中国共产党沧州市委员会宣传部2018年部门预算公开情况说明.docx

中国共产党沧州市委员会宣传部 2018 年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将中国共产党沧州市委员会宣传部 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：中国共产党沧州市委员会宣传部内设 14 个职能科室，具体为：办公室（干部科）、研究室、理论科、新闻科、宣传科、文化科、市委对外宣传局（市政府新闻办公室）、文明办综合协调科、文明办未成年人教育科、市职工思想政治工作研究会、市扫黄打非协调督查办公室、市国防教育办公室、市网络新闻管理办公室、市文明城市建设工作指导办公室。纳入部门预算管理的直属单位 2 个。其主要职责是：（一）负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组学习的有关工作。联系市社科联（讲师团）。（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻部门的工作。对沧州日报社、沧州广播电视台的工作实施政治方向和方针、政策的指导；代管市新闻工作者协会。（三）负责从宏观上指导全市精神产品的生产。对市文广新局和市文联的工作实施政治方向和方针、政策指导。（四）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；组织对全市性先进典型的学习推广；负责基层党员教育，编写党员教育教材；负责全市爱国主义教育基地的建设、管理、使用；负责全市政工专业职称的评审和管理；领导沧州市职工思想政治工作研究会。（五）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化部门的领导干部，指导这些部门的班子建设，并负责科级干部的管理工作；对县（市、区）委常委、宣传部长的任免提出意见；制定对县（市、区）委常委、宣传部长及宣传文化系统领导、业务骨干的培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。（六）负责提出全市宣传思想文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定有关政策、地方性法规，按照市委的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的关系。（七）研究、提出全市对外宣传事业发展规划、组织协调我市对外宣传和网络新闻宣传工作，完成市委外宣工作领导小组、市委网络安全和信息化工作领导小组交办的各项工作。（八）研究拟定有关全市精神文明建设的方针、政策；规划部署全市精神文明建设工作；组织指导全市群众性精神文明创建活动。（九）负责完成省委宣传部和市委交办的其他任务。机构设置：部门机构设置情况中国共产党沧州市委员会宣传部单位名称单位性质单位规格经费保障形式中国共产党沧州市委员会宣传部行政正处级财政性资金基本保证沧州市网络新闻管理办公室事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党沧州市委员会宣传部及所属单位的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。反映本部门当年全部收入。2018 年预算收入 2134.09 万元，其中：一般公共预算收入 2134.09 万元，基金拨款预算 0 万元，财政专户核拨预算 0 万元，其他来源收入预算 0 万元。 2、支出说明。收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党沧州市委员会宣传部年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 2134.09 万元，其中基本支出 783.09 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 1351 万元，主要为开展业务所需经费，分为专项公用经费和专项事务经费。 3、比上年增减情况。 2018 年预算收支安排 2134.09 万元，较 2017 年预算增加 1160 万元，其中：基本支出增加 50 万元，主要为增加基本养老保险费支出；项目支出增加 1110 万元，主要为增加创建全国文明城市项目和与河北日报、新华网、长城网合办沧州专版项目。详见部门预算公开表。三、机关运行经费安排情况 2018 年度中国共产党沧州市委员会宣传部机关及所属单位机关运行经费预算为 241.78 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因中国共产党沧州市委员会宣传部财政拨款 2018 年度 “三公经费”预算为 65.79 万元，较 2017 年度预算的 65.96 万元减少了 0.17 万元。其中：（一）公务用车运行维护费 19.2 万元，无公务车辆购置费，与上年持平，无增减变化。（二）公务接待费 46.59 万元，较 2017 年度预算减少 0.17 万元，主要是因为 2018 年办公费、差旅费、物业费等多项构成公务接待费计算基数的公用经费项目相应减少，导致公务接待费减少。（三）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕深入学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，深入贯彻全国全省宣传部长会议精神，围绕市委市政府中心工作，做大做强理论舆论，厚植厚培训文化文明，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，着力加强党对意识形态领域的全面领导，着力加强决胜全面建成小康社会的舆论引导，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力提升精神文明建设水平，着力推动文化大发展大繁荣，着力加强党的建设，为加快建设新时代创新驱动经济强市、生态宜居美丽沧州提供强有力的思想舆论保证和强大精神力量。职责分类绩效目标：（一）推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心拓展学习教育广度深度，抓好党员和干部理论学习；深入做好党的十九大精神宣传宣讲，深入推进农村大喇叭广播工程，开展基层基础宣讲，推进党的十九大精神进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进网站；切实加强思想政治教育工作，抓好高校思想政治工作，加强企业思想政治工作和企业文化建设，加强爱国主义教育。（二）牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权全面落实意识形态工作责任制；积极稳妥做好舆论引导工作。（三）营造新时代创新驱动经济强市、生态宜居美丽沧州的浓厚舆论氛围围绕全市经济社会发展思路和工作进展成效，做好市委、市政府重点工作的宣传报道，推出一批有沧州特色、在全国全省有影响的工作亮点和先进典型。组织“不忘初心、牢记使命”主题教育、“双创双服”等重大活动的宣传报道；组织开展“狮城新作为”大型主题采访活动；组织庆祝改革开放 40 周年宣传教育；组织召开系列新闻发布会、“新时代新沧州”系列采访活动。（四）深化社会主义核心价值观建设深入实施道德提升工程，继续开展基层好人评选表彰和朋评“沧州好人”活动，举办“不忘初心、牢记使命”先进典型事迹报告会，开展“中国梦”宣传教育活动，深化“美丽河北”宣传展示活动，抓好青少年价值观养成，全面提升志愿服务水平。（五）扎实推进群众性精神文明创建深化文明城市创建，强化“创建为民、创建惠民”工作理念，全面推动“网络化”建设，实施点位创建种子工程，深化文明村镇、文明家庭、文明单位、文明行业创建，集中开展文明礼仪规范行动、婚丧嫁娶革新行动、公共场所治乱行动、交通秩序整治行动、城乡环境提升行动、户外广告打提质等“十大专项行动”。（六）全面提升沧州文化软实力推出一批具有鲜明特色、展现时代风貌的文艺精品，培育造就一批名艺术家，打造一批品牌文化活动；全力抓好国家公共文化服务体系示范区创建工作，实施“文化干细胞” 培育工程，开展戏曲文化进校园进农村等文化惠民活动，做好“服务农民服务基层”文化建设先进典型选树工作，加大对重点文化产业项目和规上文化企业的扶持力度，推动文化产业增加值快速提升。（七）大力加强宣传思想文化战线队伍建设和人才培养深化“两学一做”学习教育，大力开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，严格落实中央八项规定和实施细则，深化纠正“四风”和作风纪律专项整治活动，开展系列专题培训，深入实施“燕赵文化英才” 、“燕赵文化之星”等人才选树工作，推行“三定一考”和“一制三化”机制。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部职责活动一、宣传思想工作 1、思想理论建设年度预算数内容描述绩效目标 1281 指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。负责市委理论学习中心组学习的有关工作；宏观上指导全市精神产品的生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。牢牢把握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为本市经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。深入实施马克思主义理论研究和建设工程，深化中国特色社会主义和中国梦研究；深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话；加强全市社科基金管理；广泛开展理论宣传活动。提升理念研究水平，为全市经济社会发展提供理论支持；提高干部群众运用科学理论解决实际问题能力；增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全市人民团结奋斗的共同思想基础。 10 优评价标准良中差在新闻媒体开办理论宣传专栏数量 ≥5 ≥4 ≥3 <3 理论研究课题数量 ≥10 ≥8 ≥6 <6 绩效指标单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部职责活动 2、思想政治工作 3、对外宣传事业 4、舆论舆情引导管理年度预算数 41 520 40 内容描述绩效目标规划、部署全市思想政治工作任务，培育和践行社会主义核心价值观，完成思想政治工作重大宣传推广全市性先进典型，加强爱任务，推进社会主义核心国主义教育基地建设和全民国防价值观落地生根。教育，加强基层党员教育，组织开展系列宣传教育活动。制定对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化本市与国内外的文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动。指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议；抓好新闻管理制度和措施落实；围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态；组织开展舆情信息收集、分析、研判。绩效指标爱国主义教育基地参观学习人次组织开展主题宣传教育活动（次）组织召开系列主题新闻发布会场次评价标准优良中差 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 100 <10 0 ≥8 ≥6 ≥4 <4 ≥10 ≥5 ≥3 <3 ≥2 ≥1 <1 ≥2 ≥1 <1 ≥80 ％ ≥60 ％ < 60％ ≥ 3000 ≥ 2500 < 2500 ≥ 3000 ≥ 2000 < 2000 充分展示本市良好形象，组织新闻发言 ≥3 不断提高本市知名度、美人培训（次）誉度。组织境内外媒体来本市采访、 ≥3 宣传次数牢牢把握正确导向，为全市经济社会发展提供有力的舆论支持；提升新闻工作者的政治意识、责任意识、和职业素养；提高舆情研判能力和信息服务水平，及时化解、妥善处理有关负面舆情。突发事件新闻处置完成率 ≥90 ％在中央媒体皤 ≥ 发宣传本市稿 3600 件篇数舆情信息收集、 ≥ 分析、上报数 4000 量单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标重大涉市舆情监测覆盖率 5、互联网宣传和信息内容管理 6、精神文明建设二、推动文化发展 1、文化体制改革 30 640 评价标准优良中差 ≥90 ％ ≥80 ％ ≥60 ％ < 60％ ≥8 ≥6 <6 ≥80 ％ ≥60 ％ < 60％ ≥8 ≥5 <5 ≥8 ≥5 <5 ≥80 ％ ≥60 ％ < 60％完成互联网管理领导体制，加强网上舆论引导，组织开展网络 ≥10 营造良好网络舆论氛围，宣传活动（次）发展健康向上网络文化。互联网重大突 ≥90 发事件应急处％置率组织开展精神文明创建活动 ≥10 规划部署全市精神文明创建工作，全市城乡文明程度显著组织指导全市群众性精神文明创提升，和谐向善的社会风次数建活动。气逐步形成。开展主题志愿 ≥10 服务活动次数加强网络安全和信息化工作，加强互联网宣传和信息内容管理，加强网络文化建设。 50 深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。进一步解放和发展文化生产力，推动全市文化事业和文化产业健康发展。 20 研究制定并组织实施深化文化体制改革实施方案；完善文化管理体制，深化国有文化单位改革，建立健全现代文化市场体系，推动国有全面推进文化体制机制创新，激发全市文化创造活力，确保国有文化资产保值增值。文化体制改革重点任务和文化改革政策落实协调推进率 100 ％单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部职责活动年度预算数内容描述绩效目标文化企业建立现代企业制度，监管文化企业国有资产。 2、文化事业产业发展 30 国有文化资产保值增值情况研究制定全市文化发展方针政策，管理市级各类文化发展专项资金推动文化事业产业快速和基金，支持重点文化项目建设，发展加强文化招商，推动文化事业产业健康发展研究制定全市文化发展方针政策，管理市级各类文化发展专项资金推动全市文化艺术健康和基金，支持重点文化项目建设，发展加强文化招商，推动文化事业产业健康发展 3、文化艺术发展三、宣传事务管理 20 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 1、综合事务管理 20 制定全市宣传思想文化发展规划和政策制度并组织实施，开展宣传绩效指标确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转确保各项业务工作谋划到位、顺利开展评价标准优资产大幅增值良中差资产增值资产保值资产保值文化事业产业类资金撬动社会资金比例 ≤ 1:80 ≤ 1:60 ≤ 1:40 < 1:40 全市文化产业增加值年增速 ≥25 ％ ≥15 ％ ≥10 ％ < 10％主导创作有影响力的文艺精品数量 ≥10 ≥6 ≥2 <2 组织系列文化活动数量 ≥10 ≥6 ≥4 <4 重点工作督察督办率 ≥95 ％ ≥90 ％ ≥80 ％ < 80％系列文化活动参与者满意度情况单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部职责活动年度预算数 2 综合事务管理内容描述绩效目标绩效指标文化业务管理，加强政策业务宣传等规划、制度完成率开展会议组织管理、财务资产管理、保障机关工作正常高效干部人才队伍建设、机关党建等工运转作。综合事务工作完成率评价标准优 100 ％良 ≥95 ％中 ≥90 ％差 < 90％ ≥ 100 ％ ≥95 ％ ≥90 ％ < 90％六、政府采购预算情况 2018 年，中国共产党沧州市委员会宣传部安排政府采购预算 23.9 万元，其中一般公共预算拨款 23.9 万元，基金预算拨款 0 万元，其他来源收入 0 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部政府采购项目来源项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计政府采购金额当年部门预算安排资金一般财政公共基金预专户预算算拨款核拨拨款其他来源收入其他渠道资金单位：万元中国共产党沧州市委员会宣传部政府采购项目来源项目名称预算资金政府采购金额采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价总计合计中国共产党沧州市委员会宣传部小计新闻发言人培训经费 20 新闻发言人培训经费新闻发言人培训经费 20 20 网络监控经费 20 日常公用经遇 233.22 日常公用经遇 233.22 日常公用经遇 233.22 计算机设备打印设备家具用具数据处理服务家具用具计算机软件空调机合计当年部门预算安排资金一般财政公共基金预专户预算算拨款核拨拨款 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 A020101 台 8 0.6 4.8 4.8 4.8 A02010601 A06 台套 6 10 0.2 0.4 1.2 4 1.2 4 1.2 4 1 10 10 10 10 C0203 A06 套 10 0.1 1 1 1 A020108 套 10 0.2 2 2 2 A02061802 03 台 3 0.3 0.9 0.9 0.9 其他来源收入其他渠道资金七、国有资产信息中国共产党沧州市委员会宣传部上年末固定资产金额为 223.46 万元，本年度拟购置固定资产总额为 23.9 万元，主要为办公电脑、打印机、办公家具、文件柜等，均已列入 2018 年度政府采购预算。详见下表。沧州市市直部门固定资产占用情况表截止时间：2017 年 12 月 31 日编制部门：中国共产党沧州市委员会宣传部项价值（金额单位：目数量资产总额 —— 223.46 3 59.76 3、单价在 20 万元以上的设备 —— 80.75 4、其他固定资产 —— 82.95 万元） 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆）八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公” 经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需要说明的事项我部门无其他需要说明的事项。 2018 年 3 月 6 日