2021年佛山市生态环境局部门决算.pdf

2021 年佛山市生态环境局 部门决算 1 目 录 第一部分：佛山市生态环境局 概况 一、部门 主要职责 二、部门 机构设置 三、部门决算单位构成 第二部分：佛山市生态环境局 2021 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分：佛山市生态环境局 2021 年部门决算情况 说明 第四部分：名词解释 2 第一部分：佛山市生态环境局 概况 一、部门 主要职责 （一）负责建立健全生态环境制度。会同有关部门拟订生态环 境政策、规划并组织实施，起草有关规范性文件。会同有关部门编 制重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划并监 督实施，组织拟订本市生态环境标准，落实生态环境技术规范。 （二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协 调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调区政府 对重大突发生态环境事件的应急、预警工作，会同有关部门实施生 态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协 调重点区域、流域生态环境保护工作。 （三）负责监督管理市减排目标的落实。组织制定各类污染物 排放总量控制、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污 能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各区 污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。 （四）负责中央、省生态环境专项资金有关工作。组织申报中 央、省生态环境专项资金。会同有关部门管理生态环境专项资金。 配合有关部门做好生态环境专项资金使用的监督管理和绩效评价等 工作。 （五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、 噪 声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制 度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护 3 工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污 染治理工作。监督管理区域大气、污水处理和流域水环境保护工作， 组织实施区域大气和重点流域污染联防联控协作机制。 （六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护 规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态 环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境 监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等 工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全， 牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作， 参与生态保护补偿工作。 （七）负责民用核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规 划，牵头负责核安全工作协调机制有关工作，负责核应急管理和辐 射环境事故应急处理工作。负责全市放射性废物的安全监督管理工 作，协助省监督管理核设施和放射源安全，监督管理民用核设施、 核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防 治。 （八）负责生态环境准入的监督管理。受市政府委托对重大经 济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。 按管理权限审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响 评价文 件。 （九）负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范、 拟订相关标准并监督实施。会同有关部门统一规划生态环境质量监 4 测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温 室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评 价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信 息网。统一发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 （十）负责应对气候变化工作。组织拟订全市应对气候变化及 温室气体减排规划和政策。承担碳排放交易管理等工作。协调开展 应对气候变化对外合作和能力建设。 （十一）统一负责生态环境综合执法工作。查处生态环境违法 问题。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。指导全市生态环 境保护综合执法队伍建设和业务工作。 （十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。组织实施生 态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。 （十三）开展生态环境科技工作。组织生态环境重大科学研究 和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。参与指导推动 循环经济和生态环保产业发展。 （十四）开展生态环境合作交流。组织开展生态环境领域对外 及 对港澳台的合作交流，组织协调本市推进粤港澳大湾区生态环境 保护工作。 （十五）完成市委、市政府和省生态环境厅交办的其他任务。 （十六）职能转变。市生态环境局应统一行使生态和城乡各类 污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、 水、土壤污染防治行动计划，严格执行国家进口固体废物环境管理 5 制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的 生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保 护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，持续改善生态 环境质量。 二、部门 机构设置 本部门内设机构、人员构成情况：我局核定 14 个内设机构，分 别是办公室、法规科、规划发展科、水生态环境科、大气环境科、 自然生态保护科（土壤生态环境科）、固体废物与辐射安全科、环 境影响评价与排放管理科、执法一支队、执法二支队、执法三支队、 督察科、科技监测教育科、人事科。共有行政编制 28 名，执法专项 编制 52 名，机关工勤人员 3 名，专业技术雇员 2 名，辅助服务聘员 6 名。局下属 2 个公益一类事业单位，分别为佛山市环境信息中心， 事业编制 5 名；佛山市土壤和固体废物污染防治技术服务中心，事 业编制 5 名；广东省佛山生态环境监测站，事业编制 51 名。 三、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报 范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位 分别是：佛山市环境信息中心、佛山市土壤和固体废物污染防治技 术服务中心、广东省佛山生态环境监测站。 6 第二部分：佛山市生态环境局 2021 年部门决算表 表1 收入支出决算总表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 15,472.83 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、国有资本经营预算财政拨款收 入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 31 0.00 7.91 二、外交支出 32 0.00 3 0.00 三、国防支出 33 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00 六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 252.36 七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 八、其他收入 8 4.87 八、社会保障和就业支出 38 1,001.28 9 九、卫生健康支出 39 1.38 10 十、节能环保支出 40 13,790.71 7 表1 收入支出决算总表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 11 十一、城乡社区支出 41 7.91 12 十二、农林水支出 42 0.00 13 十三、交通运输支出 43 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 0.00 15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 16 十六、金融支出 46 0.00 17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 19 十九、住房保障支出 49 444.24 20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支 出 52 0.00 23 二十三、其他支出 53 0.00 8 表1 收入支出决算总表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 24 二十四、债务还本支出 54 0.00 25 二十五、债务付息支出 55 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 56 0.00 本年支出合计 57 15,497.87 本年收入合计 27 15,485.61 使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配 58 0.00 年初结转和结余 29 212.75 年末结转和结余 59 200.49 总计 30 15,698.36 总计 60 15,698.36 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 9 表2 收入决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,485.61 15,480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 206 科学技术支出 252.36 252.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 252.36 252.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 252.36 252.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 1,001.28 1,001.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 992.17 992.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 293.90 293.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 166.51 166.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 368.56 368.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 163.21 163.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 表2 收入决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,485.61 15,480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 2081199 其他残疾人事业支 出 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 1.38 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 13,778.45 13,773.59 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 21101 环境保护管理事务 6,847.66 6,847.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 3,675.66 3,675.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 2,546.01 2,546.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110108 应对气候变化管理 事务 566.00 566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 3,849.52 3,849.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 表2 收入决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,485.61 15,480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 2110301 大气 432.00 432.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110304 固体废弃物与化学 品 270.46 270.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 3,147.06 3,147.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 3,081.27 3,076.41 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 2111101 生态环境监测与信 息 3,076.56 3,071.70 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 2111102 生态环境执法监察 4.71 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入安排的支出 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 7.91 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 444.24 444.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 表2 收入决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 15,485.61 15,480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 4.87 22102 住房改革支出 444.24 444.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 444.24 444.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 13 表3 支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15,497.87 6,785.68 8,712.19 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 252.36 0.00 252.36 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 252.36 0.00 252.36 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 252.36 0.00 252.36 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,001.28 1,001.28 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 992.17 992.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 293.90 293.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 166.51 166.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 368.56 368.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 163.21 163.21 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 14 表3 支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,497.87 6,785.68 8,712.19 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2081199 其他残疾人事业支出 9.10 9.10 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 2100101 行政运行 1.38 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 13,790.71 5,340.17 8,450.54 0.00 0.00 0.00 21101 环境保护管理事务 6,847.66 3,371.52 3,476.14 0.00 0.00 0.00 2110101 行政运行 3,675.66 3,371.52 304.13 0.00 0.00 0.00 2110102 一般行政管理事务 2,546.01 0.00 2,546.01 0.00 0.00 0.00 2110104 生态环境保护宣传 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2110108 应对气候变化管理事 务 566.00 0.00 566.00 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 3,849.38 187.75 3,661.63 0.00 0.00 0.00 15 表3 支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 单位：万元 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 15,497.87 6,785.68 8,712.19 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2110301 大气 432.00 0.00 432.00 0.00 0.00 0.00 2110304 固体废弃物与化学品 270.32 187.75 82.57 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污染防治支出 3,147.06 0.00 3,147.06 0.00 0.00 0.00 21111 污染减排 3,093.67 1,780.90 1,312.77 0.00 0.00 0.00 2111101 生态环境监测与信息 3,088.96 1,780.90 1,308.06 0.00 0.00 0.00 2111102 生态环境执法监察 4.71 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 7.91 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让 收入安排的支出 7.91 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 2120802 土地开发支出 7.91 0.00 7.91 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 444.24 444.24 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 444.24 444.24 0.00 0.00 0.00 0.00 16 表3 支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 单位：万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 15,497.87 6,785.68 8,712.19 0.00 0.00 0.00 住房公积金 444.24 444.24 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 2210201 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 17 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 1 15,472.83 二、政府性基金预算财政拨 款 2 7.91 三、国有资本经营预算财政 拨款 3 0.00 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 252.36 252.36 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒 支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,001.28 1,001.28 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 1.38 1.38 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 13,773.27 13,773.27 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 7.91 0.00 7.91 0.00 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象 等支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 444.24 444.24 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预 算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急 管理支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 0.00 0.00 0.00 0.00 19 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 15,480.42 15,472.51 7.91 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 33.56 33.56 0.00 0.00 15,513.99 15,506.08 7.91 0.00 27 15,480.74 年初财政拨款结转和结余 28 33.24 一般公共预算财政拨款 29 33.24 61 30 0.00 62 国有资本经营预算财政 拨款 31 0.00 63 总计 32 15,513.99 款 一般公共预算 财政拨款 24 本年收入合计 政府性基金预算财政拨 合计 总计 64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 20 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,472.51 6,785.68 8,686.83 206 科学技术支出 252.36 0.00 252.36 20699 其他科学技术支出 252.36 0.00 252.36 2069999 其他科学技术支出 252.36 0.00 252.36 208 社会保障和就业支出 1,001.28 1,001.28 0.00 20805 行政事业单位养老支出 992.17 992.17 0.00 2080501 行政单位离退休 293.90 293.90 0.00 2080502 事业单位离退休 166.51 166.51 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 368.56 368.56 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 163.21 163.21 0.00 20811 残疾人事业 9.10 9.10 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 9.10 9.10 0.00 21 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,472.51 6,785.68 8,686.83 210 卫生健康支出 1.38 0.00 1.38 21001 卫生健康管理事务 1.38 0.00 1.38 2100101 行政运行 1.38 0.00 1.38 211 节能环保支出 13,773.27 5,340.17 8,433.10 21101 环境保护管理事务 6,847.66 3,371.52 3,476.14 2110101 行政运行 3,675.66 3,371.52 304.13 2110102 一般行政管理事务 2,546.01 0.00 2,546.01 2110104 生态环境保护宣传 60.00 0.00 60.00 2110108 应对气候变化管理事务 566.00 0.00 566.00 21103 污染防治 3,849.38 187.75 3,661.63 2110301 大气 432.00 0.00 432.00 2110302 水体 0.00 0.00 0.00 22 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 15,472.51 6,785.68 8,686.83 2110304 固体废弃物与化学品 270.32 187.75 82.57 2110399 其他污染防治支出 3,147.06 0.00 3,147.06 21111 污染减排 3,076.22 1,780.90 1,295.32 2111101 生态环境监测与信息 3,071.51 1,780.90 1,290.61 2111102 生态环境执法监察 4.71 0.00 4.71 221 住房保障支出 444.24 444.24 0.00 22102 住房改革支出 444.24 444.24 0.00 2210201 住房公积金 444.24 444.24 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 23 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 5,711.13 302 商品和服务支出 524.19 30101 基本工资 1,012.24 30201 办公费 35.25 30102 津贴补贴 1,591.60 30202 印刷费 1.19 30103 奖金 898.71 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 141.74 30204 手续费 0.39 30107 绩效工资 961.99 30205 水费 4.12 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 246.63 30206 电费 63.46 30109 职业年金缴费 163.21 30207 邮电费 11.16 30110 职工基本医疗保险缴费 22.88 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.38 30112 其他社会保障缴费 36.85 30211 差旅费 23.01 30113 住房公积金 451.22 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.14 30213 维修(护)费 7.45 30199 其他工资福利支出 183.93 30214 租赁费 1.94 24 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 303 对个人和家庭的补助 531.68 30215 会议费 9.83 30301 离休费 44.36 30216 培训费 2.30 30302 退休费 408.35 30217 公务接待费 4.31 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 2.35 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 41.20 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 94.56 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 42.24 30309 奖励金 76.58 30229 福利费 1.37 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 31.74 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 41.83 30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 106.47 307 债务利息及费用支出 0.00 25 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 310 资本性支出 18.69 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 9.25 31003 专用设备购置 8.64 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 26 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 6,242.81 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 0.80 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 542.87 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 27 表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 预算数 合计 1 89.50 因公出国 （境）费 2 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 65.00 20.00 45.00 24.50 71.34 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 67.03 34.72 32.31 公务接待 费 12 4.31 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 28 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 项 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 功能分类 科目编码 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 6 合计 0.00 7.91 7.91 0.00 7.91 0.00 212 城乡社区支出 0.00 7.91 7.91 0.00 7.91 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入安排的支出 0.00 7.91 7.91 0.00 7.91 0.00 2120802 土地开发支出 0.00 7.91 7.91 0.00 7.91 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 29 表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门 ：佛山市生态环境局 单位：万元 项 功能分类 科目编码 目 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 30 第三部分：佛山市生态环境局 2021 年部门决算情况说明 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 佛山市生态环境局 2021 年度总收入 15,698.36 万元，其中 本年收入 15,485.61 万元。具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入 15,472.83 万元，比上年决算 数减少 1,036.73 万元，下降 6.28%。主要变动情况：一是本年 度广东省佛山生态环境监测站不存在上级补助收入，二是单位工 作任务调整，项目专项支出比上一年减少，三是单位基本支出公 用经费减少。 2.政府性基金预算财政拨款收入 7.91 万元，比上年决算数 减少 277.01 万元，下降 97.22%。主要变动情况：上年度佛山市 生态环境局（本级）有政府性基金房屋修缮经费，本年度支付房 屋修缮尾款。 3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持 平。 4.上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 20.65 万元，下 降 100.0%。主要变动情况：本年度广东省佛山生态环境监测站 不存在上级补助收入。 5.事业收入 0 万元，与上年决算数持平。 6.经营收入 0 万元，与上年决算数持平。 7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。 31 8.其他收入 4.87 万元，比上年决算数增加 4.87 万元，增长 100%。主要变动情况：广东省生态环境监测中心拨入 2021 年国 家地表水考核经费。 （二）年度支出总体情况 佛山市生态环境局 2021 年度总支出 15,698.36 万元，其中 本年支出 15,497.87 万元。具体情况如下： 1.基本支出 6,785.68 万元，比上年决算数减少 70.76 万元， 下降 1.03%。主要变动情况：厉行节约，本年度公用经费日常办 公费、手续费、邮电费减少，外出业务工作减少导致差旅费比上 年减少，且公务车维护费及专用材料费减少。 2.项目支出 8,712.19 万元，比上年决算数减少 1,413.55 万 元，下降 13.96%。主要变动情况：一是工作任务调整，项目咨 询费、劳务费、委托业务费支出减少。二是上年度佛山市生态环 境局（本级）有政府性基金房屋修缮经费，本年度支付房屋修缮 尾款。 3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2021 年度财政拨款收入说明 佛山市生态环境局 2021 年度财政拨款收入合计 15,480.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,472.83 万元，比上 32 年决算数减少 1,036.73 万元，下降 6.28%；主要变动情况：一 是本年度广东省佛山生态环境监测站不存在上级补助收入，二是 工作任务调整，单位项目专项支出比上一年减少，三是单位基本 支出公用经费减少 ；政府性基金预算财政拨款收入 7.91 万元， 比上年决算数减少 277.01 万元，下降 97.22%；主要变动情况： 上年度佛山市生态环境局（本级）有政府性基金房屋修缮经费， 本年度支付房屋修缮尾款 ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万 元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上 年决算数持平，本年无发生额。 （二）2021 年度财政拨款支出说明 佛山市生态环境局 2021 年度财政拨款支出合计 15,480.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,472.51 万元，比年 初预算数增加 982.77 万元，增长 6.78%；主要变动情况：因本 年有中央生态环境保护督察工作经费，涉及会议费用增加，信息 化项目支出增加，且各单位有设备购置与信息网络设备购置 ； 政府性基金预算财政拨款支出 7.91 万元， 比年初预算数减少 0 万 元，下降 0.0%；主要变动情况：本年度佛山市生态环境局（本 级）支付房屋修缮尾款，按预期支出 ；国有资本经营预算财政 拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动 情况：与上年决算数持平，本年无发生额。 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算情况说明 33 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 佛山市生态环境局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决 算为 71.34 万元，完成预算 89.50 万元的 79.71% 。其中：因公 出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务 用车购置及运行费支出决算为 67.03 万元，完成预算 65 万元的 103.13% （其中：公务用车购置支出决算为 34.72 万元，完成预 算 20 万元的 173.60% ； 公务用车运行费支出决算为 32.31 万元， 完成预算 45 万元的 71.81% ）；公务接待费支出决算为 4.31 万 元，完成预算 24.50 万元的 17.59% 。 2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费 0 万元，占 0.00% ；公务用车购置及运行费支出 67.03 万元， 占 94% ；公务接待费支出 4.31 万元，占 6% 。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出 国（境）团组 0 个、累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出 67.03 万元，其中：公务 用车购置支出为 34.72 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运 行及维护支出 32.31 万元，公务用车保有量为 18 辆，主要用于 公务车辆日常运行及维护支出。 34 3.公务接待费支出 4.31 万元，主要用于接待上级及外市单 位业务指导、调研、交流 ，共接待国外、境外来访团组 0 个，来 访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 368 人。主要 包括上级部门和地市单位来我部门指导工作、调研和学习交流。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2021 年本部门 机关运行经费支出 312.54 万元，比上年决算 数减少 67.54 万元，下降 17.77%。 主要增减变动情况是：我部 门业务工作调整，机关运行经费有所减少。 （二）政府采购支出情况说明 2021 年本部门 政府采购支出总额 3,902.52 万元，其中：政 府采购货物支出 833.56 万元、政府采购工程支出 33.18 万元、 政府采购服务支出 3,035.78 万元。 授予中小企业合同金额 225.62 万元，占政府采购支出总额的 5.8%，其中：授予小微企 业合同金额 192.43 万元，占授予中小企业合同金额的 85.3% （三）国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 18 辆，其中，执 法执勤用车 18 辆; 单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组 织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级 35 项目 15 个，二级项目 76 个，共涉及资金 8704.28 万元，占一般 公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度房屋修缮经费 等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 7.91 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 100%。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般 公共预算支出 8704.28 万元，政府性基金预算支出 7.91 万元。 从评价情况来看，总体完成情况良好，项目立项规范，绩效目标 设置合理，财务管理合规到位，项目实施过程严格遵守相关规定 要求进行。 绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 76 项目 绩效自评。 部门整体支出绩效自评综述： 序号 1 2 项目名称 房屋修缮经费 办公大楼（场地）运行维护费 全年执行数 （万元） 绩效目标完成情况 7.91 作为南北楼修缮质保金，保障办 公大楼正常运行，2021 年按计划 有序完成了相关工作，完成率 100%。 100.47 办公楼保洁，办公楼保安、水电 燃气费、安全设备维修维护费（消 防、高压电房、电梯、监控）、 空调设备维修维护费、大楼水电 工维修维护费、绿化、除四害、 白蚁防治等费用、人脸测温人行 道系统外包期间，工作人员能按 要求完成任务。 36 3 4 佛山市生态环境局大气科 2021 年度运维服务项目 大气污染防治经费 25.00 为佛山市非道路移动机械排气污 染防治数据信息综合管理系统、 佛山市机动车排气污染防治信息 系统、佛山市机动车固定垂直式 遥感监测系统等 3 个系统提供信 息化系统运维服务 142.77 开展机动车排气检验机构抽查 4 次，开展储油库油气回收评估 9 家，对不少于 100 家 VOCs 企业进 行了巡查及定级，开展用车大户 监测抽查，共计 184 台。 5 省下达 2020 年省生态环境厅打 好污染防治攻坚资金 1,565.94 6 省下达省生态环境厅 2021 年打 好污染防治攻坚战专项资金（大 气污染防治） 398.33 7 2021 年佛山市大气环境质量预 报预警系统计算资源租赁服务 34.34 8 2021 年佛山市大气排放源清单 开发及处理系统运维 18.27 已购置 3 套 VOCs 在线监测仪，已 提交《2021-2025 年佛山市空气质 量达标规划研究报告》，开展了 佛山市非道路移动机械排气污染 防治数据信息综合管理系统（施 工工地黑烟机械抓拍）及佛山市 机动车排气污染防治信息系统 （机动车排放数据挖掘与精准防 治）2 套系统的开发，共计完成 737 家工业企业及 12 家餐饮单位 的巡查工作。 开展机动车排气多污染物协同控 制研究，按合同要求已提交相关 项目阶段性评审报告。开展了佛 山市机动车排气污染防治信息系 统（机动车排气多污染物协同控 制）项目开发。 合同运维期内，实际租赁物平均 日维护数 1 次/日，年度指标完成 100%，实际累计运维人员 5 人， 实际租赁系统（服务器、线路、 服务等）数量 6 套。 合同运维期内，租赁物正常运行 率为 100%，租赁服务质量合格率 为 100%，租赁物故障率为 0。 合同运维期内，系统实际检测完 成率为 100%，运维人员投入数量 5 人，实际维护系统数量 1 个，年 度指标完成 100%，佛山市大气重 污染应急预案应急响应达到 100% 响应，实际非正常停机率为 0。 37 9 省下达 2019 年省生态环境厅打 好污染防治攻坚战资金 10 省下达 2020 年中央财政大气污 染防治资金（第二批） 131.00 已提供不少于 15000 辆重型柴油 车一年 OBD 数据采集服务，按要 求实时监控 1.5 万辆重型柴油车 的排放状况，分析货车出行情况， 对重点监控的用车单位加强监 管，为制定我市机动车污染防治 政策提供科学依据。 77.10 购置移动源监测设备 4 套，购置 成品油硫含量快速检测仪 2 套， 移动源监测能力得到提升。 11 省下达调整省生态环境厅 2020 年部分预算资金 31.41 12 2019 年佛山市环境保护局信息 化系统运维项目（2020 年滚动支 出项目） 3.53 13 2020 年佛山市大气环境质量预 报预警系统计算资源租赁服务 33.66 14 15 2020 年佛山市大气排放源清单 开发及处理系统运维 大气科 2020 年度运维服务项目 项目已购置便携式挥发性有机气 体分析仪（双检 PID+FID）2 台， 手持式 PID 分析仪 3 台，便携式 FID 甲烷非甲烷总烃+苯系物分析 仪 1 台，VOC 企业环保意识得到提 升。 合同运维期内，实际租赁物平均 日维护数 1 次/日，运维人员投入 数量 5 人，实际租赁系统（服务 器、线路、服务等）数量 6 套， 佛山市大气重污染应急预案应急 响应达到 100%响应，年度维护成 本较上一年度下降 0.19%。 合同运维期内，实际租赁物平均 日维护数 1 次/日，运维人员投入 数量 5 人，实际租赁系统（服务 器、线路、服务等）数量 6 套， 合同运维期内，系统安全事故为 0，年度指标完成 100%。 2.01 合同运维期内，系统实际检测完 成率为 100%，运维人员投入数量 5 人，实际维护系统数量 1 个，系 统安全事故为 0，年度指标完成 100%。 15.70 为佛山市非道路移动机械排气污 染防治数据信息综合管理系统、 佛山市机动车排气污染防治信息 系统、佛山市机动车固定垂直式 遥感监测系统等 3 个系统提供信 息化系统运维服务。 38 16 环保督查专项工作经费 112.87 17 佛山市生态环境“党政同责、一 岗双责”责任制考核系统项目 75.36 18 固体废物与辐射安全工作经费 206.80 19 佛山市“无废城市”服务管理平 台项目 115.96 20 规划与应对气候变化工作经 费 149.66 2021 年项目方合计完成有效任务 量 1463.5 个，其中该工地扬尘源 1064 个、油品专项抽查 89 个、黑 臭水体 297 个、配合开展专项督 察工作 13.5 个，充分依托第三方 环境督察服务和无人机、无人船 巡查手段，及时掌握各区、各部 门大气污染防治措施和黑臭水体 整治措施落实情况，重点对工地 扬尘、非道路移动机械、黑臭水 体等进行日常督察。强化日常督 察成效运用，对现场发现的问题 及时通报并纳入生态环境保护 “党政同责、一岗双责”责任制 度考核，对工作落实不到位以及 重点任务整改进度滞后的单位实 施精准督办。 项目需完成包含首页、项目库、 责任制考核、督察督办管理、系 统后台管理、督察任务现场检查、 系统集成与对接等 7 个系统功能 模块开发,已完成要求的 7 个系统 功能模块的开发工作。 编制完成佛山市无废城市创建工 作方案。完成《佛山市无废城市 建设指标体系》，指标体系 58 个。 每季度不少于 10 家涉辐射企业和 产废企业监督检查。提高了固体 废物减量化、资源化和无害化水 平，危险废物安全处置率>=99%。 整合纳入重点监管的收集企业 15 家，形成“一废一策”建设业务 的档案台，为佛山市“无废城市” 建设、发展循环经济、改善环境 质量、提高预警防灾能力等奠定 良好的基础。 由于我市是制造业强市，对佛山 市开展重点行业温室气体排放信 息摸底调查、佛山市近零碳排放 区示范工程研究、佛山市碳排放 达峰研究等系列研究工作，科学 谋划佛山市制造业城市生态文明 创新之路暨佛山市“十四五”生 态环境保护规划研究。对于佛山 39 市在新起点持续打好污染防治攻 坚战，走好制造业城市生态文明 转型创新之路，全面打造宜商宜 业宜居的湾区西岸龙头和全球智 造高地，具有重大意义。 21 环评及排污许可管理工作经费 209.75 22 佛山市排污权有偿使用和交易管 理平台系统运维项目 8.27 23 生态环境宣教与产业发展经费 171.66 截至 2021 年底市本级现场核实排 污许可发证登记企业 200 家，环 评技术评估单位为市级审批项目 提供了 14 份技术评估意见，支撑 市本级高质量高效率完成 14 个项 目环评批复。通过第三方服务购 买，做好政府、企业、交易中心 之间的衔接服务，进一步扩大排 污权有偿使用和交易试点工作成 效，优化营商环境，全市共受理、 办理或办结 395 家排污单位排污 权有偿使用和交易业务，涉及交 易总金额 939 万余元。 截至 2021 年底，共完成对全年度 参与排污权交易的 395 家企业排 污交易信息化管理，排污权有偿 使用和交易信息得到有效管理， 未出现网络安全风险和数据遗 失。 开展广佛小记者活动线下公益活 动 6 场；开展“美丽佛山，绿色 家园”佛山生态环境全媒体专题 报道；与《环境杂志》合作年度 宣传合作，刊登污染防治攻坚战 成效专题报道；完成《中国环境 报》完成专题报道 2 期，完成 12 期的佛山+APP 专题制作发布；与 佛山珠江传媒日报有限公司合作 开展 2021 年度佛山市生态环境局 工作重点专题报道宣传；完成制 作党建系列宣传视频和短音频专 题节目 3 期，短音频已在 FM94.6 党建专栏展播；完成佛山市生态 环境局官方微信“佛山生态环 境”、官方新浪微博“@佛山生态 环境”的运营策划、日常内容发 布以及网络推广；完成 3 条长图 漫画的策划、设计、发布；完成 排污单位现场检查评估工作，按 40 要求填报《佛山市排污单位自行 监测现场评估表》并形成问题清 单整改要求汇总表及报告；完成 录制相关培训短视频。 24 污染防治攻坚战服务及保障项目 275.05 25 生态及土壤保护经费 390.50 编制《佛山市生态环境及污染防 治攻坚战政务数字化改革“一网 统管”信息化建设项目可行性研 究报告》、《佛山市生态环境及 污染防治攻坚战政务数字化改革 “一网统管”信息化建设项目密 码应用方案》、编制《佛山市生 态环境及污染防治攻坚战政务数 字化改革“一网统管”信息化建 设项目初步设计方案》。通过购 买服务委托第三方机构开展污染 防治攻坚战相关工作，强化佛山 市生态文明建设工作，佛山市被 命名为第五批国家生态文明建设 示范区。通过购买服务委托第三 方机构开展环境执法巡查、环境 督察、综合治理管理等工作，进 一步提高了工作效率，更好完成 工作任务,佛山市生态环境局被 广东省人民政府授予“广东省生 态环境保护先进集体”称号；顺 利完成第二轮中央环保督察迎检 阶段性工作。 完成至少 45 个地块建设用地土壤 污染状况调查报告专家评审工 作；编制提交《佛山市重点行业 企业用地及重点工业园区土壤污 染状况调查评估总结报告》；完 成一年土壤样品库运维；完成 405 个处理规模 500 吨以下农村分散 式污水处理设施在线监控设备的 安装及数据传输；持续对 80 个站 点开展在线监控数据采集及运行 维护。 41 26 27 省下达 2020 年中央财政土壤污 染防治资金 水环境整治经费 649.98 完成 52 个重点行业企业地块第二 阶段采样调查，完成 4-5 个典型 村级工业园或关闭搬迁地块土壤 污染调查技术规范实证。 665.70 编制《珠江三角洲水资源配置工 程鲤鱼洲饮用水水源保护区划分 方案社会稳定风险评估报告》， 编制《佛山市试点河段水生态调 查评估报告》，完成西南涌主河 道 5 个水质自动监测站点的监测 任务,开展佛山市主干河涌水质 检测，完成 267 个监测点位的监 测任务,开展佛山市主干河涌水 质检测第三方监理，编制《佛山 市水生态环境保护“十四五”规 划报告》，开展佛山市市级河长 名录河道及佛山涌入河排污（水） 口排查，开展佛山市河涌水质高 光谱监测分析试点。 28 佛山市水污染防治挂图作战管理 系统升级 61.04 制作全市约 2800 条支涌图层（、 五区建成区图层、8 条城市建成区 黑臭水体图层、205 条城乡黑臭水 体图层，开发入河排污口管理子 系统。 29 汾江河河流管理信息系统运维项 目 47.52 完成系统月度运维报告、水质月 分析报告、水质年度总结。 30 佛山市生态环境保护局日常事务 管理系统维护方案 0.18 完成日常事务管理系统的运维， 没有出现运维事故。 31 佛山市生态环境局 2020 年两套 视频会议系统运维项目建议书 0.16 完成两套视频会议系统维护，完 成维护工作，没有出现运维事故。 42 32 佛山市生态环境局 2021 年两套 视频会议系统运维项目 1.44 完成两套视频会议系统维护，完 成维护工作，没有出现运维事故。 33 佛山市生态环境局 2021 年信息 系统安全等级测评项目 33.74 按时完成 8 个信息系统进行等级 测评。 34 佛山市生态环境局廉政风险防控 信息系统运维服务项目方案 1.38 完成廉政风险防控信息系统的运 维，没有出现运维事故。 35 佛山市生态环境局移动接入办公 项目 15.93 完成购买移动接入办公流量，44 人 2 年。 36 环境执法与应急管理 103.06 2021 年开展了 1 次行政处罚业务 培训班，开展了 1 次应急演练， 组织专家开展了 2 次环境安全检 查，按要求采购了 1 支综合水环 境污染应急救援服务队伍和 1 支 油类及危险化学品污染应急救援 服务队伍，按合同要求完成了约 300 家企业排污许可证证后监管 抽查工作等。 37 佛山市国发自动监控系统运行维 护项目 14.00 按合同要求提供了 12 份月度运维 报告，1 份年度运维报告。 46.76 2021 年系统开发单位已按要求完 成了 pc、移动 APP 2 种类型平台 的建设工作，开展了 1 次系统使 用培训。完成了 1 次信息系统安 全等级保护测评工作，并向公安 部门完成备案。 38 佛山市污染源在线监控及总量控 制管理系统升级改造项目 43 39 佛山市污染源在线监控及总量控 制管理系统运维项目 - 为 2020 年至 2021 年的跨年度项 目，按合同要求，其中 2021 年完 成了 8 份月度运维报告，1 份年度 运维报告的报送。 40 执法支队信息化系统运维项目 21.33 按合同要求提供运维报告（涉及 3 个系统运维），每个系统提供了 12 份月度运维报告，1 份年度运 维报告。 41 省下达省生态环境厅 2021 年打 好污染防治攻坚战专项资金（生 态环境执法及应急） 36.00 2021 年已完成 2 台执法车辆的购 置，均已投入使用，使用率 100%。 42 省下达 2019 年中央污染防治资 金 114.95 43 省下达省生态环境厅 2021 年打 好污染防治攻坚战专项资金 626.00 完成佛山市非道路移动机械编码 登记平台开发（佛山市非道路移 动机械排气污染防治数据信息综 合管理系统二期）及佛山市路网 机动车动态排放分析与决策应用 项目（佛山市机动车排气污染防 治信息系统五期）的终验；完成 超过 15000 台非道路移动机械编 码登记；开展 1 个土壤环境管理 信息系统建设；开展 250 家左右 本地特征行业重点企业补充调 查。 在佛山至少 1 个重点生产行业举 办碳标签宣贯及能力建设活动； 并选择具备行业代表性的至少 1 家企业开展碳标签培育及有关产 品碳标签评价。 分阶段开展一汽-大众佛山分公 司近零碳排放区示范工程建设工 作，将示范工程打造成为佛山市 乃至全省的制造业领域的样板工 程。 梳理和分析佛山市低碳发展基础 成效和挑战，确定低碳发展的战 略定位和基本原则，提出发展目 标和指标体系，为佛山市碳达峰 工作和未来 10-15 年的经济社会 实现绿色低碳发展提供坚实保 44 44 佛山市水质自动监测经费、环境 空气挥发性有机物监测经费、水 环境质量监测经费、土壤环境质 量监测经费、污染源监测经费、 办公大楼（场地）运行维护费、 大气环境质量监测经费、省下达 2020 年省生态环境厅打好污染 防治攻坚资金及 2021 年佛山市 环境监测数据仓库系统运维等 1861.58 45 佛山市危险废物规范化技术服 务、佛山市固体废物电子联单管 理系统二期 82.574 障。 已征订收齐 412 份《环境》杂志、 6 份《中国环境报》。 已完成宣传短视频 5 条、短音频 10 条。 已完成 2 条公益广告的制作和播 放。 已完成验收 10 台大疆云台相机和 1 台佳能数码相机。 完成佛山市生态环境宣传教育项 目，含长图动画 1 条、一图读懂 3 条、环保故事主题征集活动 1 个、 摄影征集活动 1 个、开发环境教 育基地查询平台 1 个。 完成征订环保宣传资料一批，含 读本、环保笔记本、宣传折页等。 通过佛山市水质自动监测经费、 环境空气挥发性有机物监测经 费、水环境质量监测经费、土壤 环境质量监测经费、污染源监测 经费、办公大楼（场地）运行维 护费、大气环境质量监测经费、 省下达 2020 年省生态环境厅打好 污染防治攻坚资金及 2021 年佛山 市环境监测数据仓库系统运维等 30 个项目，能较好完成省、市下 达的各项生态环境监测工作及任 务。 1.全年共检查 432 家产废企业， 每月检查 19 家危废收集、处置单 位。2.已按要求为产废单位提供 固体废物电子联单管理信息系统 技术服务。3.危险废物安全处置 利用率大于等于 99%（根据广东省 固体废物环境监管平台数据）。 完成佛山市固体废物电子联单管 理系统二期系统建设，通过政数 局项目验收，实现固体废物产生、 转移、处置的功能，全面提升我 市固体废物信息话管理水平，为 省固废平台的建设提供参考。 45 46 2021 年办公设备维护项目费用 8.1 共完成了 1303 项维修以及 295 项 耗材采购，维修项目数较上一年 度增长了 49%；驻点人员能保障局 机关大院用户办公电脑运作正 常，网络畅通，能登陆网络，视 频会议系统及周边设备正常运 作，监理了维护档案，记录了维 护清单，保障用户的设备使用。 以省级部门为主体开展的重点绩效评价本部门无。 46 第四部分：名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入。 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 47 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购 置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 48