罗牛山2020年教育管理绩效.pdf

财政支 出项 目绩效评价报告 评价类型 : 项 目名称 : 项 目单位 : 主 管部 门 评价 时间 组 织方 式 评价机构 : : : : □ 实施 过程评价 国 完成结 果评价 戒毒人 员管理教育 海 口市 罗牛 山强制隔离戒毒所 海 口市 司法局 ⒛ 20年 1月 1日 至 ⒛ 20年 12月 31日 □ 财政部 门 □ 主 管部 门 国 项 目单位 □ 中介机构 □ 专家 组 国 项 目单位评价 组 镳蝴 评价单位 (盖 章 ):海 1市 罗牛 山 上 报 时间 : 离戒毒所 项 目绩 效 目标表 项目名称:戒 毒 人 员管理 教育 绩 效标 准 指标 类 型 指标 名称 绩 效 目标 优 保 障聘用 人 员 √ 数量指 标 工 资发放 产 出指标 可持续性 保 障单位 工 作 影 响指标 正 常运 转 成 效指 标 注 :以 预算批 复 的绩效 目标 为准填 列 √ 良 中 差 项 目基 本信 息 一 、项 目基本情况 海 口市罗牛 山强 项 H实 施 单位 海 口市 司 法 局 主 管部 门 制隔离戒毒所 项 日联 系 人 王咸 烈 联 系 电话 经 常性项 目 (√ 项 目类 型 其 屮 :屮 央财政 省财政 省则政 720 实 际使用情 况 (万 元 ) 其 中 :中 央财政 丁县财 政 时 7J (万 元 ) 实 际到位 资 金 °乙 720 市县财政 其他 8761{⒊ 2111 一 次性项 目 () ) 0 计划投 资额 l{⒊ (万 元 ) 629.48 720 其他 二 、绩 效评价 指标评 分 一 级 指标 ‘ 氢 〉住 分值 项 目目标 /l 决策过程 8 三 级指标 H柄 ;内 衤下 //》 自 亻 '△ 工 级指标 得分 4 诀 策依拥 9乙 项 日决策 决策程序 资金分配 0 冖 2 6 3 9臼 9臼 匚ο 资金使用 资金管理 6 到位 率 到位 时效 项 日管 理 4 8 分配 结 果 资金 到位 9臼 分配 办 法 5 7 2 7 10 财务管 理 3 组织 机 构 ⊥ 管 理 制度 9 组织 实 施 9 冖 b 产 出数量 4 4 经济效益 8 8 社 会效 益 8 8 环境 效益 8 可持续影 响 8 8 H 8 产 出质量 项 目产 出 5 °o 15 产 出时效 产 出成本 冖Ο 一Ο 烦 H绩 效 服 务对 象满 意 ,f '△ 项 目效益 度 `总 ‘ 〉 98 100 评价 等 次 三 、评价人员 姓 名 职 务/职 称 单 位 J9(H下 F彡 》 签L宇 98 张健 鬲刂 ″iK 海 口 市 罗牛 山强 戒所 吴坤 渊 办 公室主 任 海 口 市 罗 牛 山 强戒所 98 F车 T 四级警长 海 冂市 罗牛 山强戒所 98 乙 籁Fl 妥 ￠》 ′ z犭叼'久 平均得分 98 合计 评价 工 作 组 70{年 &亻 包 |t(签 寸∷许巾位萧 } `〓 海 口市罗牛山强制隔离戒毒所 ⒛⒛ 年财政支出项 目绩效评价报告 一 、项 目概况 (一 )项 目单位 基本情 况 海 口市罗牛 山强 制隔离戒毒所前身是海 口市劳动教养 管理 所 ,⒛ 14年 12月 正 式更名为海 口市罗牛 山强制隔离戒毒所 ,为 副处 级行政单位 ,隶 属于海 口市司法局 ,人 员编制 114名 ,实 有 民警 111人 。单位 内设 16个 正科级机构 :办 公室 、政治 处、所 政管理科 、戒毒教育科 、习艺劳动科 、生活 卫 生科 、卫 生院 、警 戒护 卫大队和 8个 管教大队 。截 至 ⒛ 21年 4月 ,强 制隔离戒毒 人员在册 39人 。 主要 工 作职责为 1、 : 贯彻执行党和 国家强制隔离戒毒 工作的方针政策和 法律 法规 ,依 法对强制隔离戒毒人员实行 强 制性教育矫治 ,维 护社 会 稳 定 ,努 力创建现代文明强制隔离戒毒所 。 2、 负责对 强制隔离戒毒人员进行接收和治疗康复工 作 。 3、 负责对 强制隔离戒毒人员进行思想政治教育 、法制教育、 文 化教育 、心 理矫治和劳动技能培训 ,使 其戒除毒瘾 ,遵 纪 守法 , 增 强文化知识 ,掌 握必要劳动技能 。 4、 负责对强制隔离戒毒 人员进行考核 、奖惩 、报请解除强 -1- 制隔离戒毒 等各项 管理 工 作 。 5、 负责 民警 、职 工 的管理 、教 育 、培训 、考核 、奖惩 工 作 , 建设 一支 高 素质 的人 民警 察 队伍 。 6、 负责维护 强制 隔离戒毒场所 的秩 序 和安 全 ,防 止 各类安 全 事故 的发 生。 7、 负责 强制 隔离戒毒人 员 出所后 的跟踪调查和 分析研 究 工 作。 8、 负责承 办 上 级部 门交办的其他 工 作 。 (二 )项 目基本性质 ,用 途和 主 要 内容 、 涉及 范 围 项 目名称 :戒 毒人 员管 理 教 育 ,为 经 常性项 目。主 要用于 全 所 三 个 大 队戒毒人 员的伙 食 、医疗 、衣被 、教 育 、康 复 、安 全 设 施 维护修 复等支 出,协 警 工 资及 五 险 一 金支 出 ,场 所 日常运 行支 出等 。 (三 )跨 年 度 项 目的预 期 总 目标 及 阶段性 目标 预期 总 目标 :维 护 监管场所安 全 ,维 护社 会和 谐稳 定 ,实 现 全 所 ⒛⒛ 年度无逃 跑 、无所 内重大案件 、无 重大 生产事故 、无 ” “ 非 正 常死亡 、无所 内吸毒 、无 重大疫情 的 六 无 安 全 工 作 目标 。 二 、项 目资金使用及管理情况 (一 )项 目资金 到位 情 况 分 析 ⒛⒛ 年 全 年戒毒人 员管 理 教 育项 目资金 720万 元 由市 财政 全 额拨付 ,按 时足额到位 。 (二 )项 目资金 使 用情 况 分 析 -2- 项 目累计使用资金 629。 茌8万 元 。资金 主 要用于戒毒人员的 伙食、医疗 、衣被 、教育 、康复 、安 全设施维护修复等支 出,协 警 工 资及 五 险一金支 出,场 所 日常运行支 出等 。 (三 )项 目资金 管理 情 况分析 我单位建 立 了项 目管理 制度 ,通 过认真贯彻执行财务制度 , 遵 守单位财务审批规 定和 报销流 程 ,严 格按照专项资金规 定 的范 围、标准和程序管理使用好项 目经 费 ,厉 行节约 ,确 保合理、合 规 、合法使用项 目资金 ,项 目得 以顺利实施 ,并 取得 了明显的效 果。 三 、项 目组织实施情况 (一 )项 目组织情 况分析 我所严格按照省戒毒管理 局 、市司法局关于省 、市禁毒 三年 “ ” 大 会 战 应收尽收、全 员收戒 的工作 目标开展强制隔离戒毒场 所 收治管教各项 工作 ,确 保相关 工作有条不紊 地开展 。 (二 )项 目管理 情 况分 析 根据 国家和省市相关规定 ,对 项 目经 费 的使用 制 定 了管理 办 法 ,不 断加强财务管理 内控制度 ,进 一步完善经 费管理规 定 ,项 目业 务 由各业 务处室组织 实施 ,资 金支 出由办公室统 一 管理 ,不 以任何 理 由虚 列 、截 留、挤 占、挪用 ,也 不超标准开支 ,资 金 支 出严格按照财 务规 定执行 。 四 、项 目绩 效情况 (一 )项 目绩 效 目标完成 情 况分析 -3- 1、 项 目的经 济性分析 上述项 目资金额 720万 元 ,于 当年支 出 629。 锶 万元 ,项 目 实施 过程 中严格按照项 目预算科 目及有关政策规定进行支付 。 2、 项 目的效率性分析 (1)项 目的 实施 进 度 。根据项 目运 行方案 ,截 至 ⒛ 20年 12月 底项 目已经全 部实施完成 ,项 目经 费 已拨付 720万 元 ,结 余 90.52万 元 已被市财政收 回。 (2)项 目完成质量 。根据项 目运 行方案 ,细 化任务 ,合 理 配置 资源 ,建 立项 目控制管理机制 ,整 个项 目质量完成较好 。 3、 项 目的效益性分析 戒毒人 员的管理 教育极其重要 ,通 过 对 加 强场所 的 日常管 理、协调 工作 ,排 除各类安 全 隐患 ,确 保场所持续安 全稳 定 ;确 保严格执法 ,文 明执法 ,创 新戒治康复举措 ,切 实提高戒毒人 员 的戒断率 ,为 海 口的和谐稳 定和 经 济发展做 出了积极的贡献 。 4、 项 目的可持续性分析 项 目的顺利 实施 ,让 我所能够 不断加强对吸毒人员的收治管 “ ” 理力度 ,确 保 收的下 、管得住 ,有 效保 证 了海 田社 会环 境 的 持续 和谐 稳 定 。 5、 项 目预算批复的绩效指标完成情况分析 项 目按照 全 年 目标任 务 已全 部完成 。场所实现 ⒛⒛ 年 全 年 “ ” 六 无 安 全 工 作 目标 ,切 实完成 了 ⒛⒛ 年省 、市禁毒 三 年大 “ ” 会 战 应收尽收 ,全 员收戒 工作 目标 ,取 得 了良好的政治效 益 -4- 和社会 效 益 。 四 、综合评价情况及评价结论 ⒛⒛ 年度 ,我 所 的 戒毒 人 员管 理 教 育事项在 目标 设 定 、决 策 过 程 、资金 分 配 、资金 到位 、资金 管理 、组织 实施 、项 目效果 等方 面 落实情况较好 ,总 自评分 为 98分 。 六 、存在 的问题和建议 无 s· 海 口市 -5-