壶关县委政法委2021年项目绩效自评表.xls

解决开展防范非法集资、电信网络诈骗集中宣传经费 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 解决开展防范非法集资、电信网络诈骗集中宣传经费 主管部门 中国共产党壶关县委员会政法委员会-006 全年执行数 分值 执行率 得分 0 0 0 10 0 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 30 30 28 -- 93.33 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 项目资金（万元） 一级指标 中国共产党壶关县委员会政法委员会 全年预算数 年度资金总额 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 为了做好防范非法集资，电信网络诈骗等宣传工作的需要 已完成 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 宣传品印制册数 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 >=10万册 10万册 13 13 根据合同实际金额进行支付 宣传品印刷品合格率（% ） =100% 100% 13 13 根据合同实际金额进行支付 时效指标 宣传资料发放及时性 及时 100% 13 13 根据合同实际金额进行支付 成本指标 印制宣传手册成本 <=30万元 28万元 11 11 根据合同实际金额进行支付 社会效益 非法集资、网络诈骗做 好宣传工作 防范 100% 15 15 根据合同实际金额进行支付 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 15 15 根据合同实际金额进行支付 服务对象满 意度指标 群众满意度（%） >=98% 98% 10 10 根据合同实际金额进行支付 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 根据实际情况印刷宣传品及宣传册，切实达到相应的宣传效果。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 宣传方式不多元化。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 针对要宣传的对象确定宣传内容，制定宣传方式。 对预算安排与执行的 建议： 严格按照财务制度执行。 对资金管理的建议： 按照会计制度进行资金的管理及支付。 项目管理的建议： 强化组织领导。 其他： 无 备注： 无 壶关县乡村网络信息全覆盖提升工程建设项目 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 壶关县乡村网络信息全覆盖提升工程建设项目 主管部门 中国共产党壶关县委员会政法委员会-006 中国共产党壶关县委员会政法委员会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 5347.35 5347.35 999.73 10 18.7 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 5347.35 5347.35 999.73 -- 18.7 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 项目总投资5347.35万元，于2020年10月进行了EPC公开招标，于2020年11月份开始施工 ，2021年需由县财政支付资金1000万元，剩余资金由整合资金解决。 已基本完工 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 建立平台数量 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =14个 14个 9 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 9 监控覆盖范围 全县 100% 9 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 9 平台运行稳定率 （%） =100% 100% 8 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 8 设备运转率 =100% 100% 8 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 8 时效指标 平台稳定运行时长 （ 天） =24小时/天 24小时/天 8 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 8 成本指标 网络信息全覆盖成本 <=5347.35万元 999.73万元 8 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 8 视频监测数据 提供 100% 10 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 10 全县社会治安信息化智 能化水平 提高 100% 10 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 10 可持续影响 指标 设备维护制度健全性 健全 100% 10 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 10 服务对象满 意度指标 工作人员满意度（%） >=90% 100% 10 根据合同分阶段支付，今后预算时尽量精准 10 100 100 数量指标 产出指标 质量指标 绩 效 目 标 社会效益 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 按照合同内容及工程进度如期完成规定工作内容。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 农村信息服务质量不高。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 无加强组织领导及规划引领。 对预算安排与执行的 建议： 严格按照财务制度执行 对资金管理的建议： 严格遵守会计制度 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 壶关县综治中心视联网视频监控接入系统 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 壶关县综治中心视联网视频监控接入系统 主管部门 中国共产党壶关县委员会政法委员会-006 中国共产党壶关县委员会政法委员会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 72.05 72.05 71.99 10 99.91 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 72.05 72.05 71.99 -- 99.91 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 市县(区)财政资金 年 度 总 体 目 标 实施单位 年初预算数 预期目标 实际完成情况 完成县级视频监控社会资源接入边界平台建设，实现全县乡村视频监控资源接入县级综 治中心，并实现与省、市综治中心的无缝对接、接入功能。 已完成 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 数量指标 综治中心视频监控系统 质量指标 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 =1套 1套 13 13 根据实际金额进行支付 设备验收合格率 =100% 100% 13 13 根据实际金额进行支付 时效指标 设备安装及时性 及时 100% 13 13 根据实际金额进行支付 成本指标 设备安装成本 <=72.05万元 71.98万元 11 11 根据实际金额进行支付 社会效益 视频监控资源共享 促进 100% 15 15 根据实际金额进行支付 可持续影响 指标 系统维护制度健全性 健全 100% 15 15 根据实际金额进行支付 服务对象满 意度指标 工作人员满意度（%） >=90% 90% 10 10 根据实际金额进行支付 100 100 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 各项软硬件设施配备完善，健全了各种管理制度，保障设备运行良好。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 存在应用意识不强，未做到物尽其用等问题。 项目 自评 结论 下一步改进措施及 管理建议 对项目决策的建议： 成立相应的管理决策机构，建立健全相应的规章制度。 对预算安排与执行的 建议： 严格按照财务制度，保障资金到位。 对资金管理的建议： 按照会计制度如期及时进行资金拨付。 项目管理的建议： 无 其他： 无 备注： 无 2020年度目标责任制考核奖 项目绩效自评表 （ 2021 年度） 项目名称 2020年度目标责任制考核奖 主管部门 中国共产党壶关县委员会政法委员会-006 中国共产党壶关县委员会政法委员会 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 3 3 1.81 10 60.33 10 其中：中央财政资金 0 0 0 -- 0 -- 省级财政资金 0 0 0 -- 0 -- 市县(区)财政资金 3 3 1.81 -- 60.33 -- 上年结转资金 0 0 0 -- 0 -- 其他资金 0 0 0 -- 0 -- 年度资金总额 项目资金（万元） 年 度 总 体 目 标 一级指标 实施单位 年初预算数 二级指标 预期目标 实际完成情况 提高工作积极性，提升工作效率。 已完成 三级指标 年度指标值 调整后指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 2020年度目标责任奖奖 励人数（人） =30人 30人 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 13 13 质量指标 考核奖金发放足额率（% ） =100% 100% 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 13 13 时效指标 考核奖发放及时率（%） =100% 100% 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 13 13 成本指标 2020年目标责任考核奖 发放成本（万元） =3万元 1.81万元 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 11 7.24 社会效益 单位人员工作积极性 有效提高 100% 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 15 15 可持续影响 指标 长效管理制度 完善 100% 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 15 15 服务对象满 意度指标 单位人员满意度（%） >=98% 100% 因人员调动导致最终发放金额与期初预算金额不一致，今后尽量控制预算申报时人员名单的精准 10 13 产出指标 绩 效 目 标 效益指标 满意度指标 总分 主要经验做法 因人员调动导致最终名单与期初预算不一致，尽量控制预算申报时人员名单的精准 对项目决策的建议： 对预算安排与执行的 建议： 下一步改进措施及 管理建议 95.64 按照文件要求进行资金分配，提高工作积极性，提升工作效率。 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 项目 自评 结论 100 对资金管理的建议： 项目管理的建议： 按照《中共壶关县委 壶关县人民政府关于表彰2020年度考核评比先进集体和模范个人的决定 》和县考核办提供2020年度全县科级以上单位考核情况 按照文件要求进行资金分配 按照文件要求进行资金分配。 严格按照会计管理制度执行 其他： 无 备注： 无