附件1：水利局2021年度部门整体支出评价报告.docx

2021 年度部门整体支出绩效自评报告 单位名称（盖章）衡阳市水利局 1 2021 年衡阳市水利局部门整体支出绩效自评报告 根据《衡阳市财政局关于开展 2021 年度预算支出绩效自评工作的通知》 有关要求，为进一步加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益和管理 水平，我局对 2021 年度（含三中心）部门整体支出绩效进行了全面综合评价, 现将有关情况报告如下： 一、单位基本情况 （一）部门职责 1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划，起草 规范性文件，组织编制全市水资源规划、市级确定的重要江河流域综合规划、 防洪规划等重大水利规划。 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严 格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规 划、水量分配方案并监督实施。负责全市流域、区域的水资源调度。组织实 施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。 指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。 3、按规定拟订水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提 出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按市政府 规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利 资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水 水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。 5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并 监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和 推动节水型社会建设工作。 2 6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河、 水库及河口的治理、开发和保护。指导河流水生态保护与修复、河流生态流 量水管理，以及河湖水系连通工作。负责河道管理工作，监督管理河道采砂 工作。承担全市河长制的组织实施工作。 7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设 和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。 组织开展水利行业质量监督工作。 8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流 失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作， 指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保护规费征收制度的实施。 9、指导农村水利工作。组织开展全市大中型灌排工程建设与改造。指导 农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改 革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电 农村电气化工作。 10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督 实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移 民后期扶持政策的实施。协调推进水库移民对口支援工作。 11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，指导 水政监察和水行政执法。负责组织全市河道管理区域范围内涉河案件的查处。 组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。 12、指导全市水利队伍建设，负责水利生产有关的职业技能鉴定。负责 干部教育、培训工作。开展水利科技工作，组织实施全市水利科技发展规划。 组织全市水利行业教育培训。承办水利科学研究与技术推广应用工作，归口 管理全市水利科技项目立项工作，负责水利科技成果的鉴定、申报与评奖工 作。指导、承办全市水利系统专业技术干部的职称评聘和继续培训工作。 3 13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治 规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江 河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序 报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期 间重要水工程调度工作。负责市城区防洪工程规划的编制、修订工作，负责 市城区防洪工程建设的管理工作。 14、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工 作实施监督管理。 15、完成市委、市政府交办的其他任务。 16、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约 保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总 量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保 护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持 续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 （二）机构设置情况 市水利局机关内设机构共 12 个：办公室、规划计划科、组织人事科教科、 财务科、水资源科（市节约用水办公室）、河湖管理和河长制工作科、水利 建设和农村水利水电科、运行管理和安全监督科、水土保持和政策法规科（行 政审批服务科）、水库移民科、水旱灾害防御科，机关党委按有关规定设置。 局属内设财政统发全额拨款事业单位 3 个，即市水旱灾害防御事务中心（副 处级），市库区移民事务中心（副处级），市农村水利水电事务中心（正科 级）；以上 3 个单位财务放入局机关账户统一管理。 （三）人员编制情况 截止 2021 年底，我局编制人数 107 人（行政编制 32 人，事业编制 75 人），实有人数为 193 人（在职人员 105 人，离休人员 3 人，退休人员 85 4 人） 。 二、 基 本支出情况 2021 年我局基本支出为 2946.5 万元， 其中人员经费支出 2156.31 万元， 占比 73.2%，公用经费支出 790.19 万元，占比 26.8%。 1、人员经费支出 2156.31 万元，其中：基本工资 484.92 万元，津贴补 贴 143.43 万元，奖金 460.12 万元，绩效工资 130.42 万元，机关事业单位基 本养老保险缴费 159.99 万元，职业年金缴费 11.55 万元，职工基本医疗保险 缴费 307.31 万元，其他社会保障缴费 21.68 万元，住房公积金 156.61 万元， 其他工资福利支出 37.93 万元，离休费 18.36 万元，退休费 214.49 万元，抚 恤金 8.85 万元，生活补助 0.65 万元。 2、公用经费支出 790.19 万元，其中：办公费 53.23 万元，印刷费 21.21 万元，水电费 9 万元，邮电费 8.69 万元，物业管理 48.24 万元，差旅 费 63.51 万元，维修（护）费 132.79 万元，会议费 6.26 万元，培训费 6.86 万元，公务接待费 8.19 万元，劳务费 0.06 万元，委托业务费 27.03 万元， 工会经费 65.05 万元，福利费 7.45 万元，公务用车运行维护费 24.05 万元， 其他交通费用 111.38 万元，设备软件购置 24.95 万元，其他商品和服务支出 172.24 万元。 三、项目支出情况 2021 年我局项目支出为 907.43 万元，其中市级专项资金（农业公共服 务资金）157.5 万元（年初预算批复 175 万元，压减至 157.5 万元） ，年初预 算安排的项目工作经费 163.8 万元（年初预算批复 182 万元，压减至 163.8 万元） ，其他项目支出 586.13 万元。 （一）市级专项资金（农业公共服务资金）157.5 万元。 1、农村水利建设质量监督和安全监管资金 27 万元。2021 年开展了汛前 5 安全和小型水库安全检查，开展了安全生产月活动，开展了全市水利安全监 管排名工作，我市在全省水利安全生产排名靠前，在全市安全生产考核中为 优秀档次，还主办了水利工程安全生产和质量监督培训 3 次，培训 150 人次， 经受了水利部、省水利厅等多次专项稽查、督查。通过农村水利质量安全监 管项目，建立了自上而下的水利项目质量和安全监管体系，培训了一大批具 有专业素养的人员，在以后的小型水利工程建设管理工作中提供了人员保障， 可发挥重要的作用。同时推动了农村水利建设质量安全监管制度化和法制化 建设，为全面推进农村水利建设质量安全监管和公共服务体系建设积累了经 验。 2、防灾减灾体系建设资金 22.5 万元。2021 年对 29 座中型水库汛期控 制运行方案进行了审核和批复；对 11 座大中型水电站度汛方案进行了复核和 批复；开展了 5 轮防汛应急督查检查；开展了 2 次防汛抗旱知识培训，印发 山洪灾害宣传资料 5000 多本和防汛抗旱总结 500 本；确保了水库、电站按预 案进行调度，保证了水库、电站的安全度汛；通过防汛抗旱知识培训，确保 全市防办系统的云平台、湘汛通、山洪灾害系统正常运行，防汛信息上下畅 通；通过开展应急督查，确保应急隐患及时处置，保证了工程安全，群众生 命财产安全。 3、河长制工作经费 45 万元。2021 年按季度对所有县市区进行督查检查 4 次，开展培训 3 次，全年市级河长共巡河 39 次，11 月 9 日在市委会议室召 开全市总河长会议，7 月 23 日、11 月 24 日召开成员单位会议；全年开展多 项河长制宣传活动，制作相关资料汇编，包括制作 2 次河长制专题片、编写 宣传画册和创新案例、发放河长制举报奖金等；日常打印、租车费用等。全 市水生态环境持续好转，湘江干流 13 个断面水质均值全部达到Ⅱ类水质标准， 河道干净整洁，全民爱河护河意识逐步增强，公众满意度不断提升。 4、水利项目建设管理经费 27 万元。根据省水利厅安排的灌区、小水源 6 供水能力、农业水价综合改革、农村饮水工程维修养护等建设项目，组织开 展前期工作，批复实施方案；项目建设过程中，督促工程建设进度，现场监 督检查工程实施的招投标、质量、安全、资金使用、工程资料等，组织开展 工程验收；推进小水电站的安全生产标准化、泵站与灌区的标准化规范化管 理、落实农村饮水工程的“三项制度”与“三个责任” ，创建节水型灌区、绿 色小水电；督促灌区与泵站加强灌溉管理，发挥灌区效益；灌溉工程发挥了 显著效益，保障了全市粮食安全；农村灌溉供水能力增加 300 万方，有效灌 溉增加；小水电安全生产实现全年无事故。 5、建设项目技术评审经费 36 万元。根据接收报审的建设项目组织召开 技术评审会，按项目类型确定所需专家的专业，从现有技术评审专家库中抽 取专家参加评审会；技术评审会结束后，按月为参评专家申报评审费，评审 费中包含专家应缴纳的个人所得税；项目支出以实际发生为准，按项目中实 际参评专家数量进行列支；按照程序进行申请、报销、发放。2021 年度开展 技术评审活动的所有建设项目专家评审费用均支付到位；确定了评审专家费 用的发放标准，为建设单位及编制单位节约了资金成本，带来了便利。 （二）年初预算安排的项目工作经费 163.8 万元。 1、水旱灾害防御工作经费 45 万元。各项费用支出以实际发生为准，支 出按照程序予以申请、报销。认真做好汛前检查工作，严格做好防汛值班工 作，强化水情旱情预警，确保平安度汛。全市 180 多个乡镇（街道办事处）、 1795 座水库、2000 多处山洪灾害隐患点全部根据预案方案开展了防汛演练。 汛前完善了市级防汛抢险技术支撑专家组，并对市级专家组织开展了防汛抢 险技术培训。汛前、雨前、洪水来临之前，共派出 50 个工作组 200 余人次赴 各县市区开展督查检查，发现隐患 43 处，并及时处置到位；今年我市汛情较 为平稳，但也发生影响较大的险情 5 处，及时派出 9 个专家组 34 人次赴现场 指导抢险。为保抗旱用水，新年伊始，我市就高度重视蓄水保灌工作，并将 7 蓄水保灌措施落实情况纳入汛前检查内容，5 月底 6 月初，我市提前预判， 精准调度，在确保防洪安全的前提下，科学调水，将中型水库水位控制在汛 限水位左右，保障了后期抗旱用水需求。 2、农村水利站业务经费 18 万元。根据省水利厅、省发展与改革委员会、 省生态环境厅、小能源局等四厅局《湖南省小水电清理整改实施方案》下达 的任务目标，清理整改对象制定了“一站一策”整改方案，市政府成立了小 水电清理整改领导小组并建立了联席会议制度，组织开展了学习考察、人员 培训、督查督办、现场指导、会议调度等各项工作。全市年度小水电清理整 改按照上级部门下达的任务目标圆满完成，顺利销号。小水电清理整改任务 的完成，补充完善了工程建设程序、改善了当地的生态环境。 3、水利工程质量监督工作经费 18 万元。对辖区内 7 县（市）5 区的在 建水利工程进行质量监督检查，对重点水利工程关键部位和重点环节实行强 制性检测，提出检测报告。2021 年主要对衡山县九观桥水库除险加固工程、 耒阳市主要支流治理 2020 年度项目、珠晖区茶山保护圈（CS4+400-7+300)段 治理工程、衡东县湘江重要河段蓟江潭保护圈治理工程、衡东县黎明保护圈 治理工程、耒水衡南县（茶市、泉溪）保护圈治理工程、衡南县（高峰、龙 唤）保护圈治理工程进行质量监督检查、关键部位进行抽查抽测关键部位进 行抽查抽测，确保水利建设工程质量。强化政府对水利工程质量的监管，科 学落实监管责任，提供工程验收科学依据，确保水利工程质量安全，保障人 民生命财产安全，做好省水利厅对衡阳市年度水利建设质量工作考核工作。 4、水库移民工作经费 46.8 万元。资金均用全市水库移民后期扶持等业 务工作支出，项目资金使用实行分预算科目类别专款专用，严格执行预算管 理和专项资金管理使用有关规定。根据（国发〔2006〕17 号）《关于完善大 中型水库移民后期扶持政策意见》、（水移民〔2018〕208 号） 《关于进一步做 好大中型水库移民后期扶持工作的通知》、水移民〔2019〕400 号《水库移民 8 工作监督检查办法（试行） 》等文件精神，对全市水库移民后期扶持政策实施 情况进行相关的指导督促、调查调研及监督检查等各项业务工作。年度水库 移民后期扶持政策实施情况任务的完成，为库区移民提供就业、推荐工作岗 位等，移民收入提到提高；为库区移民提供安全稳定的居住环境；移民库区 水土保持、青山绿水的库区环境；不断改善水库移民的生产生活环境、增强 移民的获得感幸福感。 5、市城区河段闲置挖砂船集中停泊区管理站办公及运转经费 18 万元。 目资金使用范围包括城区河段闲置挖砂船运行管理经费支出，人员培训，临 聘人员工资，设备设施维修。为保证财政资金使用效率，我单位严格按照财 务管理制度的规定，合理使用，专款专用，严格加强费用管理，尽量将费用 控制在预算范围内，市城区河段闲置挖砂船集中停泊管理站自成立以来，在 对城区河段闲置挖砂船的安全监管及安全度汛方面做出了贡献，有效防范闲 置挖砂船乱停乱放及非法采砂行为，城区河段秩序面貌一新，确保达到“河 畅、水清、岸绿、景美”的河湖管理保护目标，得到了市政府主要领导和分 管领导的重视和好评。 6、市水利建管站水利设施管理相关工作经费 18 万元。进一步抓好小型 水库维修养护，积极创新管护机制，鼓励各县市区实行政府购买服务，建立 “管养分离、以大带小”的专业化管护模式。发挥典型示范引领和财政资金 激励作用，开展小型水库管理体制改革样板县创建和水库管理标准化建设。 祁东县小型水库管理体制改革通过国家级验收，被确定为全国第二批深化小 型水库管理体制改革样板县，成功经验被水利部推介。成立专门督查组深入 各县市区推进水利工程建设，对于进度严重滞后的项目，采取“一单四制” 办法进行项目管理，集中力量消除进度严重滞后的项目。对工作落实不力， 仍没有明显起色的县市区予以追责处理。 9 （三）其他项目支出 586.13 万元。其中：其他农林水支出 53.97 万元， 水资源节约管理与保护 120.33 万元，水利前期工作 369.67 万元，大中型水 库移民后期扶持专项支出 12.97 万元，基础设施建设和经济发展 29.19 万元。 项目资金使用实行专款专用，单列预算科目，进行单独核算，严格执行预算 管理和专项资金管理使用有关规定，圆满完成了各项年度工作任务。 1、深入抓河长制工作。全市上下牢记习近平总书记“守护好一江碧水” 的殷殷嘱托，以河长制为抓手，层层压实责任，强化工作举措，深入推进河 湖保护治理，全市水生态环境持续好转，湘江干流 13 个断面水质均值全部达 到Ⅱ类水质标准，全市县级市、地级市饮用水源地水质达标率为 100%，洣水 衡东段、涓水衡山段、耒水竹海段，祁水砖塘段等 10 余条河流被评为“湖南 省美丽河湖”。 2、重点抓水旱灾害防御。始终把防汛抗旱工作作为关乎人民群众生命财 产安全的头等大事来抓，在全市水利系统上下牢固树立起防大汛、抗大灾、 抢大险的思想。全年共成功防御 11 轮强降雨，6 月 1 日以来，全市降雨偏少 三成多的情况下，未发生较大旱情，实现了“五个确保”总目标。 3、突出抓水利工程建设。今年以来，在面对水利工程资金量大、任务重 的客观形势下，市水利局高度重视水利工程建设，将水利工程建设作为稳投 资的重要抓手，截止目前，我市中央投资水利建设项目计划投资 7.42 亿元， 完成投资 6.17 亿元，投资完成率为 83%。 4、着力抓水资源管理。按照省厅关于规划编制工作要求，《衡阳市水资 源综合规划》《衡阳市十四五节约用水规划》《衡阳市主要河流控制断面生 态流量及保障方案》已编制完成，《衡阳市湘江流域典型区域水资源资产评 估》待审查；严格取用水管理，对全市 96 处重点取用水单位安装了在线计量 监控设施，着力解决了一批超许可、超计划、超定额取用水问题，同时还建 立了衡阳市节约用水工作联席会议制度，强化了部门合作。 10 5、积极抓库区移民工作。根据省市安排部署，全市紧密结合移民工作实 际，坚持围绕中心，突出重点，务实创新，推进库区移民工作顺利实施。严 格落实大中型水库移民后扶政策，督促移民直接发放到人资金一次性发放； 做好移民重点村建设及移民培训任务，今年全市共计划安排 20 个移民重点村 建设，已全部完成重点移民村建设实施方案的编制和评审工作，全部通过“湖 南移民综合信息管理系统”省市备案并开始项目的实施，总体工程进度达到 80% 以上；今年我市计划培训移民 4000 人次，实际完成培训 4239 人次，超额完 成任务；继续做好新水库相关移民工作，稳步推进犬木塘水库祁东灌区征地 拆迁工作，目前枢纽工程及库区移民安置工作正在稳步推进。 四、部门整体支出绩效情况 1、加大预算编制与管理力度，与各业务部门共同确定工作目标和工作 重点，共同编制预算项目，严格按照编制内实有人数编制人员经费；项目支 出预算按照“编制合理、分类准确、尽量细化、管理规范”的原则进行编制， 督促各单位尽早分配资金，确保预算执行进度。财务管理制度、会计核算制 度健全，资金支出使用符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金 管理办法的规定。 2、截止 2021 年，我局编制数 107 人，在职人员数 105 人，在职人员 控制率为 98.1%。 3、上年结转 674.61 万元，2021 年收入调整预算数为 3179.32 万元， 2021 年度支出决算数为 3853.93 万元。 4、2021 年公共财政拨款“三公经费”预算数为 171 万元（其中公务接 待费 100 万元，公务用车购置及运行维护费 71 万元），较上年预算数 176 万 元，变动率为-2.8%。2020 年 “三公”经费经费支出为 32.36 万元（比上年 度 37.09 万元下降 12.7%），其中公务接待费 8.31 万元（比上年度 6.88 万元 增长 20.7%），公务用车购置及运行维护费 24.05 万元，（比上年度 30.21 万 11 元下降 20%） ，“三公”经费末超过预算数，并较上年有所下降。 5、我局坚持资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合的 原则，国有资产的采购列入政府采购和单位预算。2021 年政府采购预算数为 593 万元，实际政府采购为 278.21 万元。 6、严格按照预决算公开工作的要求，按规定时间、规定内容，在市政 府网站上真实、完整的公开了部门预算和部门决算。 五、存在的主要问题及下一步改进措施 1、预算编制还不够细致和准确，再加上财政年中追加预算，造成当年 决算和年初预算有一定的差距。 2、细分每笔支出的工作类别，根据年初预算项目记帐，使每一项目资 金使用有预算、有支出、有对比、有评价。 3、进一步完善财务管理体制和运行机制，建立科学化、精细化的预算 管理机制、建立绩效评价制度，加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、 强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统 筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行， 提高预算执行效率，推进预算及执行情况的公开。 附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表 2、部门整体支出绩效自评表 3、2021 年度市级专项资金绩效目标自评表 衡阳市水利局 2022 年 5 月 30 日 12