448000-新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会2022年部门预算公开说明.pdf

新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会 2022 年部门预算公开 1 / 26 目 录 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资 产监督管理委员会部门概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2022 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明 2 / 26 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 / 26 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有 资产监督管理委员会部门概况 一、主要职能 自治州国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央、国务 院和自治区党委、自治区人民政府关于国有资产监督管理工 作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党 对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是： （一）依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管自 治州州属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县市国 有资产管理工作进行指导和监督。 （二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。 建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通 过统计、稽核等对监管企业国有资产保值增值情况进行监管； 依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营 情况。 （三）坚持和加强党的领导，履行所监管企业党建工作 的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治 党工作； 会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人 才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监 管企业领导人员进行考核、任免，并根据其经营业绩进行奖 惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需 4 / 26 要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导 所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。 （四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的 现代企业制度建设，完善公司治理结构；以管资本为主推动 国有资本合理流动，加快国有经济布局优化、结构调整、战 略性重组。 （五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理， 提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检 查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济 责任、政治责任、稳定责任、社会责任。 （六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制 定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业 国有资本经营预决算编制和执行等工作。组织实施改组（组 建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本运营； 推进经营性国有资产集中统一监管。 （七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规 划、重大项目投资、重大资产处置等事项；会同有关部门协 调中央企业、自治区区属企业和援疆省（市）国有企业产业 援疆工作；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环 境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。 （八）拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度； 指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国 有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责 5 / 26 所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督， 防止国有资产流失。 二、机构设置及人员情况 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公 室、资本管理科、企业改革科、考核监督科、党建科。 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会单位编制数 17，实有人数 29 人，其中：在职 16 人， 增加 2 人；退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 6 / 26 第二部分 2022 年部门预算公开表 表 1： 部门收支总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 338.92 201 一般公共服务支出 一般公共预算 338.92 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 财政专户（教育收费） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 预算数 1.09 45.67 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 26.39 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 247.25 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 18.53 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 338.92 支出总计 7 / 26 338.92 表 2： 部门收入总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 功能分类科目编 码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 215 215 215 215 221 221 221 款 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 07 07 07 02 02 功能分类科目名称 总计 项 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 01 行政运行 02 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 政府 财政 国有 事业 单位 一般公 性基 专户 事业 资本 单位 其他 共预算 金预 （教 经营 收入 经营 资金 拨款 算拨 育收 预算 收入 收入 款 费） 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 45.67 45.67 45.67 45.67 6.99 6.99 25.78 25.78 12.89 12.89 26.39 26.39 26.39 26.39 17.72 17.72 8.05 8.05 0.62 0.62 247.25 247.25 247.25 247.25 229.65 229.65 17.6 17.6 18.53 18.53 18.53 18.53 18.53 18.53 338.92 338.92 8 / 26 单位：万元 表 3： 部门支出总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 215 215 215 215 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 07 07 07 02 02 功能分类科目名称 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 01 行政运行 02 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 9 / 26 合计 基本支出 1.09 1.09 1.09 45.67 45.67 6.99 25.78 12.89 26.39 26.39 17.72 8.05 0.62 247.25 247.25 229.65 17.60 18.53 18.53 18.53 1.09 1.09 1.09 45.67 45.67 6.99 25.78 12.89 26.39 26.39 17.72 8.05 0.62 229.65 229.65 229.65 338.92 321.32 项目支出 17.60 17.60 17.60 18.53 18.53 18.53 17.60 表 4： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 财政拨款收入 项目 单位：万元 财政拨款支出 合计 功能分类 财政拨款（补助） 338.92 201 一般公共服务支出 一般公共预算 338.92 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 合计 205 教育支出 一般公共 预算 1.09 1.09 45.67 45.67 26.39 26.39 247.25 247.25 18.53 18.53 338.92 338.92 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债安排的支出 收入总计 338.92 支出总计 10 / 26 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 表 5： 一般公共预算支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类 205 205 205 208 208 208 208 208 210 210 210 210 210 215 215 215 215 221 221 221 款 项 08 08 05 05 05 05 11 11 11 11 07 07 07 02 02 功能分类科目名称 合计 教育支出 进修及培训 03 培训支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 01 行政单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 01 行政单位医疗 03 公务员医疗补助 99 其他行政事业单位医疗支出 资源勘探工业信息等支出 国有资产监管 01 行政运行 02 一般行政管理事务 住房保障支出 住房改革支出 01 住房公积金 合 计 11 / 26 基本支出 1.09 1.09 1.09 45.67 45.67 6.99 25.78 12.89 26.39 26.39 17.72 8.05 0.62 247.25 247.25 229.65 17.60 18.53 18.53 18.53 1.09 1.09 1.09 45.67 45.67 6.99 25.78 12.89 26.39 26.39 17.72 8.05 0.62 229.65 229.65 229.65 338.92 321.32 项目支出 17.60 17.60 17.60 18.53 18.53 18.53 17.60 表 6： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 单位：万元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 303 303 303 303 款 01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 05 06 07 08 09 11 16 17 28 29 31 39 99 02 05 09 经济分类科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 生活补助 奖励金 合 计 12 / 26 人员经费 283.31 80.72 75.20 36.01 25.78 12.89 17.72 8.05 2.03 18.53 0.62 5.76 24.78 1.15 1.00 0.76 1.00 2.15 3.34 1.50 2.50 1.09 0.30 1.58 1.42 6.00 0.20 0.78 13.23 4.07 6.24 2.92 283.31 80.72 75.20 36.01 25.78 12.89 17.72 8.05 2.03 18.53 0.62 5.76 321.32 296.55 公用经费 24.78 1.15 1.00 0.76 1.00 2.15 3.34 1.50 2.50 1.09 0.30 1.58 1.42 6.00 0.20 0.78 13.23 4.07 6.24 2.92 24.78 表 7： 一般公共预算项目支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 科目编码 科目 类 款 项目名称 项目支出 合计 项 工资 福利 支出 商品 和服 务支 出 单位：万元 对个 债务 资本 工业信息 家庭 及费 出（基 性支 助（基 业补 障基 的补 用支 本建 助 出 设） 17.6 15.6 2 17.6 15.6 2 17.6 15.6 2 17.6 15.6 2 等支出 215 07 215 07 国有资产 监管 02 一般行政 国有资产监督管 管理事务 理综合经费 合 计 13 / 26 对社 人和 利息 性支 资本 业补 对企 会保 资源勘探 215 对企 出 本建 设） 助 金补 助 其他 支出 表 8： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员会 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 合计 公务接待费 小计 6.30 公务用车购置费 6.00 公务用车运行费 6.00 14 / 26 0.30 表 9： 政府性基金预算支出情况表 编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员 会 项目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 功能分类科目名称 类 款 合计 项 合 计 备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。 15 / 26 基本支出 项目支出 第三部分 2022 年部门预算情况说明 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州人民 政府国有资产监督管理委员会部门 2022 年所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收支总预算 338.92 万元。 收入预算包括：一般公共预算。 支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生 健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会部门收入预算 338.92 万元，其中： 一般公共预算 338.92 万元，占 100%，比上年预算增加 46.62 万元，增长 15.95%，主要原因是：人员增加，相关费 用预算增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会部门 2022 年支出预算 338.92 万元，其中： 16 / 26 基本支出 321.32 万元，占 94.81%，比上年预算增加 46.62 万元，增长 16.97%，主要原因是：人员增加，相关费 用预算增加。 项目支出 17.6 万元，占 5.19%，比上年预算增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说 明 2022 年财政拨款收支总预算 338.92 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 338.92 万元。 一般公共预算支出包括：教育支出 1.09 万元，主要用 于职工培训支出；社会保障和就业支出 45.67 万元，主要用 于职工各项社保金的缴纳及退休人员费用支出；卫生健康支 出 26.39 万元，主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支 出；资源勘探工业信息等支出 247.25 万元，主要用于单位 职工工资开支以及日常公务开支，特定项目支出；住房保障 支出 18.53 万元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 17 / 26 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 338.92 万元，其 中： 基本支出 321.32 万元，比上年预算增加 46.62 万元， 增长 16.97%。主要原因是：人员增加，相关费用预算增加。 项目支出 17.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。 主要原因是：与上年相比无变动。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 教育支出（类）1.09 万元，占 0.32%。 社会保障和就业支出（类）45.67 万元，占 13.48%。 卫生健康支出（类）26.39 万元，占 7.79%。 资源勘探工业信息等支出（类）247.25 万元，占 72.95%。 住房保障支出（类）18.53 万元，占 5.46%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 2022 年预算数为 1.09 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 6.99 万元，比上 年预算增加 0.07 万元，增长 1.01%，主要原因是：人员工资 正常晋升，相关费用预算增加。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数 为 25.78 万元，比上年预算增加 4.65 万元，增长 22.01%， 18 / 26 主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费基 数调整，预算增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 12.89 万元，比上年预算增加 2.33 万元，增长 22.06%，主 要原因是：人员增加，机关事业单位职业年金缴费基数调整， 预算增加。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）：2022 年预算数为 17.72 万元，比上年预算增 加 2.34 万元，增长 15.21%，主要原因是：人员增加，行政 单位医疗缴费基数提高，预算增加。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：2022 年预算数为 8.05 万元，比上年预算 增加 8.05 万元，增长 100%，主要原因是：人员增加，公务 员医疗补助缴费基数提高，预算增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行 政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.62 万元， 比上年预算增加 0.09 万元，增长 16.98%，主要原因是：人 员增加，其他行政事业单位医疗支出缴费基数调整，预算增 加。 8.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 行政运行（项）：2022 年预算数为 229.65 万元，比上年预 算增加 26.4 万元，增长 12.99%，主要原因是：人员增加， 资源勘探工业信息支出增加。 19 / 26 9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款） 一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 17.6 万元，比 上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年安排项目 支出 17.6 万元，与上年相比无变动。 10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：2022 年预算数为 18.53 万元，比上年预算增加 2.69 万元，增长 16.98%，主要原因是：人员增加及调资缴 纳职工住房公积金增加。 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 321.32 万元，其 中： 人员经费 296.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 生活补助、奖励金。 公用经费 24.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、其他商品和服务支出。 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明 20 / 26 1、项目名称：国有企业资产监督管理综合项目 设立的政策依据：《中华人民共和国企业国有资产法》； 《新疆维吾尔自治区企业国有资产监督管理暂行条例办法》； 《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发﹤巴 音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理委员会职能配置、内设 机构和人员编制规定﹥的通知》（巴党办字〔2019〕47 号）； 《自治州党委办公室、自治州人民政府办公室关于印发巴音 郭楞蒙古自治州从事生产经营活动事业单位改革的实施意 见﹥的通知》（巴党办字〔2019〕82 号）； 预算安排规模：17.6 万元。 项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州国有资产监督管理 委员会 资金分配情况：办公经费（办公耗材及设备购置费）10.6 万元；调研经费 5 万元；咨询费 2 万元。 资金执行时间：2022.1.1.-2022.12.31 八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算 情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.3 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元， 公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0.3 万元。 2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元， 增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%， 21 / 26 主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无 变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是： 公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。 九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理 委员会部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机 关运行经费财政拨款预算 24.78 万元，比上年预算减少 8.55 万元，下降 25.65%。主要原因是资源勘探工业信息支出减少， 机关运行经费预算减少。 （二）政府采购情况 2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监 督管理委员会部门政府采购预算 16.55 万元，其中：政府采 购货物预算 9.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采 购服务预算 7 万元。 22 / 26 2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 16.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国 有资产监督管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国 有资产总体情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 2 辆，价值 53.86 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 53.86 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其 他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 7 万元。 4.其他资产价值 49.59 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万 元以上大型设备 0 台。 2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 （四）预算绩效情况 2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个， 涉及预算金额 17.6 万元。具体情况见下表： 23 / 26 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2022 年） 预算单位 项目资金（万元） 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有 资产监督管理委员会 年度资金 总额： 17.6 项目名称 其中：财政拨款 17.6 国有资产监督管理综合经 费 其他资金 目标 1：切实抓好国资委自身改革与监管制度体系建设。积极推进国有资本投资 运营平台公司建设。全力推进机关和事业单位所属企业脱钩统一纳入国资监管和优化 整合装入工作。稳步推进国有企业改革改制整合工作。扎实稳妥做好“三供一业”分 项目总体目标 离移交工作。协调处理信访事项，做好企业改制遗留工作。做好国有企业改革改制工 作；履行好国有资本出资人各项职责；做好国有企业考核调研工作。提出加强国有企 业管理的政策建议。 目标 2：办公经费（办公耗材及设备购置费）10.6 万元、调研经费 5 万元、咨询 费 2 万元。 一级指标 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 办公设备采购数量 ≥10 台 国有企业调研次数 ≥12 次 形成产权管理业务年度分析报告 1个 设备政府采购率 ≥100% 设备验收合格率 ≥100% 设备质量合格率 ≥100% 年度调研覆盖率 ≥95% 年度调研任务按时完成率 ≥95% 设备采购完成时间 2022 年 12 月之前 办公设备采购成本 ≤10.6 万元 国有企业调研经费 ≤5 万元 形成产权管理业务年度审计报告 ≤2 万元 办公设备利用率 ≥95% 社会效益 加强能力建设，提升职工业务水平， 有效提升 指标 有效履行国资委出资人受托任务 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益 效益指标 满意度指标 指标 满意度指 标 设备使用人满意度 ≥95% 国有企业单位满意度 ≥95% 24 / 26 （五）其他需说明的事项 本单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费 （主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 25 / 26 八、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 新疆巴音郭楞蒙古自治州人民政府国有资产监督管理委员 会 2022 年 2 月 16 日 26 / 26