沁县商务发展中心2021年度部门决算．doc.doc

沁县商务发展中心 2021 年度部门决算 第一部分 概况 一、本部门职责 沁县商务发展中心是县委直属事业单位，公益一类，副科级，实 行一个机构两块牌子。其主要职责是： （一）协助做好全县商务工作，对全县商贸流通领域实施行 业管理；贯彻执行国家和省、市有关中小企业和民营经济（以下 统称中小企业）的法律法规和方针政策；研究提出扶持全县中小 企业发展的政策。 （二）提出全县商贸行业和中小企业中发展规划和年度计划 建议，指导和推进商贸行业和中小企业高质量发展。 （三）牵头指导中小微工业企业“小升规”工作。监测、分 析、预测全县中小企业运行态势。 （四）牵头指导“专精特新”企业培育工作，指导中小企业 加强企业家与科学家“产学研”合作，推进自主创新，促进新旧 动能转换。 （五）协助组织全县商业产品展示，协调组织参加县内外各 类商务活动；牵头中小微企业双创（创新创业）工作，指导和推 进国家级、省和市级小微企业双创基地建设。 （六）牵头企业家素质提升工程，推进企业家素质提升培训； 组织全县中小企业经营管理人员和职工的教育培训；配合人社部 门做好民营企业职称评审工作。 （七）指导中小企业服务体系建设；中小企业规范化股份制 改造和中小企业融资工作。 （八）以建立电商产业发展、应用推广、服务支撑、行业管 理等四个体系为目标，完善我县电商产业政策，推进电子商务工 作的开展。 （九）完成县政府和上级主管部门交办的其他工作。二、机 构设置情况 沁县商务发展中心事业编制 10 名。内设机构 4 个，分别是： 综合股、财务股、商务股、企业股。 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、三公经费公开表政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因 我部门 2021 年度收入 101.46 万元，其中财政拨款收入 101.46 万元，较上年增加 36.89 万元，增加 54.73%，原因为上年职工保 险单位部分由单位缴纳、发放“小升规”企业奖励资金；2021 年 度支出 103.45 万元，其中财政拨款支出 103.45 万元，较上年增 加 38.89 万元，增加 54.73%，原因是 2021 年度职工缴纳保险单位 部分由单位统一发放、发放“小升规”企业奖励资金。 二、“三公”经费增减变动原因说明 我部门 2021 年度无“三公”经费。 三、机关运行经费增减变动原因说明 沁县商务发展中心 2021 年所属参公单位发生机关运行经费财 政拨款 5.47 万元，比 2020 年决算减少 4.01 万元，下降 42.3%， 原因是 2020 年度发放两年车补。 四、其他说明 五、（一）政府采购情况 2021 年沁县商务发展中心部门无政府采购预算。 （二）政府购买服务指导性目录 无该项支出 （三）国有资产占有使用情况 1.无车辆； 2.无房屋土地情况； 3.无其他国有资产占有使用情况。 （四）非税收入和基金执收情况 无该项内容。 （五）单位绩效评价工作情况及评价结果 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，2021 年我部门组织对项目支出全面 开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，共涉及资金 37380 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。 2. 部门决算中项目绩效自评结果 在 2021 年度部门决算中反映中小企业服务体系建设经费、沁 县干部村帮扶补助等 2 个项目绩效自评结果。 中小企业服务体系建设经费：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 97.43 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此项目严格按照文件 精神，保障单位正常运转。 沁县干部村帮扶补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 98.03 分。全年预算数为 0.73 万元，执行数为 0.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：干部驻村 帮扶补助及时全额发放到位。 （六）其他 无 第四部分 名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共决算安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用 车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共决算安排的基本支出中的日常公用经费支出。