2022年兴宁区部门预算公开（评审中心）.doc

南宁市兴宁区财政投资评审中心 2022 年部门预算及“三公”经费预算编制说明 第一部分：部门概况 一、主要职能和 2022 年主要工作任务 1、兴宁区财政投资评审中心主要职能：审核项目预（结）算； 审核项目基本建设程序和基本建设管理制度执行情况；项目预(概） 算和竣工决(结)算的评价和审查;参与招投标项目的标底、招标控制 价审查，参与项目可行性评估、论证和设计、施工方案的评审；评 审项目概算、预算执行情况的财政性资金的使用、管理情况以及工 程造价相关的其他情况；对财政性资金安排的专项项目进行评审。 2、2022 年主要工作任务及目标 按照职能开展城区工程项目预（结）评审；审核项目基本建设 程序和基本建设管理制度执行情况；项目预(概）算和竣工决(结)算 的评价和审查;参与招投标项目的标底、招标控制价审查，参与项目 可行性评估、论证和设计、施工方案的评审；评审项目概算、预算 执行情况的财政性资金的使用、管理情况以及工程造价相关的其他 情况；对财政性资金安排的专项项目进行评审。 二、机构设置和部门预算单位构成 （一）机构设置 1. 本级单位和内设机构 兴宁区财政投资评审中心系兴宁区财政局下属全额财政拨款事 业单位，事业单位分类改革类别一类公益单位。 1 （二）部门预算单位构成 本部门为兴宁区财政局所属二级预算单位。 三、人员构成及编制现状 （一）编制现状 1.事业编制人数8人，其中：全额拨款事业编制数8人； （二）人员构成 1. 事业编制实有人数7人； 2.编制外实有在职人数（外聘人员）7 人； 3.其他人员情况： （1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数 0 人； （2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数 0 人次。 第二部分： 2022 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2022 年部门收支情况说明 （一）收入预算说明 2022 年收入预算总计 189.30 万元，同比减少 16.88 万元，下 降 8.19%。其中： 一般公共预算拨款 189.30 万元，同比减少 16.88 万元，下降 8.19%。 政府性基金拨款 0 万元。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元。 上年结转收入 0 万元。 2 （二）支出预算说明 2022 年支出预算总计 189.30 万元，其中：基本支出 106.48 万 元，占支出总预算 56.25%，同比减少 87.10 万元，下降 44.99 %； 项目支出 82.82 万元，占支出总预算 43.75 %，同比增加 70.22 万 元，增长 557.30%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中： （1）一般公共服务（类）147.40 万元； （2）社会保障和就业（类）20.10 万元； （3）卫生健康支出（类）11.75 万元； （4）住房保障支出（类）10.05 万元。 2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （1）基本支出预算 106.48 万元 ①工资福利支出（类）93.53 万元； ①商品和服务支出（类）12.95 万元； ①对个人和家庭的补助（类）0 万元。 （2）项目支出预算 82.82 万元 ①工资福利支出（类）70 万元； ①商品和服务支出（类）3.82 万元； ①资本性支出（类）9 万元。 （三）2022 年部门预算收支增减变化情况说明 2022 年一般公共预算收入预算 189.30 万元，比 2021 年预算 206.18 万元减少 16.88 万元，下降 8.19%。收入预算下降的主要原 因是：人员经费减少。2022 年一般公共预算支出预算 189.30 万元， 3 比 2021 年预算 206.18 万元减少 16.88 万元，下降 8.19%。收入预 算下降的主要原因是：人员经费减少。 二、2022 年财政拨款收入支出说明 （一）2022 年财政拨款收入预算总计 189.30 万元。其中：2021 年部门财政拨款收入预算 189.30 万元，其中：一般公共预算收入预 算 189.30 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预 算收入预算 0 万元。 “本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营 预算收入预算”。 （二）2022 年财政拨款支出预算总计 189.30 万元。其中： 2022 年部门财政拨款支出预算 189.30 万元，其中：一般公共 预算支出预算 189.30 万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有 资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下： 1、一般公共预算财政拨款 189.30 万元，其中：基本支出 106.48 万元，项目支出 82.82 万元。具体支出预算如下： （1）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 147.40 万元。主要用于工资福利支出。 （2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 13.40 万元，主要 用于单位缴纳行政事业单位基本养老保险金。 （3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）6.70 万元。主要用于单位缴纳行 政事业单位职业年金。 4 （4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）5.36 万元。单位缴纳事业单位医疗保险。 （5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗 补助（项）6.39 万元。主要用于单位缴纳行政事业单位公务员医疗 补助。 （6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10.05 万元。主要用于单位缴纳行政事业单位住房公积金。 2、政府性基金预算财政拨款 0 万元 本部门无政府性基金预算支出。 3、国有资本经营预算支出预算 本部门无国有资本经营预算支出。 三、“三公”经费支出预算情况说明 2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.50 万元，比2021 年预算0.50万元增加（减少）0 万元，同比增长（下降）0 %，其中： 因公出国（境）费预算 0万元；公务用车购置预算0 万元；公务用 车运行费预算0 万元；公务接待费预算 0.5 万元。“三公”经费与 上一年持平。 具体情况如下： （一）因公出国（境）费 0 万元，同比增加（减少）0 万元， 同比增长（下降）0 %。全年预计使用财政拨款安排机关、所属单位 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国 （境）团组共计0 个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中： 5 公务用车购置 0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下 降）0 %。 公务用车运行0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下 降）0 %。2022年，兴宁区财政投资评审中心开支财政拨款的公务用 车保有量为0 辆，全年运行费0万元，平均每辆0万元。 （三）公务接待费 0.5 万元。 2022年公务接待费预算0.50万元, 比2021年预算0.50万元增加 （减少）0万元，同比增长（下降）0 %。 第四部分：2022年部门预算其他事项说明 （一）事业运行经费预算安排情况 事业运行经费 12.95 万元，（指部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比 2021 年 预算减少 0.78 万元，下降 5.68%，原因主要是压缩支出。 （二）政府采购预算安排情况 2022年政府采购预算1.70万元，同比增加1.70万元，增长100%。 政府采购资金类型：公共财政预算拨款0万元 。 按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采 购三种类型。货物类采购预算1.70 万元，服务类采购预算0万元， 工程类采购预算 0万元。 （三）政府购买服务情况 6 2022 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元。 本部门无政府购买服务项目。 （四）国有资产的总体情况 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：处 级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套）。 （五）2022年项目预算绩效说明 2022年部门预算列入绩效考核范围的项目项目共 2 个，涉及一 般公共预算拨款 77.30 万元，分别是： 1、项目名称：工程预(结)算评审聘用人员工作经费,预算金额： 70万元,资金来源：一般公共预算--经费拨款； 2、项目名称：工程预算、结算审核软件升级、购置及服务费, 预算金额：7.30万元,资金来源：一般公共预算--经费拨款。 （六）涉密事项处理说明 本部门预算未含有涉密事项。 五、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 7 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 （五）用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当 年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金） 弥补本年度收支缺口的资金。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 （八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 8 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9