沧州市信访局2022年部门及单位预算信息公开.docx

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................5 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................6 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..........................................................................................................................9 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................12 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................13 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................14 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................15 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................16 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................16 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................16 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................24 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................25 八、名词解释............................................................................................................................................................................26 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................27 第二部分 部门所属单位预算 一、沧州市信访局本级收支预算............................................................................................................................................29 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 202 沧州市信访局 预算年度：2022 收入 序号 项 栏次 2 单位：万元 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1239.85 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 预算数 4 1239.85 202 沧州市信访局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1239.85 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 1239.85 支出总计 1239.85 年终结转结余 收入总计 1239.85 3 部门预算收入总表 202 沧州市信访局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 4 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 2 201 3 20103 4 2010308 信访事务 5 20131 党委办公厅（ 室）及相关机 构事务 1034.85 1034.85 1034.85 6 2013101 行政运行 1034.85 1034.85 1034.85 7 20199 130.00 130.00 130.00 8 2019999 130.00 130.00 130.00 其他一般公共 服务支出 其他一般公共 服务支出 上年结转 12 部门预算支出总表 202 沧州市信访局 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1239.85 1034.85 205.00 1239.85 1034.85 205.00 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.00 75.00 4 2010308 信访事务 75.00 75.00 5 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1034.85 1034.85 6 2013101 行政运行 1034.85 1034.85 7 20199 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 8 2019999 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 5 部门预算财政拨款收支总表 202 沧州市信访局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 6 项 目 1 支出 金额 项 2 1239.85 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1239.85 1239.85 202 沧州市信访局 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 收入总计 1239.85 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 年末财政拨款结转和结余 1239.85 支出总计 7 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 202 沧州市信访局 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 8 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1239.85 1034.85 205.00 1239.85 1034.85 205.00 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.00 75.00 4 2010308 信访事务 75.00 75.00 5 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1034.85 1034.85 6 2013101 行政运行 1034.85 1034.85 7 20199 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 8 2019999 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 202 沧州市信访局 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1034.85 670.72 364.13 2 301 工资福利支出 628.78 628.78 3 30101 基本工资 163.29 163.29 4 30102 津贴补贴 156.57 156.57 5 30103 奖金 14.13 14.13 6 30107 绩效工资 12.64 12.64 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.84 51.84 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 24.12 24.12 9 30111 公务员医疗补助缴费 25.02 25.02 10 30112 其他社会保障缴费 3.31 3.31 11 30113 住房公积金 37.86 37.86 12 30199 其他工资福利支出 140.00 140.00 13 302 商品和服务支出 364.13 364.13 14 30201 办公费 7.12 7.12 15 30202 印刷费 0.96 0.96 16 30205 水费 1.20 1.20 17 30207 邮电费 20.26 20.26 18 30209 物业管理费 242.80 242.80 19 30211 差旅费 8.54 8.54 9 202 沧州市信访局 序号 10 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 1.28 1.28 21 30215 会议费 2.16 2.16 22 30216 培训费 2.45 2.45 23 30217 公务接待费 0.75 0.75 24 30227 委托业务费 2.00 2.00 25 30228 工会经费 3.62 3.62 26 30229 福利费 3.67 3.67 27 30231 公务用车运行维护费 7.92 7.92 28 30239 其他交通费用 25.92 25.92 29 30299 其他商品和服务支出 33.48 33.48 30 303 对个人和家庭的补助 41.94 41.94 31 30302 退休费 14.72 14.72 32 30304 抚恤金 0.88 0.88 33 30309 奖励金 0.34 0.34 34 30399 其他对个人和家庭的补助 26.00 26.00 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 202 沧州市信访局 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 11 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 202 沧州市信访局 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 12 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 202 沧州市信访局 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 8.67 8.67 7.92 7.92 7.92 7.92 0.75 0.75 第一部分 沧州市信访局 2022 年部门预算信息公开情况说明 13 沧州市信访局 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 信访局 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： （一）研究提出全市信访工作思路，贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的方针政策 和决策部署。 （二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办市级领导信箱日常工作，负责 人民群众建议征集工作。 （三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信 访工作的意见和建议。 （四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省和市重大政治活 动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。 （五）督促检查和指导县（市、区）党委、政府和市直部门的信访工作，对县（市、区）党委、政府和市直有关部 门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考 核。 （六）协助省信访局处理沧州市群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题 ，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。 14 （七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 （八）承担沧州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。 （九）完成市委、市政府以及省信访局交办的其他任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 沧州市信访局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市信 访局机关的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 1239.85 万元，其中：一般公共预算收入 1239.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市信访局年度部门 预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1239.85 万元，其中基本支出 1034.85 万元，包括人员经费 670.72 万元 15 和日常公用经费 364.13 万元；项目支出 205 万元，主要为驻外信访专项经费支出 110 万元，信访督导专项经费支出 8 万 元，提前下达 2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出 75 万元，信息化建设及网络运行维护费支出 12 万元。 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 1239.85 万元，较 2021 年预算 1026.87 万元增加 212.98 万元，其中：基本支出增加 161.98 万 元，主要是增加人员经费支出 140.43 万元，增加日常公用经费 21.55 万元；项目支出增加 51 万元，主要为提前下达 2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出增加 29 万元，驻外信访专项经费支出增加 22 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我部门运行经费共计安排 364.13 万元，主要用于日常维修、办公费、公务交通补贴、印刷费、办公用房物 业费管理等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 8.67 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.92 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.92 万元）；公务接待费 0.75 万元。与 2021 年相比减少 1.05 万元，减少的主要原因由于公车运维费标准系数和差旅费标准调整，间接导致公务接待费减少 0.17 万元，公务用车 运维费减少 0.88 万元。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 16 沧州市信访局负责调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，日常工作主要是办理人民群众来信、接待群 众来访、受理群众网上投诉、查办信访案件、处理沧州市群众进京、赴省上访工作、承办市级领导信箱日常工作、市级 领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作以及负责人民群众建议征集工作。除此之外，还负责督促检查 和指导县（市、区）党委、政府和市直部门的信访工作，对县（市、区）党委、政府和市直有关部门信访工作年度责任 目标进行考核。今年沧州市信访局将完成市委、市政府以及省信访局交办的各项任务，协助相关部门维护市委、市政府 机关正常工作秩序，保障全市社会治安综合治理和社会政治稳定。 （二）分项绩效目标 1、年度内信访事项的及时受理率大于等于 80% 2、上访群众对信访事项办理的满意度大于等于 80% 3、年度内解决信访疑难问题的件数大于等于 100 件 4、年度内市领导接待信访事项件数大于等于 50 件 5、年度内市领导包联信访事项件数大于等于 50 件 6、年度内治理重复信访事项的件数大于等于 100 件 （三）工作保障措施 （一）研究提出全市信访工作思路，贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的方针政策 和决策部署。 （二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办市级领导信箱日常工作，负责 人民群众建议征集工作。 17 （三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信 访工作的意见和建议。 （四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省和市重大政治活 动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。 （五）督促检查和指导县（市、区）党委、政府和市直部门的信访工作，对县（市、区）党委、政府和市直有关部 门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考 核。 （六）协助省信访局处理沧州市群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题 ，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。 （七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 （八）承担沧州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。 （九）完成市委、市政府以及省信访局交办的其他任务。 第二部分 无 18 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 19 1、2022 年度信访督导专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 解决特殊疑难信访问题件数 反映年度特殊信访疑难问题 解决数量 ≥8 解决问题数量 依据历史数据 质量指标 督办信访案件数 反映年度督办案件数量 ≥8 督办案件次数 依据历史数据 时效指标 信访案件完结情况 反映信访案件完结情况 ≥90 完成率 依据历史数据 成本指标 信访工作审核工作完成率 ≥90 完成率 依据历史数据 效益指标 社会效益指标 信访案件复查率 ≥90 案件复查比例 依据历史数据 满意度指标 服务对象满意度指标 信访案件督办满意度 ≥80 达到满意程度 依据历史数据 产出指标 20 1.推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。 二级指标 反映信访工作审核工作完成 率 复查案件数量占信访事项数 量的比例 信访案件督办满意度 指标值 指标值确定依据 2、2022 年度信息化建设及网络运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 成本指标 信访事项按期答复率 数量指标 受理及时率 质量指标 接访服务态度 成本指标 总成本 成本指标 单位成本 效益指标 社会效益指标 信访事项受理及时率 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度评价率 产出指标 绩效指标描述 年度内已按期答复的案件数 量占案件总数的比例 及时受理的信访事项数量占 信访事项数量的比例 指标值 指标值确定依据 ≥80 案件比率 依据历史数据 ≥90 接访事项比例 依据历史数据 反映接访工作人员服务质量 ≥85 服务质量好评率 依据历史数据 该项目需购置 5.73 万元的 固定资产 该项目需要购买 10 套固定 资产，单位成本为 0.57 万 元 及时受理的信访事项数量占 信访事项数量的比例 已评价满意度的案件数量占 已受理案件总数的比例 该项目需要购置 5.73 万 元固定资产 该项目需要购买 10 套固 定资产，单位成本为 0.57 万元 依据实际情况 依据实际情况 ≥90 接访事项比例 依据历史数据 ≥90 满意度 依据历史数据 21 3、2022 年初预算 KO 驻外信访专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.扎实开展驻京驻省值班、处置国家重大活动期间的正常上访和越级上访工作，及时接劝我市上访群众。加大信访问题化解力度，妥善 处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的人数 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的天数 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的人数 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的天数 质量指标 信访事项的及时受理率 时效指标 数量指标 数量指标 产出指标 成本指标 成本指标 22 指标值 指标值确定依据 ≥15 人 依据实际情况 ≥365 天 依据实际情况 信访事项的及时受理率 ≥80% 依据历史数据 预算执行时效 预算执行时效 100% 依据实际情况 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的所需费用成本 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的单位成本 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的所需费用成本 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的单位成本 110 万元 依据实际情况 110 万元/15 人/365 天 依据实际情况 效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 维护社会和谐稳定 100 社会和谐稳定 依据实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 上访群众对信访事项办理的 满意度 上访群众对信访事项办理的 满意度 ≥80% 依据历史数据 4、2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.指导地方和基层依法终结长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，指导地方和基层将配套补助资金按照要求全 部使用完毕,且信访人不再因同一事项上访。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 疑难问题解决件数 疑难问题解决数量 ≥13 件数 依据历史数据 质量指标 案件筛选准确率 筛选信访补助案件的准确程 度 ≥95 准确度 依据历史数据 时效指标 疑难问题解决完成率 疑难问题解决完成程度 ≥90 完成率 依据历史数据 成本指标 补助覆盖率 100 覆盖率 依据历史数据 成本指标 每件疑难信访案件平均需使 用金额 对使用中央补助单位发放完 成程度 每件疑难信访案件平均需使 用金额 5.77 万元 依据实际情况 成本指标 中央救助金发放的总金额 中央救助金发放的总金额 75 万元 依据实际情况 ≤10 重复信访率 依据历史数据 ≥90 满意度 息诉罢访保证书签订 率 效益指标 社会效益指标 减少重复信访率 满意度指标 服务对象满意度指标 收益群众满意度 通过解决特殊疑难信访问题 ,推动信访群众息诉息访,进 京、赴省信访量持续下降 信访群众对解决疑难信访案 件整体满意度 23 六、政府采购预算情况 2022 年，沧州市信访局安排政府采购预算 8.44 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 202 沧州市信访局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市信访局本 级小计 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 预算 资金 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 8.44 364.13 364.13 364.13 364.13 364.13 364.13 公用经费 2022 计算 364.13 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 12.00 24 采购物品 名称 木制床类 木制台、 桌类 木制台、 桌类 其他沙发 类 木质柜类 其他家具 用具 其他车辆 维修和保 养服务 台式计算 机 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 8.44 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 8.44 8.44 8.44 8.44 A060104 个 1 0.07 0.07 0.07 0.07 A060205 张 1 0.08 0.08 0.08 0.08 A060205 张 1 0.15 0.15 0.15 0.15 A060499 把 12 0.09 1.08 1.08 1.08 A060501 个 2 0.11 0.22 0.22 0.22 A0699 只 7 0.03 0.21 0.21 0.21 C050399 份 1 0.90 0.90 0.90 0.90 A0201010 4 台 1 0.34 0.34 0.34 0.34 202 沧州市信访局 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 12.00 台式计算 机 A0201010 4 台 3 0.34 1.02 1.02 1.02 12.00 台式计算 机 A0201010 4 台 1 0.40 0.40 0.40 0.40 12.00 便携式计 算机 A0201010 5 台 1 0.48 0.48 0.48 0.48 12.00 其他终端 设备 A0201049 9 套 1 2.87 2.87 2.87 2.87 12.00 激光打印 机 A0201060 102 台 2 0.20 0.40 0.40 0.40 12.00 激光打印 机 A0201060 102 台 1 0.22 0.22 0.22 0.22 预算 资金 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市信访局（含所属单位）上年末固定资产金额为 381.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.54 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 25 202 沧州市信访局 截止时间：2021-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 381.31 1281.80 356.49 2 38.97 1486 342.34 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 26 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 27 第二部分 28 部门所属单位预算 一、沧州市信访局本级收支预算 单位预算收支总表 202001 沧州市信访局本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1239.85 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 预算数 4 1239.85 29 202001 沧州市信访局本级 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 30 预算年度：2022 本年收入合计 1239.85 上年结转结余 预算数 4 本年支出合计 1239.85 支出总计 1239.85 年终结转结余 收入总计 1239.85 单位预算收入总表 202001 沧州市信访局本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 合计 1 一般公共服务 支出 政府办公厅（ 室）及相关机 构事务 本年收入 合计 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助 收入 附属单位 上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 2 201 3 20103 4 2010308 信访事务 5 20131 党委办公厅（ 室）及相关机 构事务 1034.85 1034.85 1034.85 6 2013101 行政运行 1034.85 1034.85 1034.85 7 20199 130.00 130.00 130.00 8 2019999 130.00 130.00 130.00 其他一般公共 服务支出 其他一般公共 服务支出 上年结转 12 31 单位预算支出总表 202001 沧州市信访局本级 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 科目名称 栏次 1 2 1 32 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级 支出 对附属单位 补助支出 3 4 5 6 7 8 1239.85 1034.85 205.00 1239.85 1034.85 205.00 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.00 75.00 4 2010308 信访事务 75.00 75.00 5 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1034.85 1034.85 6 2013101 行政运行 1034.85 1034.85 7 20199 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 8 2019999 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 单位预算财政拨款收支总表 202001 沧州市信访局本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1239.85 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1239.85 1239.85 33 202001 沧州市信访局本级 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 35 三、国有资本经营预算拨款 36 34 收入总计 1239.85 本年支出合计 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政 拨款 国有资本经 营预算财政 拨款 4 5 6 7 1239.85 1239.85 1239.85 1239.85 年末财政拨款结转和结余 1239.85 支出总计 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 202001 沧州市信访局本级 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1239.85 1034.85 205.00 1239.85 1034.85 205.00 2 201 一般公共服务支出 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 75.00 75.00 4 2010308 信访事务 75.00 75.00 5 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1034.85 1034.85 6 2013101 行政运行 1034.85 1034.85 7 20199 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 8 2019999 其他一般公共服务支出 130.00 130.00 35 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 202001 沧州市信访局本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 36 单位：万元 合计 1034.85 670.72 364.13 2 301 工资福利支出 628.78 628.78 3 30101 基本工资 163.29 163.29 4 30102 津贴补贴 156.57 156.57 5 30103 奖金 14.13 14.13 6 30107 绩效工资 12.64 12.64 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 51.84 51.84 8 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 24.12 24.12 9 30111 公务员医疗补助缴费 25.02 25.02 10 30112 其他社会保障缴费 3.31 3.31 11 30113 住房公积金 37.86 37.86 12 30199 其他工资福利支出 140.00 140.00 13 302 商品和服务支出 364.13 364.13 14 30201 办公费 7.12 7.12 15 30202 印刷费 0.96 0.96 16 30205 水费 1.20 1.20 17 30207 邮电费 20.26 20.26 18 30209 物业管理费 242.80 242.80 19 30211 差旅费 8.54 8.54 202001 沧州市信访局本级 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 20 30213 维修(护)费 1.28 1.28 21 30215 会议费 2.16 2.16 22 30216 培训费 2.45 2.45 23 30217 公务接待费 0.75 0.75 24 30227 委托业务费 2.00 2.00 25 30228 工会经费 3.62 3.62 26 30229 福利费 3.67 3.67 27 30231 公务用车运行维护费 7.92 7.92 28 30239 其他交通费用 25.92 25.92 29 30299 其他商品和服务支出 33.48 33.48 30 303 对个人和家庭的补助 41.94 41.94 31 30302 退休费 14.72 14.72 32 30304 抚恤金 0.88 0.88 33 30309 奖励金 0.34 0.34 34 30399 其他对个人和家庭的补助 26.00 26.00 37 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 202001 沧州市信访局本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 38 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 202001 沧州市信访局本级 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 39 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 202001 沧州市信访局本级 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 目 栏次 1 1 合计 2 一、因公出国（境）费 3 二、公务用车购置及运维费 4 其中：公务用车购置费 5 6 40 项 公务用车运行维护费 三、公务接待费 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金 预算拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 8.67 8.67 7.92 7.92 7.92 7.92 0.75 0.75 沧州市信访局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市 信访局本级 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： （一）研究提出全市信访工作思路，贯彻落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于信访工作的方针政策 和决策部署。 （二）办理人民群众来信，接待群众来访，受理群众网上投诉，查办信访案件，承办市级领导信箱日常工作，负责 人民群众建议征集工作。 （三）调查研究和综合分析全市信访形势及信访工作状况，总结推广各地各部门信访工作经验，提出改进和加强信 访工作的意见和建议。 （四）参与组织、协调、指导全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省和市重大政治活 动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。 （五）督促检查和指导县（市、区）党委、政府和市直部门的信访工作，对县（市、区）党委、政府和市直有关部 门信访工作年度责任目标进行考核，对全市社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度责任目标中有关信访工作进行考 核。 （六）协助省信访局处理沧州市群众进京、赴省上访工作，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访问题 ，协助公安机关维护市委、市政府机关正常工作秩序。 41 （七）负责市级领导和市直部门领导公开接访和包联案件的组织协调工作。 （八）承担沧州市信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。 （九）完成市委、市政府以及省信访局交办的其他任务。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 沧州市信访局本级 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正处（县）级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1239.85 万元，其中：一般公共预算收入 1239.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市信访局年度预算 中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 1239.85 万元，其中基本支出 1034.85 万元，包括人员经费 670.72 万元和日 常公用经费 364.13 万元；项目支出 205 万元，主要为驻外信访专项经费支出 110 万元，信访督导专项经费支出 8 万元， 提前下达 2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出 75 万元，信息化建设及网络运行维护费支出 12 万元。 42 3、比上年增减情况 2022 年预算收支安排 1239.85 万元，较 2021 年预算 1026.87 万元增加 212.98 万元，其中：基本支出增加 161.98 万 元，主要是增加人员经费支出 140.43 万元，日常公用经费增加 21.55 万元；项目支出增加 51 万元，主要为提前下达 2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金支出增加 29 万元，驻外信访专项经费支出增加 22 万元。 三、机关运行经费安排情况 2022 年，我单位运行经费共计安排 364.13 万元，主要用于日常维修、办公费、公务交通补贴、印刷费、办公用房物 业费管理等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 8.67 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 7.92 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 7.92 万元）；公务接待费 0.75 万元。与 2021 年 9.72 万元 相比减少 1.05 万元，减少的主要原因由于公车运维费标准系数和差旅费标准调整，间接导致公务接待费减少 0.17 万元， 公务用车运维费减少 0.88 万元。 五、预算绩效信息 43 1、2022 年度信访督导专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 三级指标 绩效指标描述 数量指标 解决特殊疑难信访问题件数 反映年度特殊信访疑难问题 解决数量 ≥8 解决问题数量 依据历史数据 质量指标 督办信访案件数 反映年度督办案件数量 ≥8 督办案件次数 依据历史数据 时效指标 信访案件完结情况 反映信访案件完结情况 ≥90 完成率 依据历史数据 成本指标 信访工作审核工作完成率 ≥90 完成率 依据历史数据 效益指标 社会效益指标 信访案件复查率 ≥90 案件复查比例 依据历史数据 满意度指标 服务对象满意度指标 信访案件督办满意度 ≥80 达到满意程度 依据历史数据 产出指标 44 1.推动重要信访事项解决，规范信访事项办理、终结，用好特殊疑难信访问题专项资金。 二级指标 反映信访工作审核工作完成 率 复查案件数量占信访事项数 量的比例 信访案件督办满意度 指标值 指标值确定依据 2、2022 年度信息化建设及网络运行维护费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 成本指标 信访事项按期答复率 数量指标 受理及时率 质量指标 接访服务态度 成本指标 总成本 成本指标 单位成本 效益指标 社会效益指标 信访事项受理及时率 满意度指标 服务对象满意度指标 满意度评价率 产出指标 绩效指标描述 年度内已按期答复的案件数 量占案件总数的比例 及时受理的信访事项数量占 信访事项数量的比例 指标值 指标值确定依据 ≥80 案件比率 依据历史数据 ≥90 接访事项比例 依据历史数据 反映接访工作人员服务质量 ≥85 服务质量好评率 依据历史数据 该项目需购置 5.73 万元的 固定资产 该项目需要购买 10 套固定 资产，单位成本为 0.57 万 元 及时受理的信访事项数量占 信访事项数量的比例 已评价满意度的案件数量占 已受理案件总数的比例 该项目需要购置 5.73 万 元固定资产 该项目需要购买 10 套固 定资产，单位成本为 0.57 万元 依据实际情况 依据实际情况 ≥90 接访事项比例 依据历史数据 ≥90 满意度 依据历史数据 45 3、2022 年初预算 KO 驻外信访专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 1.扎实开展驻京驻省值班、处置国家重大活动期间的正常上访和越级上访工作，及时接劝我市上访群众。加大信访问题化解力度，妥善 处置非正常上访，维护社会大局和谐稳定。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的人数 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的天数 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的人数 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳的天数 质量指标 信访事项的及时受理率 时效指标 数量指标 数量指标 产出指标 成本指标 成本指标 46 指标值 指标值确定依据 ≥15 人 依据实际情况 ≥365 天 依据实际情况 信访事项的及时受理率 ≥80% 依据历史数据 预算执行时效 预算执行时效 100% 依据实际情况 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的所需费用成本 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的单位成本 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的所需费用成本 驻京、驻省、暑期安保正常 值班及国家重大活动期间信 访维稳人员的单位成本 110 万元 依据实际情况 110 万元/15 人/365 天 依据实际情况 效益指标 社会效益指标 维护社会和谐稳定 维护社会和谐稳定 100 社会和谐稳定 依据实际情况 满意度指标 服务对象满意度指标 上访群众对信访事项办理的 满意度 上访群众对信访事项办理的 满意度 ≥80% 依据历史数据 4、2022 年解决特殊疑难信访问题中央补助资金绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.指导地方和基层依法终结长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，指导地方和基层将配套补助资金按照要求全 部使用完毕,且信访人不再因同一事项上访。 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 疑难问题解决件数 疑难问题解决数量 ≥13 件数 依据历史数据 质量指标 案件筛选准确率 筛选信访补助案件的准确程 度 ≥95 准确度 依据历史数据 时效指标 疑难问题解决完成率 疑难问题解决完成程度 ≥90 完成率 依据历史数据 成本指标 补助覆盖率 100 覆盖率 依据历史数据 成本指标 每件疑难信访案件平均需使 用金额 对使用中央补助单位发放完 成程度 每件疑难信访案件平均需使 用金额 5.77 万元 依据实际情况 成本指标 中央救助金发放的总金额 中央救助金发放的总金额 75 万元 依据实际情况 ≤10 重复信访率 依据历史数据 ≥90 满意度 息诉罢访保证书签订 率 效益指标 社会效益指标 减少重复信访率 满意度指标 服务对象满意度指标 收益群众满意度 通过解决特殊疑难信访问题 ,推动信访群众息诉息访,进 京、赴省信访量持续下降 信访群众对解决疑难信访案 件整体满意度 47 六、政府采购预算情况 2022 年，沧州市信访局本级安排政府采购预算 8.44 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 202001 沧州市信访局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 合 计 沧州市信访局本 级小计 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 公用经费 2022 计算 预算 资金 政府采购 目录序号 计量 单位 数量 单价 合计 8.44 364.13 364.13 364.13 364.13 364.13 364.13 公用经费 2022 计算 364.13 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 12.00 48 采购物品 名称 木制床类 木制台、 桌类 木制台、 桌类 其他沙发 类 木质柜类 其他家具 用具 其他车辆 维修和保 养服务 台式计算 机 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 8.44 非财政 拨款结 转结余 2022 年 预留中 小微企 业份额 8.44 8.44 8.44 8.44 A060104 个 1 0.07 0.07 0.07 0.07 A060205 张 1 0.08 0.08 0.08 0.08 A060205 张 1 0.15 0.15 0.15 0.15 A060499 把 12 0.09 1.08 1.08 1.08 A060501 个 2 0.11 0.22 0.22 0.22 A0699 只 7 0.03 0.21 0.21 0.21 C050399 份 1 0.90 0.90 0.90 0.90 A0201010 4 台 1 0.34 0.34 0.34 0.34 202001 沧州市信访局本级 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 2022 年度信息 化建设及网络运 行维护费 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 国有资 一般公 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 共预算 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 拨款 款 2022 年 预留中 小微企 业份额 采购物品 名称 政府采购 目录序号 计量 单位 12.00 台式计算 机 A0201010 4 台 3 0.34 1.02 1.02 1.02 12.00 台式计算 机 A0201010 4 台 1 0.40 0.40 0.40 0.40 12.00 便携式计 算机 A0201010 5 台 1 0.48 0.48 0.48 0.48 12.00 其他终端 设备 A0201049 9 套 1 2.87 2.87 2.87 2.87 12.00 激光打印 机 A0201060 102 台 2 0.20 0.40 0.40 0.40 12.00 激光打印 机 A0201060 102 台 1 0.22 0.22 0.22 0.22 预算 资金 数量 单价 合计 非财政 拨款结 转结余 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 沧州市信访局本级上年末固定资产金额为 381.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7.54 万元，已按 要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 49 202001 沧州市信访局本级 截止时间：2021-12-31 项 目 资产总额 1、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 3、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 数量 价值（金额单位：万元） 381.31 1281.80 356.49 2 38.97 1486 342.34 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息 收入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费 、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 50 8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 51