伊宁县喀什镇人民政府2023年部门预算公开.docx

伊宁县喀什镇人民政府 2023 年单位预算公开 目 录 第一部分 伊宁县喀什镇人民政府概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2023 年伊宁县喀什镇人民政府预算公开表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、财政拨款“三公”经费支出情况表 第三部分 2023 年伊宁县喀什镇人民政府预算情况说明 一、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年收支预算情况的总 体说明 二、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年收入预算情况说明 三、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年支出预算情况说明 四、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 五、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算当年 拨款情况说明 六、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算基本 支出情况说明 七、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算项目 支出情况说明 八、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年政府性基金预算拨 款情况说明 九、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年国有资本经营预算 拨款情况说明 十、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年财政拨款“三公” 经费预算情况说明 十一、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 伊宁县喀什镇人民政府概况 一、主要职能 （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的 决定和命令，发布决定和命令。 （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管 理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和 财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有 的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公 民的人身权利、民主权利和其他权利。 二、机构设置及人员情况 伊宁县喀什镇人民政府无下属预算单位，下设 16 个处室， 分别是：政府办、党政办、武装部、人大、司法所、劳保所、农 机站、农技站、林业站、农经站、计生办、财政所、规划站、广 播站、文化站、畜牧站。 伊宁县喀什镇人民政府编制数 119，实有人数 128 人，其中： 在职 104 人，减少 11 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增 加 0 人。 第二部分 2023 年伊宁县喀什镇人民政府预算公开表 表1 单位收支总体情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 收 项 单位:万元 入 目 支 预算数 功能分类 一、本年收入 1616.97 201 一般公共服务支出 1.一般公共预算拨款 1590.00 202 外交支出 其中：一般财力 1578.85 203 国防支出 上级一般公共预算安排转移支付 11.15 2.基金预算拨款 预算数 600.73 204 公共安全支出 205 教育支出 其中：政府性基金收入 206 科学技术支出 上级政府性基金安排转移支付 207 文化旅游体育与传媒支出 3.国有资本经营预算拨款 208 社会保障和就业支出 其中：国有资本经营收入 5.00 150.83 209 社会保险基金支出 上级国有资本经营预算安排转移支付 210 卫生健康支出 4.财政专户核拨 5.单位资金 出 82.22 211 节能环保支出 26.97 其中：事业收入 212 城乡社区支出 213 农林水支出 上级补助收入 214 交通运输支出 附属单位上缴收入 215 资源勘探工业信息等支出 事业单位经营收入 216 商业服务业等支出 其他收入 26.97 217 金融支出 二、上年结转结余 297.92 219 援助其他地区支出 1.财政拨款结转 297.92 220 自然资源海洋气象等支出 其中：一般公共预算拨款 297.92 221 住房保障支出 基金预算拨款 222 粮油物资储备支出 国有资本经营预算拨款 223 国有资本经营预算支出 2.非财政拨款结转结余 224 灾害防治及应急管理支出 其中：财政专户核拨 227 预备费 单位资金 229 其他支出 889.94 110.74 75.42 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收 入 总 计 1914.89 支 出 总 计 1914.89 表2 单位收入总体情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 单位:万元 功能分类科目 编码 财 功能分类科目名 称 类 款 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 207 207 99 计 项 201 201 总 01 99 04 政 拨 款 财政拨款 (补助)小 计 一般公共 预算 上级一 般公共 预算安 排的转 移支付 11.15 ( 补 政府性 基金预 算 助 ) 上级政 府性基 金安排 的转移 支付 国有资 本经营 预算 上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付 财政 专户 （教 育收 费） 单位 资金 财政 拨款 结转 一般公共服务支出 600.73 573.76 562.61 26.97 政府办公厅（室）及相 关机构事务 513.65 486.68 486.68 26.97 行政运行 513.65 486.68 486.68 26.97 组织事务 75.93 75.93 75.93 其他组织事务支出 75.93 75.93 75.93 统战事务 11.15 11.15 11.15 宗教事务 11.15 11.15 11.15 文化旅游体育与传媒 支出 5.00 5.00 其他文化旅游体育与 传媒支出 5.00 5.00 非财 政拨 款结 转结 余 207 99 99 208 其他文化旅游体育与 传媒支出 5.00 社会保障和就业支出 150.83 150.83 150.83 行政事业单位养老支 出 145.77 145.77 145.77 5.81 5.81 5.81 5.00 208 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 139.96 139.96 139.96 208 99 其他社会保障和就业 支出 5.06 5.06 5.06 208 99 其他社会保障和就业 支出 5.06 5.06 5.06 卫生健康支出 82.22 82.22 82.22 行政事业单位医疗 82.22 82.22 82.22 99 210 210 11 210 11 01 行政单位医疗 80.55 80.55 80.55 210 11 03 公务员医疗补助 1.67 1.67 1.67 农林水支出 889.95 672.45 672.45 农业农村 606.98 606.98 606.98 事业运行 606.98 606.98 606.98 扶贫 35.93 35.93 生产发展 35.93 35.93 农村综合改革 82.04 213 213 01 213 01 213 05 213 05 213 07 04 05 65.47 65.47 217.5 0 16.57 213 07 01 对村级公益事业建设 的补助 16.57 213 07 05 对村民委员会和村党 支部的补助 65.47 213 99 其他农林水支出 165.00 165.0 0 213 99 其他农林水支出 165.00 165.0 0 住房保障支出 110.74 110.74 110.74 住房改革支出 110.74 110.74 110.74 住房公积金 110.74 110.74 110.74 其他支出 75.42 75.42 其他支出 75.42 75.42 其他支出 75.42 75.42 99 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 合计 1914.89 16.57 65.47 1590.00 65.47 1578.85 11.15 26.97 297.9 2 表3 单位支出总体情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 项 目 功能分类科 目编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共服务支出 201 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 04 207 207 99 207 99 99 208 208 05 208 05 01 208 05 05 208 99 208 99 99 210 合 计 基本支出 项目支出 486.68 114.05 513.65 486.68 26.97 行政运行 513.65 486.68 26.97 组织事务 75.93 75.93 其他组织事务支出 75.93 75.93 统战事务 11.15 11.15 宗教事务 11.15 11.15 文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 其他文化旅游体育与传媒支出 5.00 5.00 务 99 支出预算 600.73 政府办公厅（室）及相关机构事 01 单位:万元 社会保障和就业支出 150.83 150.83 行政事业单位养老支出 145.77 145.77 5.81 5.81 139.96 139.96 其他社会保障和就业支出 5.06 5.06 其他社会保障和就业支出 5.06 5.06 卫生健康支出 82.22 82.22 行政事业单位医疗 82.22 82.22 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 210 11 210 11 01 行政单位医疗 80.55 80.55 210 11 03 公务员医疗补助 1.67 1.67 213 农林水支出 889.95 606.98 282.97 农业农村 606.98 606.98 事业运行 606.98 606.98 扶贫 35.93 35.93 生产发展 35.93 35.93 农村综合改革 82.04 82.04 213 01 213 01 213 05 213 05 213 07 213 07 01 对村级公益事业建设的补助 16.57 16.57 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 65.47 65.47 213 99 其他农林水支出 165.00 165.00 213 99 其他农林水支出 165.00 165.00 住房保障支出 110.74 110.74 住房改革支出 110.74 110.74 住房公积金 110.74 110.74 其他支出 75.42 75.42 其他支出 75.42 75.42 其他支出 75.42 75.42 04 05 99 221 221 02 221 02 01 229 229 99 229 99 99 合计 1914.89 1437.45 477.44 表4 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 财政拨款收入 项 目 一、财政拨款（补助） 一般公共预算 合 计 功 单位:万元 财政拨款支出 能 分 1590.00 201 一般公共服务支出 1590.00 202 外交支出 政府性基金预算 类 合 计 一般公 共预算 573.76 573.76 150.83 150.83 82.22 82.22 672.45 672.45 110.74 110.74 1590.00 1590.00 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 1590.00 支 出 合 计 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表5 一般公共预算支出情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 项 功能分类科目 编码 类 款 项 201 201 03 201 03 201 32 201 32 201 34 201 34 01 99 04 208 目 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 573.76 486.68 政府办公厅（室）及相关机构事 务 486.68 486.68 行政运行 486.68 486.68 组织事务 75.93 75.93 其他组织事务支出 75.93 75.93 统战事务 11.15 11.15 宗教事务 11.15 11.15 社会保障和就业支出 150.83 150.83 行政事业单位养老支出 145.77 145.77 5.81 5.81 139.96 139.96 其他社会保障和就业支出 5.06 5.06 其他社会保障和就业支出 5.06 5.06 卫生健康支出 82.22 82.22 行政事业单位医疗 82.22 82.22 05 208 05 01 行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 208 99 208 99 210 一般公共预算支出 一般公共服务支出 208 99 单位:万元 87.08 210 11 210 11 01 行政单位医疗 80.55 80.55 210 11 03 公务员医疗补助 1.67 1.67 农林水支出 672.45 606.98 农业农村 606.98 606.98 事业运行 606.98 606.98 农村综合改革 65.47 65.47 对村民委员会和村党支部的补 助 65.47 65.47 213 213 01 213 01 213 07 213 07 04 05 65.47 221 221 02 221 02 01 住房保障支出 110.74 110.74 住房改革支出 110.74 110.74 住房公积金 110.74 110.74 合计 1590.00 1437.45 152.55 表6 一般公共预算基本支出情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 合 计 人员经费 工资福利支出 1313.6 1313.6 公用经费 301 01 基本工资 379.20 379.20 301 02 津贴补贴 247.83 247.83 301 03 奖金 172.19 172.19 301 07 绩效工资 137.13 137.13 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 139.96 139.96 301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 80.55 80.55 301 11 公务员医疗补助缴费 1.67 1.67 301 12 其他社会保障缴费 5.06 5.06 301 13 住房公积金 110.74 110.74 301 99 其他工资福利支出 39.27 39.27 商品和服务支出 108.20 108.20 302 302 01 办公费 67.65 67.65 302 05 水费 3.00 3.00 302 06 电费 9.30 9.30 302 08 取暖费 9.26 9.26 302 16 培训费 0.15 0.15 302 17 公务接待费 1.35 1.35 302 28 工会经费 5.40 5.40 302 29 福利费 8.10 8.10 302 31 公务用车运行维护费 4.00 4.00 对个人和家庭的补助 15.65 15.65 303 303 02 退休费 5.81 5.81 303 05 生活补助 9.84 9.84 1437.45 1329.25 合计 108.20 表7 一般公共预算项目支出情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 单位:万元 科 目 编 码 科目 名称 类 款 项 201 201 32 201 32 201 34 201 34 99 04 07 213 07 05 工资 福利 支出 商品和 服务支 出 一般公共服务支出 87.08 72.00 15.08 组织事务 75.93 72.00 3.93 75.93 72.00 3.93 其他组织事务支出 2023 年村级支出项目 统战事务 213 213 项目名称 项目支出合 计 对个 人和 家庭 的补 助 11.15 11.15 11.15 11.15 农林水支出 65.47 65.47 农村综合改革 65.47 65.47 65.47 65.47 宗教事务 对村民委员会和村党支 部的补助 2023 年爱国宗教人士生 活补助项目 2023 年村级人员性支出 项目 债务 利息 及费 用支 出 资 本 性 支 出 （ 基 本 建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 152.55 72.00 80.55 表8 政府性基金预算支出情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 项 功能分类科目编 码 类 款 单位:万元 目 功能分类科目名称 政府性基金预算支出 合 计 基本支出 项目支出 项 合计 备注:伊宁县喀什镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府 性基金预算支出情况表为空表。 表9 国有资本经营预算支出情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 项目 功能分类科目编码 类 款 国有资本经营预算支出 功能分类科目名称 项 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 合计 备注:伊宁县喀什镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国 有资本经营预算支出情况表为空表。 表 10 财政拨款“三公”经费支出情况表 编制单位:伊宁县喀什镇人民政府 单位:万元 资金来源 三公支出内容 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行费（小 计） 其中：公务用车购置费 公务用车运行 费 合计 一般公 共预算 5.35 5.35 1.35 1.35 4.00 4.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本 经营预算 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年收支预算情况 的总体说明 按照全口径预算的原则，伊宁县喀什镇人民政府 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1914.89 万元。 收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结 转结余。 支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传 媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、 住房保障支出、其他支出。 二、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年收入预算情况 说明 伊宁县喀什镇人民政府收入预算 1914.89 万元，其中： 一般公共预算 1578.85 万元，占 82.45%，比上年预算减 少 401.28 万元，下降 20.27%，主要原因是本年度村级支出 及人员性项目资金预算较上年减少。 上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.15 万元，占 0.58%，比上年预算增加 11.15 万元，增长 100%，主要原因 是 2023 年转移支付资金纳入预算安排，主要用于发放爱国 宗教人士生活补助。 政府性基金预算未安排。 上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。 单位资金 26.97 万元，占 1.41%，比上年预算增加 26.97 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将单位资金纳入预算 安排，主要用于代管户结转 2022 年劳动力以奖代补资金和 职工个人扣款。 财政拨款结转 297.92 万元，占 15.56%，比上年预算增 加 297.92 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将财政拨款 结转纳入预算，主要用于为民办实事经费。 三、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年支出预算情况 说明 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年支出预算 1914.89 万元， 其中： 基本支出 1437.45 万元，占 75.07%，比上年预算增加 106.60 万元，增长 8.01%，主要原因是工资正常调整，工资 增加，绩效工资纳入 2023 年预算。 项目支出 477.44 万元，占 24.93%，比上年预算减少 171.83 万元，下降 26.47%，主要原因是本年度村级经费及 人员性支出项目预算资金较上年减少。 四、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年财政拨款收支 预算情况的总体说明 2023 年财政拨款收支总预算 1590.00 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 1590.00 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 573.76 万 元，主要用于在职人员工资及公用经费支出；社会保障和就 业支出 150.83 万元，主要用于在职人员养老保险、工伤保 险和失业保险等支出；卫生健康支出 82.22 万元，主要用于 在职人员基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助等支出；农 林水支出 672.45 万元，主要用于村级经费及村级人员性支 出；住房保障支出 110.74 万元，主要用于在职人员住房公 积金支出。 五、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算当 年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算拨款合计 1590.00 万元，其中：基本支出 1437.45 万元，比上年预算 增加 106.60 万元，增长 8.01%。主要原因是：人员工资上涨， 社保、住房公积金基数上调。 项目支出 152.55 万元，比上年预算减少 496.72 万元, 下降 76.5%。主要原因是：村级经费及人员性项目支出较上 年减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务支出（类）573.76 万元，占 36.09%。 2.社会保障和就业支出（类）150.83 万元，占 9.49%。 3.卫生健康支出（类）82.22 万元，占 5.17%。 4.农林水支出（类）672.45 万元，占 42.29%。 5.住房保障支出（类）110.74 万元，占 6.96%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构 事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 486.68 万元，比上 年预算增加 54.66 万元，增长 12.65%，主要原因是：人员工 资上涨。 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支 出(项):2023 年预算数为 75.93 万元，比上年预算增加 26.16 万元，增长 52.59%，主要原因是：人员工资调增。 3. 一 般 公 共 服 务 支 出 ( 类 ) 统 战 事 务 ( 款 ) 宗 教 事 务 (项):2023 年预算数为 11.15 万元，比上年预算增加 11.15 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年入将爱国宗教人士 生活补助纳入年初预算。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项):2023 年预算数为 5.81 万元，比上年预 算增加 3.57 万元，增长 159.38%，主要原因是：本年将退休 人员绩效工资纳入年初预算。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 139.96 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 13.85%， 主要原因是：人员工资上涨，社保基数上调。 6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项):2023 年预算数为 5.06 万 元，比上年预算减少 0.51 万元，下降 9.16%，主要原因是： 人员减少，工伤失业保险减少。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项):2023 年预算数为 80.55 万元，比上年预算增加 58.44 万元，增长 264.31%，主要原因是：人员工资上涨，医保基 数上调。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗 补助(项):2023 年预算数为 1.67 万元， 比上年预算减少 5.32 万元，下降 76.11%，主要原因是：人员减少，公务员医疗补 助减少。 9.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):2023 年 预算数为 606.98 万元，比上年预算增加 329.19 万元，增长 118.51%，主要原因是：所有事业单位人员工资调整到农林 水支出，事业运行增加。 10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项):2023 年预算数为 65.47 万元，比上年 预算减少 534.04 万元，下降 89.08%，主要原因是：2023 年 村级经费及人员性项目预算资金较上年减少。 11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):2023 年预算数为 110.74 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 20.11%，主要原因是：人员工资增加，住房公积 金基数增加。 12.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机 构事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上 年预算减少 48.13 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能 科目调减。 13.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业 运行(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 40.15 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调减。 14.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众 文化(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 101.31 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调减。 15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理 事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 71.03 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调减。 16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预 算减少 0.91 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目 调减。 17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.64 万元，下降 100%，主要原因是： 本年职业年金由财政统一调剂，我单位无此项经费预算安排。 18.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育 事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.53 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调减。 19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 30.86 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调减。 20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡 社区管理事务支出(项):2023 年预算数为 0.00 万元，比上年 预算减少 40.46 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科 目调减。 六、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算基 本支出情况说明 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算基本支出 1437.45 万元，其中： 人员经费 1329.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。 公用经费 108.2 万元,主要包括:办公费、水费、电费、 取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费。 七、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年一般公共预算项 目支出情况说明 1.项目名称：2023 年村级支出项目 设立的政策依据：关于贯彻落实《中国共产党农村基层 组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 （新党发【2019】9 号） 预算安排规模：75.93 万元 项目承担单位：伊宁县喀什镇人民政府 资金分配情况：72 万元主要用于村级运转经费支出，保 障村级正常运转，3.93 万元主要用于三老人员生活补助。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 2.项目名称：2023 年爱国宗教人士生活补助项目 设立的政策依据：自治州财政局《关于拨付 2019 年自 治区宗教教职人员生活补贴专项资金的通知》（伊州财行 【2019】4 号）、《关于增加宗教人士生活补贴的通知》（伊 州党统【2021】27 号），对伊宁县在职宗教人士 110 名、统 战对象 2 名、离任宗教人士 29 名人员发放生活补助 预算安排规模：11.15 万元 项目承担单位：伊宁县喀什镇人民政府 资金分配情况：爱国宗教人士生活补助 11.15 万元，每 人每月 1500 元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 资金来源：上级转移支付 补贴人数：8 人 补贴标准：分三档 1500 元/月；2000 元/月；2500 元/ 月 补贴范围：伊宁县喀什镇辖区 补贴方式：打卡发放 发放程序：按月发放 受益人群和社会效益：有效保障 3.项目名称：2023 年村级人员性支出项目 设立的政策依据：关于贯彻落实《中国共产党农村基层 组织工作条例》全面加强农村党的基层组织建设的意见》 （新党发【2019】9 号） 预算安排规模：65.47 万元 项目承担单位：伊宁县喀什镇人民政府 资金分配情况：村干部村两委工资 29.77 万元，村民小 组长生活补助 3.6 万元，联户长补助 32.1 万元。 资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 资金来源：预算资金 补贴人数：634 人 补贴标准：村干部工资不低于 4244 元/月，村两委正职 4780 元/月，村民小组长补助 1200 元/月，联户长补助 200 元/月。 补贴范围：伊宁县喀什镇辖区 补贴方式：打卡发放 发放程序：按月发放 受益人群和社会效益：有效保障 八、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年政府性基金预 算拨款情况说明 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 九、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年国有资本经营 预算拨款情况说明 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年没有使用国有资本经营 预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。 十、关于伊宁县喀什镇人民政府 2023 年财政拨款“三 公”经费预算情况说明 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年财政拨款“三公”经费 数为 5.35 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务 用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元，公务接 待费 1.35 万元。 2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万 元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增 长 0%,主要原因是：2023 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%, 主要原因是：2023 年我单位公务用车购置费 0.00 万元,未安 排预算;公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因 是：2023 年我单位公车运行费与上年一致，无变化;公务接 待费增加 0.00 万元，增长 0%,主要原因是：2023 年我单位 公务接待费与上年一致，无变化。 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2023 年，伊宁县喀什镇人民政府本级及下属 0 家行政单 位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 108.20 万 元，比上年预算增加 12.07 万元，增长 12.56%。主要原因是： 2023 年本单位将工会会费，福利费纳入预算资金。 （二）政府采购情况 2023 年，伊宁县喀什镇人民政府 6.05 万元，其中：政 府采购货物预算 5.05 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 1 万元。 2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 6.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 6.05 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2022 年底，伊宁县喀什镇人民政府及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6364.84 平方米，价值 753.74 万元。 2.车辆 8 辆，价值 75.53 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 49.55 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.46 万元； 其他车辆 3 辆，价值 15.52 万元。 3.办公家具价值 24.42 万元。 4.其他资产价值 124.8 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2023 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个， 涉及预算金额 450.47 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预 算金额 26.97 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 伊宁县喀什乡政府 项目名称 2023 年爱国宗教人士生活补助项目 项目资金（万元） 项目总体目标 年度预算总 额： 11.15 其中：财 政拨款 二级指标 标 其他资金： 0 目标 2：该项目的实施能够有效保障爱国宗教人士力量完整，待遇得到保障。 三级指标 指标值 设置依 据 数量指 11.15 杨海龙 目标 1：完成对爱国宗教人士生活补助覆盖率达到 100%，生活补助发放及时率达到 100%。 指标值 一级指标 项目负责人 指标 1：爱 国宗教人 =8 人 士人数 计划标 准 上年完 指标分值 指标赋分规 成值 权重 则 无 15 无 15 无 10 无 10 无 10 无 20 无 10 按照正常比 例赋分 佐证资料 工作资料 指标 1：爱 质量指 产出指 标 标 国宗教人 士补助资 =100% 金足额发 计划标 准 按照正常比 例赋分 工作资料 放率 指标 1：爱 时效指 标 国宗教人 士补助资 =100% 金拨付及 计划标 准 按照正常比 例赋分 工作资料 时率 指标 1：爱 国宗教人 =11.15 预算支 万元 出标准 国宗教人 =1500 预算支 士补助发 元 出标准 不断提 计划标 高 准 士补助全 成本指 经济成 标 本指标 年资金需 按照正常比 例赋分 工作资料 求额 指标 2：爱 按照正常比 例赋分 工作资料 放标准 指标 1：增 效益指 社会效 标 益指标 加宗教人 士收入，提 高生活水 按评判等级 赋分 工作资料 平 满意度 满意度 指标 指标 指标 1：受 益人员满 意度 >=98% 计划标 准 满意度赋分 工作资料 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2023 年) 预算单位 项目名称 项目资金（万元） 伊宁县喀什乡政府 2023 年村级经费及人员性支 出项目 年度预算 总额： 项目负责人 其中： 141.39 财政拨 141.39 杨海龙 其他资 0 金： 款 目标 1：完成给乡村干部及人员补助共 196 人，运转经费使用率达到 100%。 项目总体目标 目标 2：该项目的实施能够有效保障村委会和村党支部的正常运转、保障村级力量、 基层一线干部待遇。 一级指 二级指 标 标 三级指标 指标 1： 指标 值 指标值 设置依 据 >=8 历史标 个 准 村干部 >=69 历史标 补助个 人 准 >=30 历史标 人 准 行政村 数量 上年完 指标分 指标赋 成值 值权重 分规则 佐证资料 按照正 8个 5 常比例 工作资料 赋分 指标 2： 按照正 69 人 5 常比例 工作资料 赋分 人数量 指标 3： 数量指 标 村民小 组长补 助个人 按照正 30 人 5 常比例 工作资料 赋分 数量 指标 4： 产出指 联户长 >=53 历史标 标 补助个 5人 准 >=36 历史标 人 准 =100 计划标 %% 准 按照正 535 人 5 三老人 员人数 工作资料 赋分 人数量 指标 5： 常比例 按照正 36 人 5 常比例 工作资料 赋分 指标 1： 质量指 标 人员生 活补助 足额发 按照正 100% 5 常比例 工作资料 赋分 放率 指标 1： 时效指 资金拨 =100 历史标 标 付及时 % 准 率 按照正 100% 5 常比例 赋分 工作资料 指标 2： 运转经 =100 计划标 费拨付 %% 准 按照正 100% 5 村干部 工资标 准 指标 2： 三老人 员支出 标准 成本指 经济成 标 本指标 指标 3： 联户长 支出标 准 指标 4： 村民小 <=42 44 元 /月 <=11 35 元 /月 <=20 0 元/ 月 <=12 预算支 4244 出标准 元 预算支 1135 出标准 元 预算支 出标准 200 元 出标准 元 =72 计划标 72 万 万元 准 元 委会和 基本 历史标 党支部 保障 准 完整，基 有效 历史标 层一线 保障 准 出标准 指标 5： 村经费 补助 /月 5 常比例 工作资料 赋分 按照正 5 常比例 工作资料 赋分 5 常比例 工作资料 赋分 1200 00 元 按照正 按照正 预算支 组长支 工作资料 赋分 及时率 指标 1： 常比例 按照正 5 常比例 工作资料 赋分 按照正 5 常比例 工作资料 赋分 指标 1： 保障村 按评判 保障 5 等级赋 分 的正常 工作资料,说明材 料 运转 效益指 社会效 指标 2： 标 益指标 保障村 级力量 按评判 保障 10 等级赋 分 干部待 工作资料,说明材 料 遇得到 保障 指标 1： 满意度 满意度 受益人 >=95 计划标 指标 指标 员满意 % 准 度 90% 10 满意度 赋分 工作资料 （五）其他需说明的事项 一般公共预算项目支出情况表中，按照支出功能科目列 示项目支出；项目支出绩效管理系统中，按照具体项目列示， 合并了支出功能科目不同的项目，因此造成表 7 项目个数与 一般公共预算财政拨款目标表数量不一致的情况。 第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为 完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之 外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护 费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 伊宁县喀什镇人民政府 2023 年 3 月 1 日