前卫镇2019年预算公开-西安市蓝田县人民政府.xls

2019部门综合预算公开报表 部门名称： 保密审查情况： 部门主要负责人审签情况： 目录 表1 2019年部门综合预算收支总表 受否空表 表2 2019年部门综合预算收入总表 表3 2019年部门综合预算支出总表 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分） 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分） 表9 2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分） 表10 2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济科目分） 表11 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 表12 2019年部门综合预算政府采购预算表 公开空表理由 表13 2019年部门综合预算专项资金明细表 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 表1-2019年部门综合预算收支总表 表1 2019年部门预算收支总表 收入 项目 支出 预算数 功能分类 一、财政拨款 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金收入 （三）国有资本经营预算收入 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：纳入财政专户管理的收费 四、事业单位经营收入 五、下级单位上缴收入 六、其他收入 8,216,098.20 一、一般公共服务支出 8,216,098.20 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、社会保险基金支出 0.00 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 用事业基金弥补差额 上年实户资金余额 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 收入总计 8,216,098.20 本年支出合计 用事业基金弥补差额 实户资金账户 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 支出总计 0.00 Page 4 表1-2019年部门综合预算收支总表 门预算收支总表 单位：元 支出 预算数 经济分类 预算数 3,104,624.00 一、基本支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 二、项目支出 270,482.00 (1)工资福利支出 1,054,558.20 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 425,558.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 (6)资本性支出（类） 3,310,876.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障金补助 0.00 (10)其他支出（类） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,216,098.20 4,595,138.20 1,277,240.00 2,343,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 用事业基金弥补差额 实户资金账户 其中：财政拨款资金余额 上年结转 其中：财政拨款资金结转 支出总计 8,166,098.20 8,216,098.20 8,166,098.20 Page 5 8,216,098.20 表2-2019年部门综合预算收入总表 表2 2019年部门预算收入总表 财政拨款 单位编码 单位名称 ** 062001 ** 合计 1 小计 一般公共预算 政府性基金预算 2 3 4 国有资本经营预算 合计 8,216,098.20 ######## 8,216,098.20 0.00 0.00 前卫镇本级 8,216,098.20 ######## 8,216,098.20 0.00 0.00 页(6) 表2-2019年部门综合预算收入总表 部门预算收入总表 单位：元 事业收入 上级补助收入 5 事业单位经营收入 小计 其中：纳入财政专户管理的收费 6 7 其他收入 备注 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 页(7) 表3-2019年部门综合预算支出总表 表3 2019年部门预算支出总表 财政拨款 单位编码 单位名称 小计 一般公共预算 政府性基金预算 1 2 3 4 合计 8,216,098.20 8,216,098.20 8,216,098.20 0.00 前卫镇本级 8,216,098.20 8,216,098.20 8,216,098.20 0.00 ** 062001 合计 ** 页(8) 表3-2019年部门综合预算支出总表 2019年部门预算支出总表 款 事业收入 上级补助收入 国有资本经营预算 5 事业单位经营收入 小计 其中：纳入财政专户管理的收费 6 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 页(9) 表3-2019年部门综合预算支出总表 单位：元 其他收入 备注 9 0.00 0.00 页(10) 表4-2019年部门综合预算财政拨款收支总表 表4 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 收入 项目 支出 预算数 功能分类 一、财政拨款 （一）一般公共预算拨款 （二）政府性基金收入 （三）国有资本经营预算收入 8,216,098.20 一、一般公共服务支出 8,216,098.20 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本年收入合计 上年实户资金余额（财政拨款资金结转） 上年结转（财政拨款资金结转） 收入总计 8,216,098.20 本年支出合计 实户资金账户（财政拨款资金结转） 上年结转（财政拨款资金结转） 支出总计 8,216,098.20 Page 11 表4-2019年部门综合预算财政拨款收支总表 预算财政拨款收支总表 单位：元 支出 预算数 款资金结转） 经济分类 预算数 3104624.00 一、基本支出 0.00 (1)工资福利支出 0.00 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 0.00 (4)资本性支出 0.00 二、项目支出 270482.00 (1)工资福利支出 1054558.20 (2)商品和服务支出 0.00 (3)对个人和家庭的补助 425558.00 (4)债务利息及费用支出 0.00 (5)资本性支出（基本建设） 0.00 (6)资本性支出（类） 3310876.00 (7)对企业补助（基本建设） 0.00 (8)对企业补助 0.00 (9)对社会保障金补助 0.00 (10)其他支出（类） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8216098.20 4595138.20 1277240.00 2343720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 实户资金账户（财政拨款资金结转） 上年结转（财政拨款资金结转） 支出总计 8166098.20 8216098.20 8166098.20 Page 12 8216098.20 表5-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能） 表5 2019年一般公共预算支出表（按功能科目分） 基本支出 部门（科目）代码 部门（科目）名称 ** 062 ** 前卫镇 合计 1 人员经费 公用经费 2 3 8216098.20 6938858.20 1277240.00 8216098.20 6938858.20 1277240.00 10000.00 0.00 10000.00 2317384.00 667240.00 2010102 一般行政管理事务（人大事务） 2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2984624.00 2010650 事业运行（财政事务） 20000.00 0.00 20000.00 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）50000.00 0.00 50000.00 2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）20000.00 0.00 20000.00 2013102 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 20000.00 0.00 20000.00 2070109 群众文化 270482.00 270482.00 0.00 2080104 综合业务管理 427584.00 427584.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 595240.20 595240.20 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 31734.00 31734.00 0.00 2100716 计划生育机构 425558.00 425558.00 0.00 2130104 事业运行（农业） 563516.00 563516.00 0.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 2747360.00 2307360.00 440000.00 2240106 安全监管 0.00 50000.00 50000.00 页(13) 表5-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能） 功能科目分） 单位：元 项目支出 业务经费 专项资金 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 页(14) 表6-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济） 表6 2019年一般公共预算支出表（按经济科目分） 基本支出 部门（科目）代码 部门（科目）名称 ** 062 ** 项目支出 合计 1 人员经费 公用经费 业务经费 2 3 4 合计 8216098.20 6938858.20 1277240.00 0.00 前卫镇 8216098.20 6938858.20 1277240.00 0.00 30101 基本工资 1650792.00 1650792.00 0.00 0.00 30102 津贴补贴 1520088.00 1520088.00 0.00 0.00 30103 奖金 180984.00 180984.00 0.00 0.00 30107 绩效工资 193320.00 193320.00 0.00 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险 595240.20 595240.20 0.00 0.00 30109 职业年金缴费 31734.00 31734.00 0.00 0.00 30199 其他工资福利支出 422980.00 422980.00 0.00 0.00 30201 办公费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 30202 印刷费 57000.00 0.00 57000.00 0.00 30203 咨询费 30000.00 0.00 30000.00 0.00 30204 手续费 15000.00 0.00 15000.00 0.00 30205 水费 20000.00 0.00 20000.00 0.00 30206 电费 50000.00 0.00 50000.00 0.00 30207 邮电费 20000.00 0.00 20000.00 0.00 30208 取暖费 30000.00 0.00 30000.00 0.00 30209 物业管理费 20000.00 0.00 20000.00 0.00 30211 差旅费 20000.00 0.00 20000.00 0.00 30213 维修(护)费 42000.00 0.00 42000.00 0.00 30214 租赁费 60000.00 0.00 60000.00 0.00 30217 公务接待费 9000.00 0.00 9000.00 0.00 30226 劳务费 30000.00 0.00 30000.00 0.00 30231 公用车辆运行维护费 19000.00 0.00 19000.00 0.00 30239 其他交通费用 195240.00 0.00 195240.00 0.00 页(15) 表6-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济） 30299 其他商品和服务支出 610000.00 0.00 610000.00 0.00 30305 生活补助 2343720.00 2343720.00 0.00 0.00 页(16) 表6-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济） 分） 单位：元 项目支出 专项资金 备注 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 页(17) 表6-2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济） 0.00 0.00 页(18) 表7-2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能 表7 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科 功能科目编码 2010102 2010301 2010650 2011102 2012902 2013102 2070109 2080104 2080505 2080506 2100716 2130104 2130705 2240106 功能科目名称 合计 合计 8,216,098.20 一般行政管理事务（人大事务） 10,000.00 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 2,984,624.00 事业运行（财政事务） 20,000.00 一般行政管理事务（纪检监察事务） 50,000.00 一般行政管理事务（群众团体事务） 20,000.00 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） 20,000.00 群众文化 270,482.00 综合业务管理 427,584.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 595,240.20 机关事业单位职业年金缴费支出 31,734.00 计划生育机构 425,558.00 事业运行（农业） 563,516.00 对村民委员会和村党支部的补助 2,747,360.00 安全监管 50,000.00 页(19) 人员经费 6,938,858.20 0.00 2,317,384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,482.00 427,584.00 595,240.20 31,734.00 425,558.00 563,516.00 2,307,360.00 0.00 表7-2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能 明细表（按功能科目） 单位：元 公用经费 备注 1,277,240.00 10,000.00 667,240.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,000.00 50,000.00 页(20) 表8-2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济 表8 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目 部门经济科目编码 部门经济名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 ** ** ** ** ** 合计 8,216,098.20 30109 职业年金缴费 50102 社会保障缴费（行政） 31,734.00 30108 机关事业单位基本养老保险 50102 社会保障缴费（行政） 595,240.20 30199 其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出（行政） 175,630.00 30202 印刷费 50201 办公经费 57,000.00 30239 公务交通补贴 50201 办公经费 195,240.00 30205 水费 50201 办公经费 20,000.00 30211 差旅费 50201 办公经费 20,000.00 30206 电费 50201 办公经费 50,000.00 30214 租赁费 50201 办公经费 60,000.00 30201 办公费 50201 办公经费 50,000.00 30208 取暖费 50201 办公经费 30,000.00 30209 物业管理费 50201 办公经费 20,000.00 30204 手续费 50201 办公经费 15,000.00 30207 邮电费 50201 办公经费 20,000.00 30203 咨询费 50205 委托业务费 30,000.00 30226 劳务费 50205 委托业务费 30,000.00 30217 公务接待费 50206 公务接待费 9,000.00 30231 公用车辆运行维护费 50208 公务用车运行维护费 19,000.00 30213 维修(护)费 维修（护）费 42,000.00 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 610,000.00 30199 其他工资福利支出 50501 工资福利支出（事业） 247,350.00 30101 基本工资 50501 工资福利支出（事业） 1,650,792.00 30107 绩效工资 50501 工资福利支出（事业） 193,320.00 30103 奖金 50501 工资福利支出（事业） 180,984.00 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出（事业） 1,520,088.00 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 30305 生活补助 50999 其他对个人和家庭的补助 50209 页(21) 36,360.00 2,307,360.00 表8-2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济 本支出明细表（按经济科目） 人员支出 公用经费 ** ** 单位：元 备注 ** 6,938,858.20 1,277,240.00 31,734.00 0.00 595,240.20 0.00 175,630.00 0.00 0.00 57,000.00 0.00 195,240.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00 0.00 60,000.00 0.00 50,000.00 0.00 30,000.00 0.00 20,000.00 0.00 15,000.00 0.00 20,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 9,000.00 0.00 19,000.00 0.00 42,000.00 0.00 610,000.00 247,350.00 0.00 1,650,792.00 0.00 193,320.00 0.00 180,984.00 0.00 1,520,088.00 0.00 36,360.00 0.00 2,307,360.00 0.00 页(22) 表9-2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能） 表9 2019年政府基金预算支出表（按功能科目分） 基本支出 部门（科目）代码 ** 部门（科目）名称 合计 ** 1 页(23) 人员经费 公用经费 2 3 表9-2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能） 能科目分） 单位：元 项目支出 业务经费 专项资金 4 5 备注 页(24) 表10-2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济 表10 2019年政府基金预算支出表（按经济科目分） 基本支出 部门（科目）代码 ** 部门（科目）名称 合计 ** 1 页(25) 人员经费 公用经费 2 3 表10-2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济 济科目分） 单位：元 项目支出 业务经费 专项资金 4 5 备注 页(26) 表11-2019年部门综合预算一般公共预算“三公”培训、会议费 表11 2019年一般公共预 2018 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 部门（科目）代码 部门（科目）名称 公务用车购置及运行维护费 合计 小计 ** ** 合计 062 2010301 1 2 合计 因公出国（境 公务接待 ）费 费 3 4 小计 5 总计([30212]因公出国(境)费) 总计([30217]公务接待费) 购置运行维护小计 前卫镇 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） 页(27) 表11-2019年部门综合预算一般公共预算“三公”培训、会议费 019年一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 2019 算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护费 合计 公务用车 购置经费 公务用车 运行维护 费 会议费 6 7 8 培训费 9 小计 10 11 公务用车购置及运行维护费 因公出 国（境 ）费 公务接 待费 12 13 公务用 车运行 维护费 会议费 小计 公务用 车购置 经费 14 15 16 17 公务用车购置 总计([30231]公用车辆运行维护费) ######## ######## 0.00 9,000.00 ######## 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 0.00 9,000.00 ######## 0.00 ######## 0.00 ######## ######## 0.00 9,000.00 ######## 0.00 ######## 0.00 页(28) 表11-2019年部门综合预算一般公共预算“三公”培训、会议费 单位：元 增减变化情况 经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 合计 培训费 18 小计 19 0.00 合计 20 公务用车购置及运行维护费 因公出 国（境 ）费 公务接 待费 21 22 公务用 车运行 维护费 会议费 培训费 小计 公务用 车购置 经费 23 24 25 26 27 总计([30212]因公出国(境)费) 总计([30217]公务接待费) 购置运行维护小计 公务用车购置 总计([30231]公用车辆运行维护费) 0.00 0.00 页(29) 表12-2019年部门综合预算政府采购表 表12 2019年政府采购（资产配置、购买服务）预算表 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位代码 部门\采购项目名称 采购目录 规格型号 数量 ** ** ** ** ** 页(30) 表12-2019年部门综合预算政府采购表 ）预算表 单位：元 计量单位 预算金额 ** 1 页(31) 表13 2019年部门综合预算专项资金明细表 单位：元 单位编码 单位/(项目)名称 预算金额 项目简介 1 2 3 4 表14 2019年部门整体支出绩效目标表 部门（单位）名称 任务名称 预算金额（万元） 主要内容 总额 任务1 年度主 要任务 财政拨 款 其他资 金 任务2 任务3 …… 金额合计 目标1： 年度总 体目标 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标值 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 年度绩 效指标 经济效益指标 指标2： …… 指标1： 社会效益指标 指标2： …… 指标1： 效益指标 生态效益指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象满意度指标 指标2： …… …… 表15 2019年专项资金整体绩效目标表 专项（项目）名称 主管部门 资金金额 实施期资金总额： （万元） 其中：财政拨款 其他资金 年度目标 总体目标 目标1： 目标2： 目标3： …… 一级指标 二级指标 指标内容 指标1： 数量指标 指标2： …… 指标1： 质量指标 指标2： …… 产出指标 指标1： 时效指标 指标2： …… 指标1： 成本指标 指标值 成本指标 指标2： …… …… 指标1： 绩效指标 经济效益指标 指标2： …… 指标1： 社会效益指标 指标2： …… 指标1： 效益指标 生态效益指标 指标2： …… 指标1： 可持续影响指标 指标2： …… …… 指标1： 满意度指标 服务对象满意度指标 指标2： …… ……