呼图壁县二十里店镇卫生院2017年预算公开报告.pdf

呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告 根据呼图壁县财政局《关于做好 2017 年部门预算和“三公” 经费预算公开工作的通知》 （呼财字〔2017〕3 号）有关规定，现 将呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年部门预算及“三公”经费 预算信息公开如下。 一、部门（单位）基本情况 （一）主要职能 负责呼图壁县二十里店镇各项医疗卫生工作，组织领导群众 卫生运动，培养卫生技术人员。并对村卫生室进行指导工作。是 农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务， 是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关,是属于执行基层医 疗卫生机构会计制度的一级预算单位。 （二）内设机构 呼图壁县二十里店镇卫生院无下属预算单位，下设 16 个处 室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、肠道门诊、传 染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收 费室、药房、财务室、办公室。 （三）人员编制 1 呼图壁县二十里店镇卫生院编制数 20 人，实有人数 17 人， 其中：在职 17 人；退休 8 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增 加或减少 0 人。 二、2017 年部门预算公开 （一）收支总体情况 按照全口径预算的原则，呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 183.26 万 元。 收入预算包括：一般公共预算收入、无政府性基金预算收入。 支出预算包括：医疗卫生与计划生育支出。 （二）关于呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年收入预算情 况说明 根据呼图壁县财政局《关于下达呼图壁县本级预算单位 2016 年部门预算的通知》，2017 年呼图壁县二十里店镇卫生院收入预 算为 183.26 万元，其中：一般公共预算 183.26 万元占 100%，比 上年预算数减少 19.15 万元，主要原因是退休人员 8 人津贴纳入 社保管理发放，单位不在发放。政府性基金预算 0 万元、比上年 预算数增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排 。 （三）、关于呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年支出预算情 况说明 2 按照收支平衡的原则，2017 年呼图壁县二十里店镇卫生院支 出预算为 183.26 万元，其中：基本支出 183.26 万元，占 100%， 比上年减少 19.15 万元，主要原因是退休人员 8 人津贴纳入社保 管理发放，单位不在发放。项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 （减少）0 万元，主要原因是预算未安排项目支出。 （四）关于呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年预算支出主 要内容 呼图壁县二十里店镇卫生院基本支出预算 183.26 万元，比 上年预算数减少 19.15 万元，下降 9.56%。主要原因是：退休人 员 8 人津贴纳入社保管理发放，单位不在发放。具体明细包括（明 细到项） ：工资福利支出 161.43 万元，商品和服务支出 5.23 万 元、对个人和家庭补助支出 16.6 万元。 项目支出预算 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。主要原因是预算未安排项目支出。。 （五）2017 年呼图壁县二十里店镇卫生院财政拨款支出预 算公开 呼图壁县二十里店镇卫生院 2017 年一般公共预算基本支出 183.26 万元， 其中： 人员经费 178.03 万元，主要包括：基本工资 47.06 万元、 津贴补贴 50.56 万元、奖金 4.09 万元、伙食补助费 0 万元、绩 效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.17 万元、职 业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 12.17 万元、公务员 3 医疗补助缴费 4.06 万元、其他社会保障缴费 1.9 万元、住房公 积金 12.29 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 21.42 万元、 离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.76 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、 助学金 0 万元、奖励金 0.06 万元、个人农业生产补贴 0 万元、 其他对个人和家庭的补助 2.49 万元等。 公用经费 5.23 万元，主要包括：办公费 1.19 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.06 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.58 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万 元、差旅费 0.47 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护） 费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务 接待费 0.85 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专 用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通 费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万 元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置等 0 万元。 三、2017 年“三公”经费支出预算 2017 年呼图壁县二十里店镇卫生院“三公”经费预算安排总 额为 2.85 万元，比 2016 年预算安排增加 0 万元，主要原因是单 位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减“三公”经费 支出。 4 （一）因公出国（境）经费预算 因公出国（境）经费预算项目支出预算没有安排，主要原因 是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出 国（境）经费。 （二）公务接待费预算 公务接待费预算安排 0.85 万元 ，比 2016 年预算安排减少 0.0 万元。主要用于上级专项检查工作就餐。2017 年预计接待批 次 12 批，接待人数 125 人。公务接待费减少的原因是单位严格 执行中央八项规定和自治区十条规定，未超标准接待。 （三）公务用车购置及运行维护费预算 2017 年呼图壁县二十里店镇卫生院公务用车购置及运行维 护费预算安排 2 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，主要用于 基本公共卫生专项服务下乡及到村卫生室检查、指导工作，未安 排公务用车购置费。 呼图壁县二十里店镇卫生院一般公务用车实有数 1 辆，本年 度安排公务用车运行维护费 2 万元 ，公务用车运行维护费与上 年持平，主要原因是单位严格执行《公务用车管理制度》及中央 八项规定和自治区十条规定。 四、其他需要说明的事项 5 （一）机关运行经费情况 2017 年，呼图壁县二十里店镇卫生院的机关运行经费财政拨 款预算 4.72 万元，比上年预算减少 1.2 万元，主要原因单位公 用取暖费预算未安排。 （二）政府采购情况 2017 年，呼图壁二十里店镇卫生院政府采购预算 0.51 万元， 其中：政府采购货物预算 0.51 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2016 年底，呼图壁县二十里店镇卫生院占用使用国有 资产总体情况为 1.房屋 1291.01 平方米，价值 259.6 万元。 2.车辆 1 辆，价值 9.42 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆， 价值 9.42 万元（救护车）。 3.办公家具价值 69.79 万元。 4.其他资产价值 157.87 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 0 万 元以上大型设备 0 台（套）。 2017 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 6 五、名词解释 （一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排 的财政拨款数。 （二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。 （三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费） 、其他非税收入。 （四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 （五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 （六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门 为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外 编制的年度项目支出计划。 （七）“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待 费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行 费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 7 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 8