2019年编办部门预算信息公开说明.docx

2019 年中共定州市委机构编制委员会办公室 部门预算公开有关事项的说明 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、部门职责 贯彻执行行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法律 法规，研究拟订行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理的政策、 规章、办法和实施细则；负责党政群机关及事业单位的机构编制管理工 作；研究拟订行政管理体制与机构改革的总体方案及实施意见，指导、 协调全市行政管理体制改革和机构改革；审核党政群机关及事业单位的 职能配置、内设机构、人员编制和领导职数方案；协调市委各部门之间、 市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间的职责分工，科学 配置各部门的职能；负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和 控编进人制度的建立健全及组织实施工作；负责全市事业单位登记管理 工作，组织实施全市事业单位登记和年检工作；对全市各级机关、事业 单位机构编制及机构改革情况进行监督检查。 2、机构设置 我单位有综合股、事业股、监督检查股、体改股四个内设机构。 部门基本情况表 225 机构编制委员会 单位名称 合 单位性质 单位：人 单位 规格 经费保障形式 计 定州市机构 编制委员会 办公室 行政 正科 级 财政性资金基 本保证 车辆 编制 数 编制人数 在职人数 行政 事业 行政 13 4 13 13 4 13 离退人数 事业 离休 退休 退职 二、部门预算安排总体情况 1、收入情况 我部门本年收入 155.97 万元，其中：财政拨款 155.97 万元（一般 公共预算 155.97 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元）、上级补助 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单 位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。本年收入较 2018 年增加了 7.44 万元，增加 5%，原因是：人员增加，所需经费等增加。 2、支出情况 我部门本年安排支出 155.97 万元 ，其中：基本支出 132.31 万元， 项目支出 23.66 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属 单位补助支出 0 万元。本年支出较 2018 年增加了 7.44 万元，增加 5%， 原因是：人员增加，办公费用等增加。 三、机关运行经费安排情况 我部门安排机关运行经费 12.70 万元，其中：办公费 2.76 万元、 邮电费 0.40 万元、差旅费 0.60 万元、公务接待 0.9 万元、工会经费 0.64 万元、福利费 0.86 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设 备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办 公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务交通补贴 6.54 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况 我单位“三公”经费预算 0.90 万元（一般公共预算 0.90 万元，政 府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户核拨资金 0 万元。）其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年相比无变化，原因是 我单位无此预算安排；公务用车购置及运行费 0 万元，其中公务用车购 置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，与去年相比无变化，原因是我单 位无此预算安排；公务接待费 0.9 万元，与上年相比减少 0.1 万元。主 要原因为：节约办公。 五、绩效预算信息情况 总体绩效目标 总体目标： 认真贯彻落实十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重 要讲话精神，自觉坚持党风廉政建设责任制，落实“三严三实”，加强 班子队伍思想政治建设。同时，认真做好市委、市政府分解的各项重点 工作任务，创新机制，不断提升机构编制管理水平，为市委、市政府及 市编委决策和实现全市经济和社会又好又快发展提供有力的体制机制 保障。 职责分类绩效目标： 1、深化行政审批制度改革。 2、抓好经济发达镇改革试点。 3、筹划综合行政执法体制改革。 4、分类推进事业单位改革。 部门职责-工作活动绩效目标 225 机构编制委员会 单位：万元 评价标准 职责活动 一、行政管理体制改革 1、行政单位管理体 制和机构改革 年度预算数 内容描述 绩效目标 3.00 贯彻落实党中央、国务院和省 贯彻落实党中央、国务院和省 关于行政管理体制机构编制管 关于行政管理体制机构编制管 理的政策和地方性法规草案并 理的政策和地方性法规草案并 监督实施。建设服务型政府， 监督实施；促进政府职能转变， 着力转变职能、理顺关系、优 积极构建科学的行政管理体制； 化结构、提高效能，形成权责 健全政府职责体系，完善公共 一致、分工合理、决策科学、 服务体系。 执行顺畅、监督有力的行政管 理体制。 3.00 拟定市委、市政府机构改革方 案；审核管理市委、市政府各 部门职能配置、机构设置、人 员编制和领导职数；审核乡镇 政府行政管理体制和机构改革 方案；审核管理全市各级各类 人员编制总额；协调各乡镇、 功能园区体制改革和机构改革 推进市政府机构改革,党群政 法部门体制改革,乡镇行政体 制改革,功能园区管理体制机 制改革。 绩效指标 行政改革目 标完成率 优 良 中 差 ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动， 因此部分工作活动没有列示年度预算数。  225 机构编制委员会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 事业改革目 标完成率 ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% 以及机构编制管理工作。 2、事业单位管理体 制和机构改革 二、机构编制管理 做好事业单位分类工作；做好 各部门所属事业单位分类改革 扎实推进事业单位分类改革。 工作；规范事业单位台账管理。 16.66 审核或审批市委、市政府，人 审核或审批市委、市政府、人 大、政协、法院、检察院机关， 大、政协、法院、检察院机关， 人民团体机关的机构编制管理 人民团体机关的机构编制管理 事宜；负责全市事业单位法人 事宜；负责全市事业单位法人 登记管理和监督检查工作。 登记管理和监督检查工作。 开展机构编制实名制及人员编 制使用情况核准，机构编制执 行情况跟踪评估和监督检查工 作；指导全市党政群机关、事 业单位和其他非营利性单位网 上名称管理工作。 全面推行实名制管理和编制使 用核准。 实名制管理 推行率 ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% 2.00 完成全市 2017 年度机构编制 统计上报工作。 加强机构编制标准化管理，确 保完成全市 2017 年度机构编 制统计上报工作。 统计上报工 作完成率 ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% 3、事业单位法人登 记管理 1.00 负责全市事业单位法人登记管 理和监督检查工作。 加强完善事业单位登记管理工 作。 事业单位登 记管理率 ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% 4、中文域名管理 13.66 负责各级党政、人大、政协、 法院、检察院、人民团体机关、 事业单位中文域名注册、续费、 1、机构编制监管 2、机构编制标准化 管理 225 机构编制委员会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 行政审批项 目清理工作 的完成率 ≥ 100% ≥95% ≥90% <90% 机构编制信 息平台运行 100% ≥95% ≥90% <90% 网络红页、网络标识的管理工 作。 三、促进政府职能转变 强化社会管理和公共服务。加 快推进政企分开、政资分开、 政事分开、政府与市场中介组 织分开，规范行政行为，加强 行政执法部门建设，减少和规 范行政审批，减少政府对微观 经济运行的干预。 强化社会管理和公共服务。加 快推进政企分开、政资分开、 政事分开、政府与市场中介组 织分开，规范行政行为，加强 行政执法部门建设，减少和规 范行政审批，减少政府对微观 经济运行的干预。 1、行政审批改革 全面清理市内行政审批项目。 进一步优化行政审批流程。加 强审改工作制度化、规范化和 标准化建设。 进一步优化行政审批流程,加 强审改工作制度化、规范化和 标准化建设。 四、编办事务管理 1、综合事务管理 4.00 加强机关党组织建设，严格组 织生活制度，丰富党建活动内 做好机关人员管理及保障工作， 容，做好党员发展、教育、管 为充分发挥职能作用提供有效 理和党务干部的教育培训工作， 保障。 充分发挥党组织的战斗堡垒作 用和党员的先锋模范作用。 4.00 负责全市机构编制信息管理系 统、电子政务的建设和管理， 全市机构编制统计、数据分析 工作；负责机关人事、劳资、 行政后勤、财务和资产管理工 机构编制信息平台运行。 225 机构编制委员会 单位：万元 评价标准 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差 100% ≥95% ≥90% <90% 作。 2、综合事务管理 负责全市机构编制信息管理系 统、电子政务的建设和管理， 全市机构编制统计、数据分析 工作；负责机关人事、劳资、 行政后勤、财务和资产管理工 作。 机构编制信息平台运行。 各项综合事 务工作完成 情况 我单位没有 1000 万元以上工作活动。 本级支出 23.66 万元。用于事业单位登记工作、党政机关统一社会信用代码工作、中文域名管理 工作、政府机构改革工作、政府职能转变改革工作、机构编制管理工作等工作。 六、政府采购预算情况 2019 年，定州市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 225001 定州市委机构编制委员会办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 预算资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名 称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 225001 定州市委机构编制委员会办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品名 称 政府采购目 录序号 计量 单位 数量 单价 合计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 国有资本 经营预算 拨款 财政专户 核拨 单位资金 本年度部门预算共计安排政府采购项目为 0 类 0 个，涉及金额 0 万元，其中，货物类 0 个，涉及 金额 0 万元，主要包括 0 物品 0 件（台、套）；工程类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 工程 0 项； 服务类 0 个，涉及金额 0 万元，主要包括 0 服务 0 项。 由于政府采购限额标准为 20 万元，且我市已于 2017 年取消汽车维修和保险定点采购及协议供货 采购，我单位 2018 年项目不符合政府采购要求，故未安排政府采购预算。 七、国有资产信息情况 定州市委机构编制委员会办公室上年末固定资产金额为 15.71 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额 为 0 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 固定资产占用情况表 截止时间：2019 年 12 月 31 日 225 定州市委机构编制委员会办公室 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 —— 15.71 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 15.71 2018 年末我单位固定资产占用情况 15.71 万元，主要包括房屋占用数量 0 平方米和价值 0 万元； 车辆占用数量 0 辆价值 0 万元；单价 20 万元以上设备 0 台价值 0 万元；其他固定资产 15.71 万元。 本年度无固定资产购置计划。 八、专业名词解释 “三公经费”指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 九、其他需说明的事项 我部门没有政府性基金预算和国有资本经营预算。