壶关县现代农业发展中心部门2021年度决算公开.docx

壶关县现代农业发展中心 2021 年 度 部 门 决 算 公 开 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门机构设置及决算单位构成情况 三、2021 年度主要工作完成情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 (一)贯彻落实党中央、国务院有关现代农业、畜牧业发展、 农业机械化、农村合作经济经营工作的方针政策、法律法规和 省、市、县的决策部署。 (二)承担全县现代农业智能化建设;组织开展相关新品种、 新技术、新工艺、新设备引进推广工作;培育畜 禽产品名优品牌;承担畜牧、农机和农村合作经济经营管理 信息化建设，开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作;承 担建立和完善“智慧畜牧”、“智慧农机”服务系统，推进实 现农业现代化、机械化、智能化、信息化。 (三)做好现代畜牧业生产、现代畜禽种业、畜禽屠宰生产 经营、兽医医政及兽药药政、生鲜乳收购、饲料饲草及添加剂 等工作;提出全县重大动物疫病、动物疫病监测、饲料及饲料添 加剂、兽药、畜产品质量安全监测计划;实施重大动物疫病防控、 动物检疫，开展实施重大动物疫病实验室检测和饲料及饲料添 加剂、兽药、畜产品质量安全抽样工作。 (四)制定全县农业机械化发展规划;承担制定农业机械化生 3 产作业规划并组织实施;承担现代农业机械化重大项目实施工 作;承担落实农业机械购置补贴和报废更新政策;承担农业机械 社会化服务体系建设，培育发展农业机械化服务市场;承担农田 建设项目管理相关工作;承担耕地质量提升、永久基本农田保护 工作，承现代农业机械科技创新体系建设，推进农业机械科技 成果转化与应用:承担农机作业人员培训工作。 （五）抓好农村各类经济合同、土地承包合同、土地经营 权流转、农村集体产权交易、农村土地承包纠纷调解等政策落 实；承担农民承包地改革和管理、农村土地承包纠纷调解工作： 开展全县农民负担减负与涉农项目的监督检查；指导农村兴办 公益事业“一事一议”筹资筹劳等工作；承担指导农村合作经 济组织、农民专业合作社、家庭农场和农产品行业协会的建设 与发展；开展农业生产托管、区域公用品牌的推广工作；指导 农村集体产权制度改革；参与农村综合改革和社会事业发展工 作；协助做好农村社会事业发展、公共服务体系、基础设施建 设等工作。 （六）指导各乡镇现代农业发展工作，提供相关技术指导 及教育培训。 （七）完成上级交办的其他任务。 4 二、部门机构设置及决算单位构成情况 1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、计划财 务股、畜牧兽医管理站、动物疫病预防控制站、饲料畜禽管理站、 农机推广服务站、合作经济经营管理站、农村经济管理股、涉农权 益保障股。本部门无下属单位。 2. 从决算单位构成看，纳入壶关县现代农业发展中心 2021 年 部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，即壶关县现代农业发 展中心本级。 三、2021 年度主要工作完成情况 1、示范合作社和示范家庭农场创建情况：2021 年新增农民 专业合作社 33 个，其中，创建示范农民专业合作社 11 个，比 目标任务增加 2 个；创建示范家庭农场 10 个，比目标任务增加 1 个。 2、农机装备水平和综合机械化水平完成情况：2021 新增玉 米收获机 30 台，大中型拖拉机 14 台，秸秆还田机械 9 台，种 植施肥机械 5 台，田园管理机械 13 台，新增畜禽养殖机械 5 台、 增适合丘陵山区作业的小型微耕机 190 台，全县农机总动力新 增 0.3 万千瓦，达到了 5.6 万千瓦，完成全年任务的 105%，超 额完成省市下达的农机装备目标任务。 5 3、畜牧业经济指标完成情况：截至目前，全县生猪出栏 20.6 万头，完成全年指标的 138%；家禽出栏 1170.8 万羽，完 成全年指标的 164%；牛出栏 318 头，完成全年指标的 157%；羊 出栏 2.4 万只，完成全年指标的 146%；禽蛋产量 11052 吨，完 成全年指标的 107%，各项经济指标均超额完成全年目标任务， 全县畜禽饲养总量达到 1435 万头（只）。 4、农业生产托管试点项目完成情况：据统计，2020 年度全 县农业生产托管参与项目实施主体共 16 家，投入各类农机设备 270 台（套），完成托管面积 15.59 万亩，比去年的 8.92 万亩 增加托管面积 6.67 万亩，增幅达到 74%，受益农户由 2019 年的 4 万户扩张到 4.8 万户。同时，制定出台了《壶关县 2021 年度 农业生产托管试点项目实施方案》，积极开展了 2021 年度个农 业生产托管实施主体的遴选工作，为项目顺利实施奠定了良好 的基础。 5、玉米生产全程机械化示范完成情况：今年，全县购置玉 米收获机 30 台，完成玉米全程机械化作业面积 6.8 万亩，机械 深松面积 2 万亩，除玉米机械化收获水平受阴雨天气的影响未 能按要求完成年初目标任务，其余机耕、机播水平均稳中有升。 6、重大动物疫病防控工作情况：截至目前，全县累计免疫 接种畜禽 423.456 万头（只）次，免疫密度均达到了应免数的 6 100%，实现了重大动物疫病免疫全覆盖，无重大动物疫情发生。 7 第二部分 壶关县现代农业发展中心 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业发 展中心 金额单位：元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 800,000.00 二、外交支出 33 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 入 8 金额 2 一、一般公共预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收 24,040,322.40 一、一般公共服务支出 行次 32 52,400.00 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 555,046.10 9 九、卫生健康支出 40 233,396.08 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 800,000.00 12 十二、农林水支出 43 25,511,326.22 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 9 402,134.00 本年收入合计 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年支出合计 58 27 使用非财政拨款结余 28 年初结转和结余 29 24,840,322.40 结余分配 59 3,057,551.92 年末结转和结余 60 30 总计 31 27,554,302.40 343,571.92 61 27,897,874.32 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 10 62 27,897,874.32 收入决算表 公开 02 表 部门：山西省长治市壶关县现代农 业发展中心 金额单位：元 项目 本年收入合 功能分类科目编码 科目名称 11 财政拨款收 上级 补助 事业 经营 附属 单位 其他收入 计 入 收入 收入 收入 上缴 收入 栏次 1 2 合计 24,840,322.40 24,840,322.40 201 一般公共服务支出 52,400.00 52,400.00 20129 群众团体事务 52,400.00 52,400.00 2012906 工会事务 52,400.00 52,400.00 208 社会保障和就业支出 555,046.10 555,046.10 20805 行政事业单位养老支出 548,520.36 548,520.36 548,520.36 548,520.36 6,525.74 6,525.74 6,525.74 6,525.74 233,396.08 233,396.08 2080505 20827 2082702 210 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 财政对其他社会保险基金的补 助 财政对工伤保险基金的补助 卫生健康支出 12 3 4 5 6 7 21011 行政事业单位医疗 233,396.08 233,396.08 2101101 行政单位医疗 144,574.29 144,574.29 2101102 事业单位医疗 88,821.79 88,821.79 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 212 21208 2120804 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排 的支出 农村基础设施建设支出 213 农林水支出 22,797,346.22 22,797,346.22 21301 农业农村 16,191,342.72 16,191,342.72 2130101 行政运行 2,906,218.72 2,906,218.72 2130104 事业运行 4,721,158.00 4,721,158.00 2130105 农垦运行 11,936.00 11,936.00 2130106 科技转化与推广服务 70,000.00 70,000.00 2130108 病虫害控制 338,460.00 338,460.00 13 2130122 农业生产发展 2130125 2130199 21305 7,596,170.00 7,596,170.00 农产品加工与促销 30,000.00 30,000.00 其他农业农村支出 517,400.00 517,400.00 3,103,416.50 3,103,416.50 扶贫 2130599 其他扶贫支出 3,103,416.50 3,103,416.50 21308 普惠金融发展支出 2,502,587.00 2,502,587.00 2,502,587.00 2,502,587.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2130803 21399 2139999 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 221 住房保障支出 402,134.00 402,134.00 22102 住房改革支出 402,134.00 402,134.00 2210201 住房公积金 402,134.00 402,134.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 14 支出决算表 公开 03 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业发展 中心 金额单位：元 项目 上 本年支出合 功能分类科目编码 计 科目名称 基本支出 项目支出 缴 经 上 营 对附属单位 级 支 补助支出 支 出 出 201 栏次 1 2 3 合计 27,554,302.40 11,802,528.90 15,751,773.50 52,400.00 52,400.00 一般公共服务支出 15 4 5 6 20129 群众团体事务 52,400.00 52,400.00 2012906 工会事务 52,400.00 52,400.00 208 社会保障和就业支出 555,046.10 555,046.10 20805 行政事业单位养老支出 548,520.36 548,520.36 548,520.36 548,520.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 20827 财政对其他社会保险基金的补助 6,525.74 6,525.74 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6,525.74 6,525.74 210 卫生健康支出 233,396.08 233,396.08 21011 行政事业单位医疗 233,396.08 233,396.08 2101101 行政单位医疗 144,574.29 144,574.29 2101102 事业单位医疗 88,821.79 88,821.79 212 21208 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的 支出 16 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 2120804 农村基础设施建设支出 800,000.00 800,000.00 213 农林水支出 25,511,326.22 10,559,552.72 14,951,773.50 21301 农业农村 17,074,258.72 8,228,488.72 8,845,770.00 2130101 行政运行 2,906,218.72 2,906,218.72 2130104 事业运行 4,721,158.00 4,687,958.00 2130105 农垦运行 11,936.00 11,936.00 2130106 科技转化与推广服务 794,596.00 419,596.00 375,000.00 2130108 病虫害控制 496,780.00 192,780.00 304,000.00 2130122 农业生产发展 7,596,170.00 7,596,170.00 2130125 农产品加工与促销 30,000.00 30,000.00 2130199 其他农业农村支出 517,400.00 10,000.00 507,400.00 4,434,480.50 1,331,064.00 3,103,416.50 1,331,064.00 3,103,416.50 21305 扶贫 2130599 其他扶贫支出 4,434,480.50 21308 普惠金融发展支出 2,502,587.00 17 33,200.00 2,502,587.00 2130803 农业保险保费补贴 21399 2,502,587.00 其他农林水支出 2139999 其他农林水支出 2,502,587.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 221 住房保障支出 402,134.00 402,134.00 22102 住房改革支出 402,134.00 402,134.00 2210201 住房公积金 402,134.00 402,134.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业 发展中心 金额单位：元 收 入 支 18 出 项目 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 24,040,322.40 二、政府性基金预算财政拨款 2 800,000.00 三、国有资本经营财政拨款 行 次 合计 2 一、一般公共服务支出 33 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营预 财政拨款 算财政拨款 算财政拨款 3 4 5 52,400.00 52,400.00 40 555,046.10 555,046.10 九、卫生健康支出 41 233,396.08 233,396.08 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 19 800,000.00 800,000.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 20 23,752,346 .22 402,134.00 23,752,346.22 402,134.00 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 24,840,322.40 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 955,000.00 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 955,000.00 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 25,795,322.40 25,795,322 .40 24,995,322.40 800,000.00 24,995,322.40 800,000.00 61 总计 64 25,795,322 .40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 21 公开 05 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业发展中心 金额单位：元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 24,995,322.40 10,043,548.90 14,951,773.50 201 一般公共服务支出 52,400.00 52,400.00 20129 群众团体事务 52,400.00 52,400.00 2012906 工会事务 52,400.00 52,400.00 208 社会保障和就业支出 555,046.10 555,046.10 20805 行政事业单位养老支出 548,520.36 548,520.36 548,520.36 548,520.36 6,525.74 6,525.74 2080505 20827 机关事业单位基本养老保险缴费支出 财政对其他社会保险基金的补助 22 2082702 财政对工伤保险基金的补助 6,525.74 6,525.74 210 卫生健康支出 233,396.08 233,396.08 21011 行政事业单位医疗 233,396.08 233,396.08 2101101 行政单位医疗 144,574.29 144,574.29 2101102 事业单位医疗 88,821.79 88,821.79 213 农林水支出 23,752,346.22 8,800,572.72 14,951,773.50 21301 农业农村 16,646,342.72 7,800,572.72 8,845,770.00 2130101 行政运行 2,906,218.72 2,906,218.72 2130104 事业运行 4,721,158.00 4,687,958.00 2130105 农垦运行 11,936.00 11,936.00 2130106 科技转化与推广服务 375,000.00 2130108 病虫害控制 488,460.00 2130122 农业生产发展 7,596,170.00 7,596,170.00 2130125 农产品加工与促销 30,000.00 30,000.00 23 33,200.00 375,000.00 184,460.00 304,000.00 2130199 21305 其他农业农村支出 517,400.00 扶贫 10,000.00 507,400.00 3,103,416.50 3,103,416.50 2130599 其他扶贫支出 3,103,416.50 3,103,416.50 21308 普惠金融发展支出 2,502,587.00 2,502,587.00 2,502,587.00 2,502,587.00 2130803 21399 2139999 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00 221 住房保障支出 402,134.00 402,134.00 22102 住房改革支出 402,134.00 402,134.00 2210201 住房公积金 402,134.00 402,134.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 24 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目） 公开 06 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业发展中心 金额单位：元 人员经费 公用经费 其中：基本 科目编 科目名称 码 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 支出 301 工资福利支出 5,645,127.90 5,631,227.90 302 30101 基本工资 2,006,171.72 2,006,171.72 30201 25 商品和服务支出 办公费 2,824,496.00 2,744,696.00 336,168.00 322,968.00 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 465,535.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 548,520.36 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 803,700.00 303 对个人和家庭的补助 15,110,698.50 30301 1,064,673.00 1,064,673.00 30202 印刷费 114,472.00 100,572.00 30203 咨询费 30204 手续费 465,535.00 30205 548,520.36 237,321.10 237,321.10 102,500.00 102,500.00 水费 10,900.00 10,900.00 30206 电费 15,700.00 15,700.00 30207 邮电费 22,800.00 22,800.00 30208 取暖费 30209 物业管理费 131,326.00 80,826.00 68,247.00 68,247.00 2,600.72 2,600.72 30211 差旅费 402,134.00 402,134.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 803,700.00 30214 租赁费 1,627,625.00 30215 会议费 9,499.00 9,499.00 30216 培训费 1,800.00 1,800.00 离休费 26 30302 退休费 30217 公务接待费 7,633.00 7,633.00 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 105,100.00 89,000.00 30304 抚恤金 30224 被装购置费 30305 生活补助 30225 专用燃料费 30306 救济费 30226 劳务费 434,910.30 434,910.30 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 1,226,389.70 1,226,389.70 30308 助学金 30228 工会经费 66,500.00 66,500.00 30309 奖励金 30229 福利费 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 230,450.00 230,450.00 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 54,573.00 54,573.00 人员经费合计 128,900.00 12,856,133.50 2,125,665.00 20,755,826.40 128,900.00 94,460.00 1,404,265.00 7,258,852.90 27 公用经费 其中：基本 科目编 科目名称 码 金额 其中：基本支出 科目编码 科目名称 金额 支出 307 债务利息及费用支出 31011 地上附着物和青苗补偿 30701 国内债务付息 31012 拆迁补偿 30702 国外债务付息 31013 公务用车购置 30703 国内债务发行费用 31019 其他交通工具购置 30704 国外债务发行费用 31021 文物和陈列品购置 309 资本性支出（基本建设） ──── 31022 无形资产购置 其他资本性支出 30901 房屋构筑物构建 ──── 31099 30902 办公设备购置 ──── 311 30903 专用设备购置 ──── 31101 资本金注入 ──── 30905 基础设施建设 ──── 31199 其他对企业补助 ──── 30906 大型修缮 ──── 312 30907 信息网络及软件购置更新 ──── 31201 28 对企业补助（基本建设） 对企业补助 资本金注入 ──── 1,375,000.00 0 30908 物资储备 ──── 31203 政府投资基金股权投资 30913 公务用车购置 ──── 31204 费用补贴 30919 其他交通工具购置 ──── 31205 利息补贴 30921 文物和陈列品购置 ──── 31299 其他对企业补助 30922 无形资产购置 ──── 313 对社会保障基金补助 30999 其他资本性支出 ──── 31302 对社会保障基金补助 ──── 31303 补充全国社会保障基金 ──── 310 资本性支出 40,000.00 40,000.00 31001 房屋构筑物构建 399 其他支出 31002 办公设备购置 39906 赠与 31003 专用设备购置 39907 国家赔偿费用支出 31005 基础设施建设 39908 31006 大型修缮 39999 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 40,000.00 40,000.00 29 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 其他支出 1,375,000.00 ──── 31010 安置补助 公用经费合计 4,239,496.00 2,784,696.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业 金额单位： 发展中心 元 预算数 合计 决算数 因公出国 公务用车购置及运行 公务接待 （境）费 费 费 30 合计 因公出国 公务用车购置及运行 公务接待 （境）费 费 费 小计 1 2 3 公务 公务 用车 用车 购置 运行 费 费 4 5 小计 8,000.00 6 7 8,000.00 7,633.00 8 9 公务 公务 用车 用车 购置 运行 费 费 10 11 12 7,633.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是 包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 31 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业发展中心 金额单位：元 项目 年 本年支出 初 结 转 功能分类科目编码 科目名称 基 本年收入 小计 和 结 本 支 年末结转和 项目支出 结余 5 6 出 余 栏次 1 合计 2 3 4 800,000.00 800,000.00 800,000.00 212 城乡社区支出 800,000.00 800,000.00 800,000.00 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 800,000.00 800,000.00 800,000.00 32 2120804 农村基础设施建设支出 800,000.00 800,000.00 800,000.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门：山西省长治市壶关县现代农业发展中心 金额单位：元 33 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 34 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 部门决算公开相关信息统计表 公开 10 表 编制单位：山西省长治市壶关县现代农业发展中心 金额单位：元 一、政府采购情况 项目 行次 合计 1 793,108.00 货物 2 41,000.00 工程 3 44,760.00 35 采购金额 服务 4 707,348.00 二、机关运行经费 项目 统计数 （一）行政单位 5 （二）参照公务员法管理事业单位 6 2,784,696.00 （一）车辆数合计（辆） 7 3.00 1.副部（省）级及以上领导用车 8 2.主要领导干部用车 9 3.机要通信用车 10 4.应急保障用车 11 5.执法执勤用车 12 6.特种专业技术用车 13 7.离退休干部用车 14 三、国有资产占用情况 36 1.00 8.其他用车 15 （二）单价 50 万元以上通用设备（台、套） 16 （三）单价 100 万元以上专用设备（台、套） 17 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 37 2.00 第三部分 2021 年度决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 38 2021 年度收、支总计 5239.46 万元，与上年相比，增加 627.6 万元，增长 13.6 %。主要原因是 机构改革合并，机关经费增加；项目资金增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 2484.03 万元，其中：财政拨款收入 2484.03 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元，占比 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计万元 2755.43，其中：基本支出 1180.25 万元，占比 42.83%；项目支出 1575.18 万 元，占比 57.17%；经营支出 0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计 5063.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 767.65 万 元，增长 17.87%。主要原因是机构改革合并，机关经费增加；项目资金增加。。 39 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021 年度财政拨款支出 2579.53 万元，占本年支出合计的 93.62%。与上年相比，财政拨款支出 增加 222.76 万元，增长 9.45%。主要原因是机构改革合并，机关经费增加。其中，人员经费 725.89 万元，占比 28.14%，日常公用经费 278.47 万元，占比 10.8%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 2579.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.24 万元， 占 0.20%；社会保障和就业支出 55.50 万元，占比 2.15%；卫生健康支出 23.34 万元，占比 0.9%；城 乡社区支出 80 万元，占比 3.10%；农林水支出 2375.24 万元，占比 92.09%；住房保障支出 40.21 万 元，占比 1.56%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 40 1.一般公共服务支出年初预算 1152 万元，支出 2499.53 万元，完成预算的 216.97 %，较上年决 算增加 142.76 万元，增长 6.06%，主要原因是机构改革合并，机关经费增加。 2.政府性基金支出初预算 50 万元，支出 80 万元，完成预算的 160 %，较上年决算增加 80 万元， 主要原因是增加项目。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1004.35 万元，其中：人员经费 725.89 万元，主要包括工资福利支 出 563.12 万元、对个人和家庭的补助 162.76 万元、；公用经费 278.47 万元，主要包括商品和服务 支出 274.47 万元、资本性支出 4 万元 。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2021 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0.76 万元，完成预算的 95%，比上年减少 0.31 万 元，下降 28.97%，原因是上级安排接待任务减少。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 41 0%，比上年增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占比 100%，比上年减少 0.31 万元，下降 28.97%。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费 因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数减少 0 万元。主要 原因没有出国（境）工作。 （二）公务用车购置及运行费 公务用车运行维护费 0 万元，比年初预算减少 0 万元，比上年支出数增加 0 万元。主要原因公车 改革没有公务用车。 （三）公务接待费 42 公务接待费 0.76 万元，比年初预算减少 0.04 万元，比上年支出减少 0.31 万元。主要原因上级 安排接待任务减少。国内公务接待 15 批次，共计 130 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 80 万元，本年支出决算 80 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下： 1、城乡社区支出 80 万元，占比 100%。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决 算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明 43 2021 年本部门机关运行经费支出 278.47 万元，比上年增加 191.53 万元，增加 220.30%。主要 原因机构改革合并，机关经费增加。 （二）政府采购情况说明 2021 年度，政府采购支出总额 79.31 万元，其中：政府采购货物支出 4.1 万元、政府采购工程 支出 4.48 万元、政府采购服务支出 70.73 万元。 （三）国有资产占用情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特 种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，；通用设备 189 台（套），专用设备 104 台（套）。 （四）预算绩效情况说明 2021 年共 21 个项目开展了预算绩效评价工作，涉及财政性资金 1575.18 万元，具体工作开展情 况良好，均完成了预算绩效。 44 第四部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的 收入。 （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存 款利息收入等。 （五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 45 （八）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆 购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本 支出中的日常公用经费支出。 46