公路处2018年部门预算公开.doc

黔南布依族苗族自治州公路处 2018 年部门预算及“三公”经费预算公开说明 一、目录 1、目录； 2、部门概括； 3、部门预算公开报表及预算安排情况说明； 4、其他重要事项说明； 二、部门概况 1、部门主要职能： （1）认真贯彻国家和省关于公路建设、公路执法、公路养 护的法律、法规、规章，技术标准、规范，政策，依法对全州 农村公路建设、管理、养护实施行业管理。 （2）根据国家和省公路建设及全州经济发展规划要求，组 织编制全州农村公路的发展规划，拟定农村公路建设五年规划 和年度计划。 （3）负责全州农村公路养护计划编制报批、审核各县（市） 编制的农村公路管理养护里程和小修养护工程资金计划。组织 开展农村公路养护路况质量的监督、检查评定，指导公路灾害 的预防和抢修，监督检查养护资金和养护计划执行情况。 （4）负责全州农村公路新（改）工程建设项目和油（水泥） 路大中修、水毁抢修及修复、桥梁新（改）建（或）加固、安 保工程等项目的计划编制，负责省厅（局）州局授权的公路、 桥梁建设项目的设计文件的评估、审批，项目管理、验收等工 作。 （5）负责全州农村公路路政执法管理，依法开展路产路权 管理、公路执法巡查、超限运输治理，路政执法人员培训与管 理工作。 （6）根据公路建、管、养科技政策、开展科技创新、推广 和运用公路科技新技术、新材料；负责农村公路、桥梁数据库 的建设、管理及交通战备、公路行业统计和普查等工作。 （7）承办贵州省公路局和黔南州交通运输局交办的其他事 项。 2、部门预算单位构成：我单位由黔南州公路处共 1 家单位 组成，是财政全额拨款事业单位。 3、部门人员构成： 实有人数 单位名称 编制数 小计 行政人数 事业人数 离退休人数 黔南州公路处 26 28 21 7 合计 26 28 21 7 三、部门预算公开报表及预算安排说明 2018 年初部门预算公开共含 7 张报表： （一）部门收支预算总体情况说明 2017 年度部门预算收入 2451510 元，支出 2451510 元，2018 年度我部门预算收入 2929412 元，支出 2929412 元，收支平衡； 比上年增加 477902 元，同比增长 19.49%。其原因是:人员工资 增长。 2018 年部门收支总体情况说明表 公开单位：黔南州公路处 单位：万元 收入 支出 项目内 容 2017 合计 245.15 292.94 47.79 19.49 245.15 292.94 47.79 19.49 人员经 费 223.82 272.38 48.56 21.69 272.45 272.38 -0.07 -0.03 公用经 费 21.33 20.56 项目经 费 0 0 0 其他 0 0 0 2018 增加 增长 （%） -0.77 -3.61 2017 2018 增加 增长 变动 （%） 原因 21.33 20.56 -0.77 -3.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人员工 资增长 人员工 资增长 人员 减少 （二）部门收入总体情况说明 2017 年度部门预算收入为 2451510 元，2018 年度部门预算 收入为 2929412 元，比上年增加 477902 元，同比增长 19.49%， 其原因是:人员工资增长。 其中：公共预算财政预算收入 2929412 元，占总收入 89.53%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）342498 元， 占总收入 10.47%。 （三）部门支出总体情况说明 2017 年度部门预算支出为 2451510 元，2018 年度部门预算 支出为 2929412 元，比上年增加 477902 元，同比增长 19.49%， 其原因是: 人员工资增长。 按功能分类：交通运输支出 2356874 元，占总支出 80.45%； 社会保障预就业支出 263794 元，占总支出 9.00%；医疗卫生与 计划生育支出 72939 元，占总支出 2.50%；住房保障支出支出 235805 元，占总支出 8.05%。 按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 2557981 元， 占总支出 87.32%；商品服务支出 205649 元，占总支出 7.02%； 对个人和家庭补助支出 165782 元，占总支出 5.66%。 按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 54539 元，占总支出的 1.86%；对事业单位经营性补助支出 2709091 元，占总支出的 92.48%；对个人和家庭的补助支出 165782 元， 占总支出的 5.66%。 （四）“三公”经费预算情况 2018 年部门三公经费预算公开表 公开单位：黔南州公路处 单位：万元 2017 年 2018 年 预算数 预算数 合计 9.3 因公出国 （境）费 用 项目内容 增加 增长（%） 增减变动原因 9 -0.3 23.07 严格控制三公经费支出 0 0 0 0 公务接待 费 1.3 1 -0.3 23.07 公务用车 购置费 0 0 0 0 公务用车 运行维护 费 8 8 0 0 严格控制三公经费支出，降低 公务接待费用 注：我部门公务用车保有量共 4 辆。 （五）政府性基金预算支出情况 2018 年政府性基金预算收支情况表 公开单位：xxx 单位：万元 2018 年政府性基金收入预算数 2018 年政府性基金支出预算数 0 0 备注 0 0 说明：2018 年我单位没有政府性基金安排的支出。 四、其他重要事项说明 1.机关运行经费说明 2018 年我部门公用经费共计 205649 元。 按部门预算支出经济分类科目：公务用车运行维护费 80000 元，占公用经费支出 38.9%；公务接待费用 10000 元，占 公用经费支出 4.86%；差旅费 40000 元， 占公用经费支出 19.45%； 会议费 5000 元，占公用经费支出 2.43%；其他商品和服务支出 25000 元，占公用经费支出 12.16%；工会经费 29018 元，占公 用经费支出 14.11%；福利费 16631 元，占公用经费支出 8.09%。 按政府预算支出经济分类科目：商品和服务支出 205649 元。 2 政府采购情况 2018 年无采购情况，我单位在 2016 年、2017 年更新了电 脑、打印机等办公设备，在 2018 年暂无采购。 3.国有资产占有使用情况 2018 年我单位资产合计 2431206.27 元。其中银行存款 80963.08 元，比上年增加 10103.59 元，同比增长 14.26%；财 政应返还额度 186679.69 元；比上年增加 185330.7 元，同比增 长 137.38%；固定资产 2163563.5 元。比上年增加-294240 元， 同比增长-11.97%。 4.项目支出安排情况说明 2018 年无项目支出。 5.预算绩效管理信息 2018 年需公开本部门单位预算绩效管理目标。 序号 事项 备注 一、 2018 年预算绩效目标 1.严格控制“三公”经费，压缩会 议费等支出，发挥预算资金使用效 预算绩效目 标 益 2.根据单位职能和年度工作计划及 完成设定目标（描述预算部门利用 全部部门预算资金在本年度内预期 达到的总体产出和效果） 1.参考《黔南州财政局关于 <黔南州州级部门预算绩效 按照《农村公路管理养护办法》 的要求，指导各县（市）做好农村 公路的养护管理工作，实现农村公 路优良中等路率达 65%及以上;按照 《贵州省公路桥梁养护管理工作制 度》的要求，指导各县（市）落实 相关绩效指 桥梁养护工程师,做到责任到位、管 标 理到位;组织实施省交通运输厅下 达的 2018 年农村公路大中修、危桥 改造、农村公路安全生命防护工程 等建设计划，确保工程建设质量和 安全，完成年度建设任务;督促各县 （市）及时按季度拨付到位农村公 路小修保养资金 15673.4 万元;抓好 目标管理暂行办法>的通知》 （黔南财监〔2016〕5 号） （电子版文件，请进入黔南 人民政府网-信息公开-部 门信息公开-州财政局-法 规公文-政府文件-部门文 件） 农村公路超限超载治理工作, 严格 执行全国统一超限认定标准，农村 公路超限运输率控制在 2%以内;落 实交通运输节能政策，组织实施节 能项目，完成州交通运输局下达的 节能目标任务; 做好本单位的精神 文明建设、计生、维稳、社会综治、 消防、保密、禁毒等工作;按时完成 州交通运输局交办的其它工作任务。 相关绩效目标说明： 1.产出指标：包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。 2.效益指标：包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。 3.满意度指标：指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度 4.其他指标：指针对预算部门或项目特点设定的，适用于不同预算部门或项目的个性化 指标。 6.部分专有名词解释 （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 （二）“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 ”其 中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。