中国共产党方山县纪律检查委员会2021年部门决算公开.pdf

中国共产党方山县纪律检查委员会 2021 年度部门决算 目录 第一部分 概况............................................................................................................... 17 一、本部门职责........................................................................... 错误！未定义书签。 二、机构设置情况...................................................................................................3 第二部分 2021 年度部门决算报表................................................................................ 3 一、收入支出决算总表...........................................................................................3 二、收入决算表.......................................................................................................4 三、支出决算表.......................................................................................................5 四、财政拨款收入支出决算总表...........................................................................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）...................................................7 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）...................................................8 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................9 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................10 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................................................11 十、部门决算公开相关信息统计表.....................................................................12 第三部分 2021 年度部门决算情况说明........................................................................ 13 一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................13 二、收入决算情况说明.........................................................................................13 三、支出决算情况说明.........................................................................................13 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................13 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................14 （一）财政拨款支出决算总体情况.....................................................................14 （二）财政拨款支出决算结构情况.....................................................................14 （三）财政拨款支出决算具体情况.....................................................................14 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................16 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................17 八、其他重要事项情况说明.................................................................................18 （一）机关运行经费支出情况说明.....................................................................18 （二）政府采购情况说明.....................................................................................18 （三）国有资产占用情况说明.............................................................................18 （四）预算绩效情况说明.....................................................................................19 （五） 其他需要说明的事项...............................................................................20 第四部分 名词解释....................................................................................................... 20 第五部分 附件............................................................................................................... 22 第一部分 概况 一、本部门职责 中国共产党方山县纪律检查委员会，副县级建制，主要职 责： 1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、 省委、省纪委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党 的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行 情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反 腐败工作。 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职 责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的 决定;对县委工作部门、 县委批准设立的党组(党委),乡镇党委、 纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权 力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈 函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党 内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件 中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的 控告和申诉;保障党员的权利。 3、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委 关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公 权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政 建设和反腐败工作。 4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉 政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用 权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿 赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以 及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公 职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领 导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察 院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。 5、负责组织协调全县的全面从严治党、党风廉政建设和反 腐败宣传教育工作。 6、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐 败工作情况,对纪检监察工作的实践问题进行调查研究。 7、负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督 促有关单位做好相关工作。 8、根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建 设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建 设和业务指导;会同有关方面做好县纪委监委派驻纪检监察组、 乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作;组织和指导全县纪检 监察系统干部教育培训工作等。 9、在市委巡察工作领导小组和县委领导下组织开展巡察工 作。 10、完成市纪委监委和县委交办的其他任务。 二、机构设置情况 本部门预算单位包括单位本级和党风廉政教育中心、综合 服务保障中心。 本单位机构包括：办公室、综合室、党风室、信访室、案 管室、审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督 检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、 党风廉政教育中心、综合服务保障中心、第一派驻纪检监察组 —第十二派驻纪检监察组。 第二部分 2021 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 说明：中国共产党方山县纪律检查委员会没有使用政府性 基金预算安排的支出，故本表无数据。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 说明：中国共产党方山县纪律检查委员会没有使用国有资 本经营预算安排的支出，故本表无数据。 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 1172.67 万元， 其中，本年收入 1141.93 万元，年初结转结余 30.74 万元，支出总计 1172.67 万元。与 2020 年相比，收入增加 819.15 万元，上升 253.78%，支出总计 增加 887.14 万元，上升 310.70%。主要原因是 2020 年度决算 只有公用经费部分，2021 年度决算包含人员经费和公用经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 1141.93 万元，其中：财政拨款收入 1141.93 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事 业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位 上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 1172.67 万元， 其中：基本支出 1116.73 万元，占比 95.23%；项目支出 55.94 万元，占比 4.77%；上缴 上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%,对附属 单位补助支出 0 万元，占比 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度 财政拨款 收入总计 1172.67 万元 、支出总 计 1172.67 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 819.15 万元，上升 253.78%，财政拨款支出总计增加 887.14 万元，上 升 310.70%。主要原因是 2020 年度决算只有公用经费部分， 2021 年度决算包含人员经费和公用经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 1172.67 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 887.14 万元，上升 310.70%。主要原因是 2020 年度决算只有公用经费部分，2021 年度决算包含人员经费和公用经费。其中，人员经费 864.22 万元，占比 73.70%，日常公用经费 252.51 万元，占比 21.53%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 1172.67 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 948.22 万元，占 80.86%；社会保障 和就业（类）支出 110.36 万元，占 9.41%；卫生健康（类）支 出 27.11 万元，占 2.31%；农林水（类）支出 9.36 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 70.93 万元，占 6.05%；其他（类） 支出 6.7 万元，占 0.57%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2021 年度财政拨款支出年初预算 1141.93 万元，支出决算 1172.67 万元，完成年初预算的 102.69%。其中： 一般公共服务支出年初预算 948.22 万元，支出决算 948.22 万元，完成年初预算的 100%，用于单位职工的工资福利支出（除 养老、职业年金、住房公积金和医疗保险缴费、商品和服务支 出、项目经费支出、购置设备资本性支出等。较 2020 年决算增 加 662.69 万元，增长 332.09%，主要原因 2020 年度决算只有 公用经费部分，2021 年度决算包含人员经费和公用经费。 社 会保 障 和就 业 支出 年 初预 算 79.62 万 元， 支 出决 算 110.36 万元，完成年初预算的 138.61%，用于支付在职人员养 老保险、职业年金、医疗保险等社会保险缴费。较 2020 年决算 增加 110.36 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年单位人员经 费在机关事务管理局发放，2021 年人员经费转到本单位发放。 卫生健康支出年初预算 27.11 万元， 支出决算 27.11 万元， 完成年初预算的 100%，用于支付在职人员医疗保险、公务员医 疗补助等。较 2020 年决算增加 27.11 万元，增加 100%。主要 原因是 2020 年单位人员经费在机关事务管理局发放，2021 年 人员经费转到本单位发放。 农林水支出年初预算 9.36 万元，支出决算 9.36 万元，完 成年初预算的 100%，用于单位扶贫下乡工作队工作经费。较 2020 年决算增加 1.78 万元，增加 23.48%。主要原因是 2020 年扶贫下乡工作经费有结余，2021 年将其支付。 住房保障支出年初预算 70.93 万元， 支出决算 70.93 万元， 完成年初预算的 100%，用于支付在职人员的住房公积金，较 2020 年决算增加 70.93 万元，增加 100%。主要原因是 2020 年 单位人员经费在机关事务管理局发放，2021 年人员经费转到本 单位发放。 其他支出年初预算 6.7 万元，支出决算 6.7 万元，完成年 初预算的 100%，用于支付在职人员的奖励金，较 2020 年决算 增加 0.7 万元，增加 11.67%。2021 年较 2020 年增加 9 人的奖 励金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1116.73 万元，其中：人员经 费 864.22 万元，主要包括工资福利支出 852.88 万元、对个人 和家庭的补助 11.34 万元；公用经费 252.51 万元，主要包括商 品 237.51 万元、资本性支出 15 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 30 万元，支出 决算 28.93 万元，完成预算的 96.43%，比 2020 年减少 2.21 万 元，下降 7.1%，主要原因是：单位外出较去年有所下降。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年，未发生因公出国（境）支出，因公出国（境）人 次和组团个数均为零.2021 年度“三公”经费财政拨款支出预 算 30 万元，支出决算 28.93 万元，完成预算的 96.43%，比 2020 年减少 2.21 万元。公务用车运行维护费 28.93 万元，比 2020 年减少 2.21 万元。主要原因是：单位外出较去年有所下降。车 均运行费用 3.21 万元，截至 2021 年底，部门公务用车保有量 为 9 辆，全年未购置公务用车。部门公务接待支出 0 万元,共接 待 0 人次。 八、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 2021 年机关运行经费支出 252.51 万元（与部门决算中行 政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款 基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 79.74 万元，增长 46.15%。主要原因是：2020 年度资金有结余于 2021 年支付。 （二）政府采购情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采 购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆。其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆， 其他用车主要是业务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 1、绩效目标分解下达情况 2021 年我县共收到中央下达的转移支付资金 27.5 万元， 用于专用设备项目等方面支出。 2、绩效目标完成情况分析 （1）资金投入情况分析 ①、项目资金到位情况分析 2021 年中央下达我县中央纪检监察转移支付资金 27.5 万 元全部到位。 ②、项目资金执行情况分析 项目资金由市财政下达县财政后，我单位根据我县工作实 际情况使用，截止 2021 年 12 月底，我单位实际支出 27.42 万 元，支出率为 99.71%。 ③、项目资金管理情况分析 中央资金都是专项资金，根据我单位工作安排，将 2021 年中央下达我县中央纪检监察转移支付资金 27.5 万元，其中用 于办公设备购置 27.5 万元。下达资金后我单位在使用过程中严 格做到专项专用，充分发挥资金的使用效益。 3、绩效指标完成情况分析 （1）产出指标完成情况分析 ①、数量指标 一是支持地方基层纪检监察部门数量 1 个；二是信息化设 备（含“智慧监督”工程、内网电脑）采购量 22 台/套。 ②、质量指标 一是建设工程合格率 100%；二是设备质量合格率 100%。 ③、时效指标 一是资金到位及时性 100%；二是工程完工及时性 100%。 ④、社会效益指标 一是办案安全保障情况稳步提高；二是办案条件改善情况 稳步提高。 （2）满意度指标完成情况分析 我县办案人员满意度达到 90%以上。 （五）其他需要说明的事项 本单位无其他需要说明的事项。 第四部分 名词解释 部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名 词进行解释。 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。 七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公 务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支 出。 第五部分 附件 2021年中国共产党方山县纪律检查委员会绩效自评表