46.22 万元，上年度发生额 35.21 万元，增加 11.01 万元，增加 31.27%。增加原因：本年度工资标准提高， 取暖费标准提高。 （8）本年支出的人员经费本年度发生额 44.34 万元，上年度发生额 30.98 万元，增加 13.36 万元，增加 43.12%。增加原因：本年度工资标准提高，取暖 费标准提高。 （9）本年支出的日常公用本年度发生额 1.87 万元，上年度发生额 1.76 元， 增加 0.11 元，增加 6.25%。增加原因：本年度公用经费增加。 2、机关运行经费执行情况说明 2018 年本单位机关运行经费执行情况为 0，2017 年机关运行经费执行情 况为 0，与上年无增减变化。 3、三公经费增减变化原因等说明 三公经费支出情况：本年度因工出国境 0 元，国内接待费 0 元，公务用车 购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元；上年度因工出国境 0 元，国内接待费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 0 元。与上年度比较无变化。 4、政府采购执行情况的说明 本年度政府采购 1.62 万元，上年度政府采购 6.24 万元，本年度比上年度 减少 4.62 元，减少 74.04%，减少原因：办公桌椅等设备已经配备齐全。 5、其他需要说明的事项进行说明，单位绩效评价工作情况及评价结果一并 公开并说明 民俗规划展运行费项目资金 62.1284 万元。主要用于：外聘人员工资 15.9074 万元，绿色植物租赁费 1 万元，水电费 15.5 万元，网费 0.6 万元，维 修维护费 1 万元，日常运行费 3 万元，取暖费 11.201 万元，保安、保洁人员工 资费用 13.92 万元。 民俗规划展二层提升改造工程项目资金 133.73 万元，展厅面积 1400㎡， 主要用于：前期费用 2.09 万元、多媒体软件 67.93 万元、提升改造工程 63.71 万元。 本年度平均每天接待群众 230 余人次，接待中小学生、外地游客和外国友 人等团体，目前累计接待群众 98000 余人次。增长了市民的民俗文化知识,成为 我市对外宣传的一大窗口。 6.国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及 以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用 车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元 （含）以上专用设备 0 台（套）。 第四部分 名词解释 对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释 （1）乡镇综合文化站：是指我市十个镇（街）分别设立的涵盖文化、图书、 美术、体育等职能的综合性文化服务场所。 （2）文化志愿者：是指利用自己的时间、知识、技能等，自愿、无偿为 社会或他人提供公益性文化服务的个人。 （3）政府购买公共文化服务：承担提供公共文化与体育服务额省、市、 县三级文化、新闻出版社、体育、文物主管部门及其它相关政府部门根据政府采 购法的规定，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采 购等方式确定承接主体，签订合同，并可根据服务项目的需求特点，采取购买、 委托、租赁、特许经营和战略合作等形式。