100--呼图壁县网信办2020年部门预算公开.pdf

新疆维吾尔自治区中共呼图壁县委员会网 络安全和信息化委员会办公室 2020 年 预算公开 目 第一部分 录 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2020 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年收支预算情况的总体说明 二、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年收入预算情况说明 三、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年支出预算情况说明 四、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年项目支出情况说明 八、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公 室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分名词解释 第一部分 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室部门单位概况 一、主要职能 主要承担中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员 会办公室日常工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事 项、工作部署和要求；研究拟订全县网络安全和信息化发展 规划和年度计划并负责组织实施；负责协调处理涉县网络安 全重大突发事件及相关应急工作；指导全县网络应急指挥体 系建设，指导推动制定网上涉县舆情综合应急预案、专项应 急预案；指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展涉县网 络舆情信息发现、收集、分析和研判工作，跟踪了解掌握网 络舆情动态。 二、机构设置及人员情况 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 无下属预算单位,内设综合股、网络信息传播股、网络党建 和社会工作股、网络安全协调和执法督查股、信息化发展股 等 5 个机构。 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 编制数 20 名，实有人数 12 人，其中：在职 12 人，增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 2020 年部门预算公开表 表一： 部门收支总体情况表 编制部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 收 项 目 入 支 预算数 功能分类 出 预算数 财政拨款（补助） 309.84 201 一般公共服务支出 一般公共预算 309.84 202 外交支出 政府性基金预算 单位：万元 297.25 203 国防支出 教育收费（财政专户） 204 公共安全支出 事业收入 205 教育支出 事业单位经营收入 206 科学技术支出 其他收入 207 文化旅游体育与传媒支出 用事业基金弥补收支差额 208 社会保障和就业支出 12.59 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 小 计 309.84 单位上年结余（不包括国 小 计 309.84 230 转移性支出 库集中支付额度结余） 收 入 总 计 309.84 支 出 合 计 309.84 表二： 部门收入总体情况 填报部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 单位 功能分类科目编 政 码 府 性 功能分 类科目 类 款 项 总计 名称 一般公 基 共预算 金 拨款 预 算 拨 款 上年 财 政 用事 专 事 事业 其 业基 户 业 单位 他 金弥 管 收 经营 收 补收 理 入 收入 入 支差 资 金 额 结余 （不 包括 国库 集中 支付 额度 结 余） 2 201 3 37 2 208 05 行政运行 0 297.25 297.25 0 机关事业 0 12.59 12.59 05 单位基本 309.84 309.84 01 养老保险 缴费支出 合 计 表三： 部门支出总体情况表 编制部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 单位：万元 项 目 功能分类科目编码 项 支出预算 功能分类科目名称 合计 基本支出 类 款 201 37 01 行政运行 297.25 297.25 208 05 05 机关事业单位基本养老保 12.59 12.59 险缴费支出 合 计 309.84 309.84 项目支出 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 合计 单位：万元 一般公共预 政府性基金 算 预算 功能分类 合计 财政拨款（补助） 309.84 201 一般公共服务支出 297.25 297.25 一般公共预算 202 外交支出 12.59 12.59 309.84 309.84 309.84 政府性基金预算 203 国防支出 204 公共安全支出 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 收 入 总 计 309.84 支 出 总 计 表五： 一般公共预算支出情况 编制部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 单位：万元 一般公共预算支出 功能分类科目名称 小计 基本支出 201 37 01 行政运行 297.25 297.25 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 12.59 12.59 缴费支出 合 计 309.84 309.84 项目支出 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 项 目 经济分类科目编码 类 款 单位：万元 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 小计 人员经费 公用经费 301 01 基本工资 36.93 36.93 0.00 301 02 津贴补贴 46.83 46.83 0.00 301 03 奖金 3.25 3.25 0.00 301 05 机关事业单位基本养老保险 12.59 12.59 0.00 301 10 职工基本医疗保险缴费 7.47 7.47 0.00 301 11 公务员医疗补助缴费 2.36 2.36 0.00 301 12 其他社会保障缴费 0.37 0.37 0.00 301 13 住房公积金 9.57 9.57 0.00 301 99 其他工资福利支出 185.43 185.43 0.00 302 01 办公费 0.41 0.00 0.41 302 05 水费 0.02 0.00 0.02 302 06 电费 0.07 0.00 0.07 302 07 邮电费 0.41 0.00 0.41 302 11 差旅费 0.34 0.00 0.34 302 17 公务接待费 0.36 0.00 0.36 302 31 公务用车运行维护费 1.60 0.00 1.60 302 99 其他商品和服务支出 0.72 0.00 0.72 303 99 其他对个人和家庭的补助 1.11 1.11 0.00 合计 309.84 305.91 3.93 表七： 项目支出情况表 编制部门：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 科目编码 科目 类 款 项目名称 项 合 项 工 目 资 支 福 出 利 合 支 计 出 对 债 商 个 务 品 人 利 和 合 息 服 家 及 务 庭 费 支 的 用 出 补 支 助 出 单位：万元 资 对 本 企 性 业 支 出 （ 基 本 资 补 本 助 性 （ 支 基 出 本 建 建 设） 设） 计 备注:2020 年未安排项目支出，此表没有数据。 对 社 对 会 企 保 业 障 补 基 助 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 因公出国 公务用车购置及运行费 公共接待 公务用车 购置费 费 合计 （境）费 1.96 0.00 单位：万元 小计 1.60 公务用车运 行费 1.60 0.36 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 项 目 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 单位：万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 备注：2020 年未安排政府性基金支出，此表没有数据。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，中共呼图壁县委员会网络安全 和信息化委员会办公室 2020 年所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收支总预算 309.84 万元。 收入预算包括：一般公共预算 309.84 万元、无政府性 基金预算。 支出预算包括：一般公共服务支出 297.25 万元、 社会 保障和就业支出 12.59 万元。 二、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年收入预算情况说明 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 收入预算 309.84 万，其中： 一般公共预算收入 309.84 万元，占 100%，比上年减少 142.57 万元，主要原因是本单位设备购置和宣传奖励费用减 少。 政府性基金预算未安排。 三、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年支出预算情况说明 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年支出预算 309.84 万元，其中： 基本支出 309.84 万元，占 100%，比上年预算减少 142.57 万元，主要原因是本单位设备购置和宣传奖励费用减少。 2020 年和上年无项目支出预算。 四、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2020 年财政拨款收支总预算 309.84 万元。收入全部为 一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 收入预算包括：一般公共预算 309.84 万元、无政府性 基金预算。 支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政 事业单位离退休（款）12.59 万元，主要用于人员社保缴费； 201 一般公共服务支出（类）37 网信事务（款）297.25 万元 主要用于人员经费、公用经费及网信工作经费。 五、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算拨款基本支出 309.84 万元，比上年执 行数减少 211.41 万元，下降 40.56％。主要原因是：设备购 置和宣传奖励费用减少。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务 201（类）支出 297.25 万元，占 95.94%。 2.社会保障和就业208（类）支出12.59万元，占4.06%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.201 一般公共服务支出（类）-37 网信事务（款）- 01 行政运行（项）2020 年预算数为 297.25 万元，比上年执行 数减少 209.54 万元，下降 41.35%，主要原因是：设备购置 和宣传奖励费用减少。 2. 208 社会保障和就业支出（类）-05 行政事业单位养 老支出（款）-05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 2020 年预算数为 12.59，比上年执行数减少 1.87 万元，下 降 12.93%，主要原因是：缴费比例下调，预算数减少。 六、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年一般公共预算基本支出情况说明 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年一般公共预算基本支出 309.84 万元，其中： 人员经费 305.91 万元，主要包括：基本工资 36.93 万 元 、津贴补贴 46.83 万元、奖金 3.25 万元、机关事业单位 基本养老保险缴费 12.59 万元、职工基本医疗保险缴费 7.47 万元、公务员医疗补助缴费 2.36 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、 住房公积金 9.57 万元、 其他工资福利支出 185.43 万元、其他对个人和家庭的补助 1.11 万元。 公用经费 3.93 万元，主要包括：办公费 0.41 万元、水 费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.41 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.36 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。 七、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年项目支出情况说明 本单位 2020 年未安排项目支出预算。 八、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.96 万元，其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车 运行费 1.6 万元，公务接待费 0.36 万元。 2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.69 万 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原 因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务 用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是降低公务用车的维修 及燃油费用；公务接待费减少 0.29 万元，主要原因是减少 公务接待。 九、关于中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室 2020 年政府性基金预算拨款情况说明 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基 金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2020 年，中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室本级及下属 0 家行政单位和 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.93 万元，比上 年预算减少 0.54 万元， 下降 12.08%。主要原因是本单位 2020 年“三公”经费预算减少。 （二）政府采购情况 2020 年，中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会 办公室部门及下属单位政府采购预算 0.72 万元，其中：政 府采购货物预算 0.72 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2019 年底，中共呼图壁县委员会网络安全和信息 化委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体 情况为： 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆， 价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 12.45 万元。 4.其他资产价值 130.16 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆 经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）： 项 预算单位 项目资金（万元） 目 支 出 绩 效 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 年度资金总额： 0 其中：财政拨款 目 标 表 项目名称 0 其他资金 项目总体目标 一级指标 二级指标 成本指标 时效指标 项目完成指标 数量指标 质量指标 经济效益指标 可持续影响指标 项目效益指标 社会效益指标 生态效益指标 满意度指标 满意度指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 备注：2020 年未安排项目预算，此表为空表 （五）其他需要说明的事项 无 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安 排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、 专项收入。 三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。 其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 五、“三公"经费：指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费 和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境） 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务 用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费 用。 中共呼图壁县委员会 网络安全和信息化委员会办公室 2020 年 1 月 17 日