2021年度卡子湾社区卫生服务中心预算公开.pdf

乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心概 况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明 二、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明 三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明 四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 - 2 - 五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心概况 一、主要职能 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心是由政府主办， 隶属于米东区卫生健康委员会的全额预算管理事业单位。中心主 要承担内科、外科、儿科、妇产科、康复医学、口腔科、医学检 验、医学影像、中医科、全科医疗、预防保健等基本医疗服务， 以及辖区居民的健康档案、慢性病管理、孕产妇保健等国家基本 公共卫生服务。 二、机构设置及人员情况 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心无下属预算单 位，下设 16 个科室，分别是：内科、妇产科、肛肠科、康复科、 检验科、影像科、口腔科、药剂科、社区管理科、财务科、医务 科、行政办公室、总务科、育林社区卫生服务站、佳园社区卫生 服务站、象新社区卫生服务站。 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心编制数 58 人， 实有人数 92 人，其中：在职 48 人，减少 4 人；退休 44 人，增 加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。 - 4 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 收 项 目 入 单位：万元 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 730.93 201 一般公共服务支出 一般公共预算 730.93 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 57.57 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 673.36 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 730.93 支 出 合 计 730.93 - 5 - 表二： 部门收入总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 功能分类科目 编码 计 一般 公共 预算 拨款 社会保障和就业支出 57.57 57.57 行政事业单位养老支出 57.57 57.57 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 57.57 57.57 卫生健康支出 673.36 673.36 基层医疗卫生机构 673.36 673.36 城市社区卫生机构 673.36 673.36 合计 730.93 730.93 功能分类科目名称 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 03 210 03 总 01 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 单位：万元 财政 专户 （教 育收 费） 事业 收入 事业 单位 经营 收入 单位 其他 资金 收入 - 6 - 表三： 部门支出总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 项目 功能分类科 目编码 类 款 05 208 05 05 210 210 03 210 03 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 208 208 功能分类科目名称 单位：万元 01 社会保障和就业支出 57.57 57.57 行政事业单位养老支出 57.57 57.57 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 57.57 57.57 卫生健康支出 673.36 673.36 基层医疗卫生机构 673.36 673.36 城市社区卫生机构 673.36 673.36 合计 730.93 730.93 - 7 - 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 财政拨款收入 财政拨款支出 项 目 合计 功 能 财政拨款（补助） 730.93 201 一般公共服务支出 一般公共预算 730.93 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 分 类 单位：万元 合计 一般 公共 预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 57.57 57.57 673.36 673.36 730.93 730.93 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 730.93 支 出 总 计 - 8 - 表五： 一般公共预算支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 208 208 05 208 05 05 210 210 03 210 03 01 功能分类科目名称 单位：万元 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 社会保障和就业支出 57.57 57.57 行政事业单位养老支出 57.57 57.57 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 57.57 57.57 卫生健康支出 673.36 673.36 基层医疗卫生机构 673.36 673.36 城市社区卫生机构 673.36 673.36 合计 730.93 730.93 - 9 - 表六： 一般公共预算基本支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 单位：万元 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 673.50 673.50 301 01 基本工资 344.32 344.32 301 02 津贴补贴 94.86 94.86 301 03 奖金 15.48 15.48 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 57.57 57.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 60.51 60.51 301 11 公务员医疗补助缴费 13.45 13.45 301 12 其他社会保障缴费 5.40 5.40 301 13 住房公积金 63.91 63.91 301 90 其他工资福利支出（访惠聚 人员经费） 18.00 18.00 商品和服务支出 36.67 36.67 其他商品和服务支出 36.67 36.67 对个人和家庭的补助 20.76 17.90 2.86 2.86 302 302 93 303 303 02 退休费 4.00 1.14 303 09 奖励金 16.76 16.76 合计 730.93 691.40 39.53 - 10 - 表七： 一般公共预算项目支出情况表 填报部门：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 单位：万元 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 11 - 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 单位：万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 备注:2021 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，一般公共预算“三公” 经费支出情况表为空表。 - 12 - 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出，政府性基金预算支出为空表。 - 13 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区 卫生服务中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算 管理。收支总预算 730.93 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。 二、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年收入预算情况说明 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门收入 预算 730.93 万元，其中： 一般公共预算 730.93 万元，占 100%，比上年预算减少 115.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 9.78 万 元，是因为在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险 缴费支出等各项社会保险缴费支出和住房公积金支出均减 少。卫生健康支出减少 105.65 万元，不仅是因为在职人员 减少，工资支出减少，还有因为“访惠聚”工作队的规模调 整，工作经费和个人补助经费都减少了。另外，免费办理健 康证政策取消，财政给与的适当补助也随之取消。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 - 24 - 三、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年支出预算情况说明 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门单位 2021 年支出预算 730.93 万元，其中： 基本支出 730.93 万元，占 100%， 比上年预算减少 115.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 9.78 万元，是 因为在职人员减少 4 人，机关事业单位基本养老保险缴费支 出等各项社会保险缴费支出和住房公积金支出均减少。卫生 健康支出减少 105.65 万元，不仅是因为在职人员减少，工 资支出减少，还有因为“访惠聚”工作队的规模调整，工作 经费和个人补助经费都减少了。另外，免费办理健康证政策 取消，财政给与的适当补助也随之取消。 项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元， 主要原因是无项目支出预算安排。 四、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 730.93 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 730.93 万元。 一般公共预算支出包括：卫生健康支出(类)673.36 万元; 主要用于保障机关正常的人员经费，公用经费。社会保障和 - 25 - 就业支出(类)57.57 万元;主要用于机关事业单位人员社保 缴费。 五、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算拨款合计 730.93 万元，其中：基本支出 730.93 万元，比上年预算减少 115.43 万元，下降 13.64%， 主要原因是：因为在职人员减少，工资支出减少，机关事业 单位基本养老保险缴费支出等各项社会保险缴费支出和住 房公积金支出均减少。还有因为“访惠聚”工作队的规模调 整，工作经费和个人补助经费都减少了。另外，免费办理健 康证政策取消，财政给与的适当补助也随之取消。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本 年未安排项目支出预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、社会保障和就业支出（类）：57.57 万元，占 7.88%； 2、卫生健康支出（类）：673.36 万元，占 92.12%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 57.57 万元，比上年预算减少 9.78 万元，下降 14.52%，主 要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费 - 26 - 支出减少。 2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区 卫生机构(项):2021 年预算数为 673.36 万元，比上年预算减 少 71.65 万元，下降 9.62%，主要原因是：不仅是因为在职 人员减少，工资支出减少，还有因为“访惠聚”工作队的规 模调整，工作经费和个人补助经费都减少了。另外，免费办 理健康证政策取消，财政给与的适当补助也随之取消。 六、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算基本支出 730.93 万元，其中： 1、人员经费 691.40 万元,主要包括:基本工资 344.32 万元、津贴补贴 94.86 万元、奖金 15.48 万元、机关事业单 位基本养老保险缴费 57.57 万元、职工基本医疗保险缴费 60.51 万元、公务员医疗补助缴费 13.45 万元、其他社会保 障缴费 5.40 万元、住房公积金 63.91 万元、其他工资福利 支出（访惠聚人员经费）18.00 万元、退休费 1.14 万元、奖 励金 16.76 万元。 2、公用经费 39.53 万元,主要包括:其他商品和服务支 出 36.67 万元、退休费 2.86 万元。 七、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 - 27 - 2021 年一般公共预算项目支出情况说明 我单位未安排一般公共预算项目支出预算，一般公共预 算项目支出情况表为空表。 八、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中： 因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元， 公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元。其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元,主要原因是： 2021 年我单位因公出国（境）费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我 单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是：2021 年我单位 公务接待费 0.00 万元,未安排预算。 九、关于乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 - 28 - 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预 算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心本 级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政 拨款预算 39.53 万元，比上年预算增加 3.27 万元，增长 9.02%， 主要原因是人均经费每年递增，预算增加。 （二）政府采购情况 2021 年，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心部 门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预 算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服 务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况 为 1.房屋 554.11 平方米，价值 124.89 万元； - 29 - 2.车辆 3 辆，价值 40.17 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 2 辆，价值 27.19 万元； 3.办公家具价值 61.47 万元； 4.其他资产价值 698.51 万元； 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填 报）： - 30 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额： 其中：财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 （万元） 项目总体目 标 一级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 - 31 - （五）其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 乌鲁木齐市米东区卡子湾社区卫生服务中心 2021 年 2 月 8 日 32