附件：孝义市文化局2019年部门预算公开表.xlsx

表1 孝义市文化局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 一、一般公共预算收入 2019年 592.46 1075.37 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 565.50 1039.36 83.79 19.56 20.85 6.59 项 目 81.51 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 三、纳入财政专户管理的事业收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 7.52 表1 孝义市文化局2019年部门收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 2018年 2019年 预算数 2019年 比2018 年增减% 2018年 2019年 2019年比 2018年增 减% 7.40 7.64 3.20 592.46 1075.37 81.51 项 目 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 592.46 1075.37 81.51 本年支出合计 表2 孝义市文化局2019年部门收入总表 单位：万元 项目 本年收入合计 一般公共预算 科目编码 科目名称 207 文化旅游体育与传媒支出 1039.36 1039.36 20701 文化和旅游 482.16 482.16 2070101 行政运行 106.49 106.49 2070109 群众文化 14.40 14.40 2070111 文化创作与保护 361.27 361.27 20706 新闻出版电影 11.30 11.30 2070607 电影 11.30 11.30 20799 其他文化体育与传媒支出 545.90 5485.90 2079999 其他文化体育与传媒支出 545.90 545.90 208 社会保障和就业支出 20.85 20.85 20805 行政事业单位离退休 20.85 20.85 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.74 1.74 政府性基金 纳入财政专 户管理的事 业收入 其他收入 210 卫生健康支出 7.52 7.52 21011 行政事业单位医疗 7.52 7.52 2101101行政 行政单位医疗 3.59 3.59 2101102事业 事业单位医疗 2.14 2.14 2101103公务员 公务员医疗补助 1.79 1.79 221 住房保障支出 7.64 7.64 22102 住房改革支出 7.64 7.64 2210201 住房公积金 7.64 7.64 1075.37 1075.37 合计 表3 孝义市文化局2019年部门支出总表 单位：万元 项目 本年支出合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 207 文化旅游体育与传媒支出 1039.36 154.88 884.48 20701 文化和旅游 482.16 154.88 327.28 2070101 行政运行 106.49 106.49 2070109 群众文化 14.40 2070111 文化创作与保护 361.27 20706 新闻出版电影 11.30 11.30 2070607 电影 11.30 11.30 20799 其他文化体育与传媒支出 545.90 545.90 2079999 其他文化体育与传媒支出 545.90 545.90 208 社会保障和就业支出 20.85 20.85 20805 行政事业单位离退休 20.85 20.85 14.40 48.39 312.88 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.11 19.11 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.74 1.74 210 卫生健康支出 7.52 7.52 21011 行政事业单位医疗 7.52 7.52 2101101行政 行政单位医疗 3.59 3.59 2101102事业 事业单位医疗 2.14 2.14 2101103公务员 公务员医疗补助 1.79 1.79 221 住房保障支出 7.64 7.64 22102 住房改革支出 7.64 7.64 2210201 住房公积金 7.64 7.64 1075.37 1075.37 合计 表4 孝义市文化局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一、一般公共预算收入 1075.37 一、一般公共服务支出 二、政府性基金收入 二、外交支出 一般公共预算 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 1039.36 1039.36 八、社会保障和就业支出 20.85 20.85 十、卫生健康支出 7.52 7.52 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 政府性基金预算 表4 孝义市文化局2019年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项 目 预算数 项目 小计 一般公共预算 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 7.64 7.64 二十二、粮油物资储备支出 二十九、其他支出 本年收入合计 1075.37 本年支出合计 1075.37 1075.37 政府性基金预算 表5 孝义市文化局2019年一般公共预算支出表 单位：万元 项目 2018年预算数 2019年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 207 文化旅游体育与传媒支出 565.50 135.55 429.95 1039.36 154.88 884.48 文化和旅游 265.61 135.55 130.06 482.16 154.88 327.28 96.28 93.78 2.50 106.49 106.49 20701 2070101 行政运行 2070109 群众文化 124.33 2070199 45.00 20706 41.77 82.56 361.27 合计 基本支出 项目支出 83.79 14.26 105.71 81.52 14.26 151.63 10.6 13.55 -100 190.57 15.84 278.97 14.40 48.39 312.88 45.00 新闻出版电影 2070607 电影 基本支出 项目支出 14.40 2070111 文化创作与保护 其他文化和旅游支出 合计 2019年预算数比2018年预算数增减% 11.30 11.30 11.70 11.70 11.30 11.30 -100 -100 20799 其他文化体育与传媒 288.19 288.19 545.90 545.90 89.42 89.42 2079999 其他文化体育与传媒 288.19 288.19 545.90 545.90 89.42 89.42 208 社会保障和就业支出 19.56 19.56 20.85 20.85 6.5 6.5 20805 19.56 19.56 20.85 20.85 6.5 6.5 18.52 18.52 19.11 19.11 3.18 3.18 1.04 1.04 1.74 1.74 67.31 67.31 210 卫生健康支出 7.52 7.52 21011 行政事业单位医疗 7.52 7.52 2101101 行政单位医疗 3.59 3.59 2101102 事业单位医疗 2.14 2.14 2101103 公务员医疗补助 1.79 1.79 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 221 住房保障支出 7.40 7.40 7.64 7.64 3.24 3.24 22102 住房改革支出 7.40 7.40 7.64 7.64 3.24 3.24 2210201 住房公积金 7.40 7.40 7.64 7.64 3.24 3.24 592.46 162.51 1075.37 190.89 81.51 17.46 合计 429.95 884.48 105.71 表6 孝义市文化局2019年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 一、工资福利支出 预算数 备注 177.20 基本工资 57.25 津贴补贴 26.07 奖金 4.77 绩效工资 12.97 机关事业单位基本养老保险缴费 19.11 职业年金缴费 1.74 职工基本医疗保险缴费 5.73 公务员医疗补助缴费 1.79 其他社会保障缴费 0.54 住房公积金 7.64 其他工资福利支出 39.59 二、商品和服务支出 13.69 办公费 1.15 印刷费 0.20 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 1.10 取暖费（单位） 物业管理费 差旅费 0.37 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 0.11 表6 孝义市文化局2019年一般公共预算基本支出经济科目 表 单位：万元 经济科目名称 预算数 备注 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 2.00 公务用车运行维护费 2.40 其他交通费用 5.91 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.45 三、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 个人农业生产补贴 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 合计 190.89 表7 孝义市文化局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 单位：万元 项 目 合 计 2019年预算数 2.40 1、因公出国（境）费用 2、公务接待费 3、公务用车费 其中：（1）公务用车运行维护费 2.40 2.40 （2）公务用车购置费 注：按照中央、省预算公开规定，各级各部门公开的“三公”经费为一般公共预算安排的“三公”经费。“三公”经 费包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置费及运行费。1、因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。3、公务用车购置费及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支 出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。 表8 孝义市文化局2019年政府性基金预算支出表 单位：万元 项目 科目编码 2018年预算数 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 2019年预算数 合计 基本支出 项目支出 2019年预算比2018年预算数增减 合计 基本支出 项目支出 表9 孝义市文化局2019年一般公共预算重点项目绩效目标表 单位：万元 项目名称 实施部门 合计 公共文化服务体系建设中央及 省级专项资金 孝义市文化局 公共文化服务体系建设中央及 省级专项资金 孝义市文化局 公共文化服务体系建设中央及 省级专项资金 孝义市文化局 农村电影公益放映补助中央、 省配套资金 其中 2019年预算 预算科目名 预算科目代 支出内容 金额 称 码 本级财力 转移支付 386.51 386.51 244.84 244.84 244.84 244.84 绩效目标 文化旅游体育 与传媒支出 207 点建设和乡镇示范点建 文化信息共享工程基层 其他文化体育 与传媒 点建设和乡镇示范点建 文化信息共享工程基层 20799 启动，依托现有乡镇、 艺巡演活动和农村体育 文化信息共享工程基层 启动，依托现有乡镇、 2079999 点建设和乡镇示范点建 完善市级公共文化服务 市三馆总分馆制示范点 设，农村服务示范点建 服务点农家书屋建设 2019群众文化活动季 设；总分馆运行实质性 市三馆总分馆制示范点 完善市级公共文化服务 街道文化站（中心）， 服务点农家书屋建设 设，农村服务示范点建 全年常态化开展基层文 2019群众文化活动季 设；总分馆运行实质性 市三馆总分馆制示范点 完善市级公共文化服务 244.84 244.84 其他文化体育 与传媒 孝义市文化局 63.67 63.67 文化旅游体育 与传媒支出 农村电影公益放映补助中央、 省配套资金 孝义市文化局 63.67 63.67 其他文化体育 与传媒 农村电影公益放映补助中央、 省配套资金 孝义市文化局 63.67 63.67 其他文化体育 与传媒 2079999 实施公益放映工作。 非物质文化遗产保护经费 孝义市非遗中 心 78.00 78.00 文化旅游体育 与传媒支出 207 态试验区补助 非物质文化遗产保护经费 孝义市非遗中 心 78.00 78.00 文化和旅游 20701 态试验区补助 非物质文化遗产保护经费 孝义市非遗中 心 78.00 78.00 文化创作与保 护 2070111 态试验区补助 207 活动。 服务点农家书屋建设 街道文化站（中心）， 设，农村服务示范点建 全年常态化开展基层文 2019群众文化活动季 设；总分馆运行实质性 满足当地群众文化需求 安排放映计划，有步骤 艺巡演活动和农村体育 ，弘扬社会主义核心价 启动，依托现有乡镇、 实施公益放映工作。 活动。 值观，传播正能量，营 街道文化站（中心）， 全年常态化开展基层文 满足当地群众文化需求 造良好社会氛围 安排放映计划，有步骤 艺巡演活动和农村体育 ，弘扬社会主义核心价 20799 实施公益放映工作。 活动。 值观，传播正能量，营 安排放映计划，有步骤 造良好社会氛围 满足当地群众文化需求 ，弘扬社会主义核心价 值观，传播正能量，营 造良好社会氛围 皮影保护、晋中文化生 非物质文化遗产综合传 习所规范运行 皮影保护、晋中文化生 非物质文化遗产综合传 习所规范运行 皮影保护、晋中文化生 非物质文化遗产综合传 习所规范运行 表10 孝义市文化局2019年政府采购预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算 采购项 目 规格要 求 计量单 位 数量 总计 小 一般公务业务 联想 合 计 台 1 经费拨 计 款 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 国有资 源（资 产）有 偿使用 收入安 排资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 需求时 间 表11 孝义市文化局2019年政府购买服务支出预算表 单位：万元 资 金 来 源 一般公共预算资金 购买服务内容 承接主体 总计 小 合 计 计 经费拨 款 纳入预 算管理 的行政 事业性 收费安 排的拨 款 罚没收 入安排 的拨款 专项收 入安排 的拨款 其他收 入安排 资金 纳入预 算管理 的政府 性基金 纳入专 户管理 的事业 资金 备注