孝义市市场监督管理局2021年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市市场监督管理局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 一、一般公共预算收入 2020年 2021年 3476.4 3455.2 预算数 2021年 比2020 年增减% 2021年 2021年比 2020年增 减% 2712.85 2666.55 -1.71 八、社会保障和就业支出 373.38 413.09 10.64 十、卫生健康支出 151.15 145.37 -3.82 项 目 2020年 -0.61 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 表1 孝义市市场监督管理局2021年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2020年 2021年 预算数 2021年 比2020 年增减% 2020年 2021年 2021年比 2020年增 减% 239.02 230.19 -3.69 3476.4 3455.2 -0.61 项 目 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3476.4 3455.2 -0.61 本年支出合计 表2 孝义市市场监督管理局2021年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 201 一般公共服务支出 2666.55 2666.55 组织事务 19.84 19.84 其他组织事务支出 19.84 19.84 市场监督管理事务 2646.71 2646.71 01 行政运行 1077.58 1077.58 50 事业运行 1556.13 1556.13 99 其他市场监督管理事务 13 13 社会保障和就业支出 413.09 413.09 行政事业单位养老支出 413.09 413.09 01 行政单位离退休 49.68 49.68 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 306.93 306.93 06 机关事业单位职业年金缴费支出 56.48 56.48 卫生健康支出 145.37 145.37 32 99 38 208 05 210 科目名称 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 11 行政事业单位医疗 145.37 145.37 01 行政单位医疗 42.71 42.71 02 事业单位医疗 82.95 82.95 03 公务员医疗补助 19.71 19.71 221 住房保障支出 230.19 230.19 02 住房改革支出 230.19 230.19 住房公积金 230.19 230.19 3463.10 3463.10 01 合 计 表3 孝义市市场监督管理局2021年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 201 一般公共服务支出 32 基本支出 项目支出 科目名称 2666.55 2482.99 183.56 组织事务 19.84 19.84 其他组织事务支出 19.84 19.84 市场监督管理事务 2646.71 2482.99 163.72 01 行政运行 1077.58 951.86 125.72 50 事业运行 1556.13 1531.13 25 99 其他市场监督管理事务 99 38 208 13 13 社会保障和就业支出 413.09 413.09 行政事业单位养老支出 413.09 413.09 01 行政单位离退休 49.68 49.68 05 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 306.93 306.93 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 56.48 56.48 卫生健康支出 145.37 145.37 行政事业单位医疗 145.37 145.37 01 行政单位医疗 42.71 42.71 02 事业单位医疗 82.95 82.95 03 公务员医疗补助 19.71 19.71 221 住房保障支出 230.19 230.19 02 住房改革支出 230.19 230.19 住房公积金 230.19 230.19 3463.10 3271.64 210 11 01 合 计 191.46 表4 孝义市市场监督管理局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 3455.2 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 2666.55 2666.55 八、社会保障和就业支出 413.09 413.09 十、卫生健康支出 145.37 145.37 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市市场监督管理局2021年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 239.02 239.02 3455.2 3455.2 二十二、粮油物资储备支出 二十四、灾害防治及应急管理支出 二十九、其他支出 本年收入合计 3455.2 本年支出合计 政府性基金预算 表5 孝义市市场监督管理局2021年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 201 32 99 38 2020年预算数 科目名称 合计 一般公共服务支 出 2712.85 组织事务 其他组织事务支 出 市场监督管理事 务 2021年预算数 基本支出 项目支出 2463.60 合计 249.25 2666.55 24.65 24.65 24.65 2688.20 2463.60 989.12 989.12 2021年预算数比2020年预算数增减% 基本支出 项目支出 2482.99 合计 基本支出 项目支出 0.79 -26.36 183.56 -1.71 19.84 19.84 -19.51 -19.51 24.65 19.84 19.84 -19.51 -19.51 208.60 2646.71 2482.99 163.72 -1.54 0.79 1077.58 951.86 125.72 8.94 -3.77 -21.51 01 行政运行 04 市场主体管理 8.00 8.00 -100 -100 08 信息化建设 8.00 8.00 -100 -100 50 事业运行 99 208 05 其他市场监督管 理事务 社会保障和就业 支出 行政事业单位养 老支出 1683.08 1474.48 208.60 1556.13 1531.13 13.00 25.00 -7.54 3.84 13.00 373.38 373.38 413.09 413.09 10.64 10.64 373.38 373.38 413.09 413.09 10.64 10.64 -88.02 01 行政单位离退休 45.08 45.08 49.68 49.68 10.2 10.2 318.70 318.70 306.93 306.93 -3.69 -3.69 9.60 9.60 56.48 56.48 488.33 488.33 卫生健康支出 151.15 151.15 145.37 145.37 -3.82 -3.82 行政事业单位医 疗 151.15 151.15 145.37 145.37 -3.82 -3.82 01 行政单位医疗 46.96 46.96 42.71 42.71 -9.05 -9.05 02 事业单位医疗 82.51 82.51 82.95 82.95 0.53 0.53 03 公务员医疗补助 21.68 21.68 19.71 19.71 -9.09 -9.09 221 住房保障支出 239.02 239.02 230.19 230.19 -3.69 -3.69 02 住房改革支出 239.02 239.02 230.19 230.19 -3.69 -3.69 住房公积金 239.02 239.02 230.19 230.19 -3.69 -3.69 3476.40 3227.15 249.25 3455.20 3271.64 -0.61 1.39 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 机关事业单位职 业年金缴费支出 05 06 210 11 01 合 计 183.56 -26.36 表6 孝义市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 一、工资福利支出 2853.63 基本工资 1150.65 津贴补贴 421.09 奖金 33.31 绩效工资 505.82 机关事业单位基本养老保险缴费 306.93 职业年金缴费 56.48 职工基本医疗保险缴费 124.69 公务员医疗补助缴费 19.71 其他社会保障缴费 0.97 住房公积金 其他工资福利支出 二、商品和服务支出 230.19 3.79 359.03 办公费 25 印刷费 35 咨询费 8 手续费 水费 电费 邮电费 4 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 5.05 因公出国（境）费用 维修（护）费 10 租赁费 会议费 培训费 5 表6 孝义市市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出 经济科目表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 7 被装购置费 专用燃料费 劳务费 12 委托业务费 10 工会经费 36.45 福利费 39.25 公务用车运行维护费 其他交通费用 32 94.01 税金及附加费用 其他商品和服务支出 36.27 三、对个人和家庭的补助 58.68 离休费 退休费 49.68 退职（役）费 抚恤金 生活补助 9 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 四、资本性支出 0.3 办公设备购置 合 0.3 计 3271.64 表7 孝义市市场监督管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2021年预算数 43.42 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 43.42 32 11.42 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市市场监督管理局2021年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 合 2020年预算数 科目名称 计 合计 基本支出 项目支出 2021年预算数 合计 基本支出 项目支出 2021年预算比2020年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市市场监督管理局2021年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 合 计 其中 2021年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 183.56 非公经济组织和社会组织 联合党组织党建工作经费 11.90 非公经济组织和社会组织 联合党组织党建工作经费 -县级配套资金 7.94 车用油品、食品抽检费 食品抽检费（专项） 基层市场监管专项资金 61.10 64.62 13.00 158.66 绩效目标 24.90 11.90 其他组织事 务支出 其他组织事 务支出 7.94 确保非公经济和社会组织 培训费、办 党建工作顺利进行，增强 公费、印刷 党的凝聚力，充分发挥党 2013299 费、其他商 组织在非公经济组织中的 品服务支出 作用。 确保非公经济和社会组织 党建工作顺利进行，增强 2013299 办公费 党的凝聚力，充分发挥党 组织在非公经济组织中的 作用。 61.10 车用油品及 规范抽检流程，完成抽检 食品抽检费 批次，为创建优良市场环 用 境提供支持。 64.62 车用油品及 规范抽检流程，完成抽检 食品抽检费 批次，为创建优良市场环 用 境提供支持。 13.00 其他市场监 督管理事务 2013899 设备购置 提高基层执法装备水平， 保障基层综合执法力量； 提高基层检测仪器装备水 平，提高执法办案能力。 标准化工作经费 维修维护费 20.00 5.00 20.00 5.00 事业运行 完善标准化管理体制、创 标准化工作 优标准化推进机制，充分 2013850 奖励经费 发挥标准化的基础性、引 领性、战略性作用。 事业运行 保障单位基本场室功能及 基本设施正常运转，改善 工作人员的办公环境。 2013850 维修费用 表10 孝义市市场监督管理局2021年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 经费拨 计 款 小 13 13 13 同轴度测试仪 台 1.0 1.58 1.58 1.58 皮卡车 辆 1.0 11.42 11.42 11.42 13.00 13.00 13.00 合 计 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市市场监督管理局2021年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 计 经费拨 款 22.86 22.86 22.86 24.49 24.49 24.49 32.43 32.43 32.43 12.1 12.1 12.1 20 20 20 小 陕西省石 油产品质 量监督检 车用油品抽样检验 验二站有 限公司 山东精准 产品质量 检测有限 车用油品抽样检验 公司 陕西阔成 检测服务 食品抽样检验 有限公司 西安康派 斯质量检 测有限公 食品抽样检验 司 浙江昊天 检测技术 服务有限 食品抽样检验 公司 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注 食品抽样检验 合 河北恒一 联华检测 科技有限 公司 计 21.74 21.74 21.74 133.62 133.62 133.62