岚县巡察办公室2020年度部门决算公开说明.doc

岚县县委巡察工作办公室 2020 年部门决算公开说明 第一部分 概况 （一）部门（单位）情况 全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列 讲话精神，认真落实县委总体部署，学习贯彻党的十九大精 神为主线，突出“落实”和“创新”两大主题，围绕“脱贫 攻坚、转型发展、从严治党”三件大事，着力强化思想引领， 着力服务中心工作，着力加强教育引导，着力维护和谐稳定， 着力巩固团结合作，着力夯实工作基础，为融入太原都市圈， 打造省城后花园凝聚人心、汇聚力量。 （二)部门决算单位构成 2020 年，我单位内设办公室。 第二部分 2020 年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门决算公开相关信息统计表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 （一）、收入情况 2020 年收入 276.39 万元，比上年增加 73.40 万元，增 加 36.16%，增加的原因本年度项目增加，其中：财政拨款资 金收入 276.39 万元，比上年增加 73.40 万元，增加 36.16%。 （二）、支出情况 2020 年全部支出 276.39 万元（基本支出 186.12 万元 ），比上年增加 23.13 万元，比上年增加 14.19%，增加的 原因为：补发 2013 年津补贴。 2020 年一般公共预算财政拨款支出 276.39 万元（基本 支出 186.12 万元、项目支出 90.27 万元） 1、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 186.12 万元， 占一般公共预算财政拨款支出 67.33%，主要是完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。其中：工资福利支出 101.37 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保 障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费；商品 和服务支出 84.75 万元，包括办公费 21.80 万元、印刷费 4.09 万元、电费 0.73 万元、委托业务费 10.06 万元、邮电 费 2.35 万元、取暖费 1.02 万元、差旅费 4.98 万元、维修 （护）费 9.98 万元、培训费 1.06 万元、劳务费 3.15 万元、 福利费 2.11 万元、公务用车运行维护费 2.00 万元、其他交 通费用 7.21 万元、其他商品和服务支出 14.21 万元等；对 个人和家庭补助 0 万元，包括退休费、抚恤金、奖励金、 住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。 2、2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 90.27 万元， 占一般公共预算财政拨款支出 32.67%，主要用于 1、 巡 察工作经费等。 3、2020 年无政府性基金。 三、“三公”经费情况 1、2020 年三公经费项目 2.00 万元，与上年相比增加 0.50 万元。 2、2020 年末车辆保有量 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆。 3、2020 年未发生因公出国（境）费和公务接待费，所 以因公出国（境）团组数及人数、因公接待的批次及人数为 零。 四、机关运行经费情况 2020 年机关运行经费支出 84.75 万元，主要为保障行政 单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅 费、培训费、日常维修（护）费、公务用车运行维护费及其 他交通费用等。 五、国有资产占用情况 1、车辆情况 截至 2020 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 辆，包括 公务用车制度改革后，行政单位核定保留的 0 辆和事业单位 汽车 0 辆。 本部门无价值 50 万元以上大型设备共有 0 台， 100 万元以上的大型设备共有 0 台。 2、房屋情况 本单位和下属事业单位办公用房面积 0 平方米。 六、其他需要说明的情况 1、政府采购情况 2020 年我单位无政府采购项目。 2、单位绩效评价工作情况 根据财政预算管理要求，我们进一步完善了内部控制制 度，对 2020 年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目 开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。 七、 名词解释 1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的 事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 二 0 二一年九月二十九日