海口市美兰区民政局本级预算公开表.xls
本表共计 页 2021年海南省海口市美兰区部门 预算部门:民政本级 2021年4月1日 2021年海南省海口市美兰区部门预算 预算部门:民政本级 2021年4月1日 附件1-1 财政拨款收支总表 部门(单位): 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 项目 一、本年收入 653.61 一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 653.61 (一)一般公共服务支出 (二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出 合计 一般公共预算 653.61 653.61 (八)社会保障和就业支出 621.51 621.51 (九) 卫生健康支出 21.06 21.06 (十) 住房保障支出 11.04 11.04 (三)国防支出 二、上年结转 (四)公共安全支出 (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 (二)政府性基金预算拨款 (六)科学技术支出 (七)文化体育与传媒支出 …… 二、结转下年 收入总计 653.61 支出总计 653.61 政府性基金预算 附件1-2 一般公共预算支出表 部门(单位): 单位:万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 合计 基本支出 项目支出 科目名称 类 款 项 合 计 653.61 175.37 478.24 社会保障和就业支出 621.51 143.27 478.24 民政管理事务 608.52 130.29 478.24 01 行政运行 130.29 130.29 99 其他民政管理事务支出 478.24 行政事业单位养老支出 12.98 12.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.98 12.98 卫生健康支出 21.06 21.06 行政事业单位医疗 21.06 21.06 01 行政单位医疗 6.90 6.90 03 公务员医疗补助 14.16 14.16 住房保障支出 11.04 11.04 住房改革支出 11.04 11.04 住房公积金 11.04 11.04 208 02 05 05 210 11 221 02 01 478.24 附件1-3 一般公共预算基本支出表 部门(单位): 单位:万元 支出经济分类科目 科目名称 2021年基本支出 合计 人员经费 公用经费 工资福利支出 154.02 152.55 1.47 基本工资 35.32 35.32 津贴补贴 46.33 46.33 奖金 24.99 24.99 机关事业单位基本养老保险缴费 12.98 12.98 职工基本医疗保险缴费 6.90 6.90 公务员医疗补助缴费 14.16 14.16 其他社会保障缴费 1.80 0.32 住房公积金 11.04 11.04 医疗费 0.50 0.50 商品和服务支出 20.03 8.77 1.40 1.40 1.47 11.25 办公费 印刷费 邮电费 维修(护)费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 1.77 1.77 公务用车运行维护费 3.36 3.36 其他交通费用 7.37 7.37 其他商品和服务支出 6.13 6.13 对个人和家庭的补助 0.12 0.12 奖励金 0.12 0.12 资本性支出 1.20 1.20 办公设备购置 1.20 1.20 合计 175.37 医疗费补助 161.44 13.93 附件1-4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门(单位): 单位:万元 2020年预算数 合计 3.36 因公出国( 境)费 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 3.36 合计 公务用车购置费 公务用车运行费 3.36 3.36 因公出国( 境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 3.36 公务用车购置费 公务用车运行费 3.36 附件1-5 政府性基金预算支出表 部门(单位): 单位:万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 类 款 科目名称 合计 合 计 0 项 注:2021年我部门无政府性基金预算,故数据为零。 基本支出 项目支出 附件1-6 政府性基金预算“三公”经费支出表 部门(单位): 单位:万元 2020年预算数 合计 因公出国( 境)费 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 注:2021年我部门无政府性基金预算,故数据为零。 合计 因公出国( 境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 0 公务用车购置费 公务用车运行费 附件1-7 部门(单位)收支总表 部门(单位): 单位:万元 收 项 目 入 支 预算数 项 目 出 预算数 一.一般公共预算拨款收入 653.61 一.一般公共服务支出 10.00 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 二、财政专户管理资金收入 三.国防支出 三、事业收入 四.公共安全支出 四、上级补助收入 五.教育支出 五、附属单位上缴收入 六.科学技术支出 六、事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 七、其他收入 八.社会保障和就业支出 621.51 九.卫生健康支出 21.06 十.住房保障支出 11.04 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 本年收入合计 653.61 十.用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 663.61 二十七.结转下年 十一.上年结转 收入总计 653.61 支出总计 653.61 附件1-8 部门(单位)收入总表 单位:万元 预算部门(单位) 总计 海口市美兰区民政局本级 653.61 上年结转 一般公共预算拨 款收入 653.61 政府性基金预算 拨款收入 财政专户管理资 金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收 入 事业单位经营收 入 其他收入 附件1-9 部门(单位)支出总表 部门(单位): 单位:万元 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 基本支出 科目名称 类 款 项 201 04 99 208 项目支出 合计 人员经费 161.44 公用经费 合计 663.61 13.93 488.24 一般公共服务支出 10.00 10.00 发展与改革事务 10.00 10.00 其他发展与改革事务支出 10.00 10.00 社会保障和就业支出 621.51 129.34 13.93 478.24 民政管理事务 608.52 116.36 13.93 478.24 01 行政运行 130.29 116.36 13.93 99 其他民政管理事务支出 478.24 行政事业单位养老支出 12.98 02 05 05 478.24 12.98 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.98 12.98 卫生健康支出 21.06 21.06 行政事业单位医疗 21.06 21.06 01 行政单位医疗 6.90 6.90 03 公务员医疗补助 14.16 14.16 住房保障支出 11.04 11.04 住房改革支出 11.04 11.04 住房公积金 11.04 11.04 210 11 221 02 01 附件1-10 项目支出绩效信息表 部门(单位)名称 项目名称 预算执行 率权重(% ) 预算数 项目资金 总额 绩效目标 一级指标 产出指标 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 46000021R000000006642-养老保险 46000021R000000006644-医疗保险 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 10.00 10.00 10.00 115.53 严格执行相关政策,保障工资及时发放 115.53 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 12.98 严格执行相关政策,保障工资及时发放 12.98 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 6.90 严格执行相关政策,保障工资及时发放 6.90 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 14.16 严格执行相关政策,保障工资及时发放 14.16 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 0.32 严格执行相关政策,保障工资及时发放 0.32 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 46000021R000000006656-其他工资福利支出 10.00 0.50 严格执行相关政策,保障工资及时发放 0.50 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 11.04 严格执行相关政策,保障工资及时发放 11.04 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 效益指标 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 11.04 严格执行相关政策,保障工资及时发放 11.04 、足额发放,预算编制科学合理,减少 结余资金 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 46000021Y000000006662-其他公用支出 10.00 13.93 13.93 保障单位日常运转,提高预算编制质量 ,严格执行预算 效益指标 效益指标 314001-海口市美兰区民政局 产出指标 46010821T000000021971-精神病管理和救助 46010821Y000000016675-综合事务 46010821Y000000017634-聘用人员经费 10.00 10.00 10.00 15.00 海南省民政厅、海南省财政厅、海南 产出指标 省人力资源和社会保障厅、海南省卫生 厅关于开展重特大疾病医疗救助工作的 通知(琼民救助【2013】7号)、海口市 15.00 人民政府关于进一步加强城市生活无着 的流浪乞讨人员救助管理工作的通知( 效益指标 海府【2013】238号),救助本辖区的困 难精神病患者。 11.00 "1、婚姻登记证件印制费20000本X1.2 效益指标 元=18000元 2、婚姻登记表格30000张X0.28=8400元 3、专用档案盒印制费300个X8元=2400元 4、婚姻诉讼费10000元 5、办公费6000 11.00 元 6、维修费200元 7、培训费3000元 8 、聘请法律顾问费50000 9、印刷费:申 产出指标 请表格、年检材料等20000X0.3=6000元 10、购买证书:160X20=3200元 11、办 公设备:档案柜一组800元 12、印档案 盒:400X5=2000 " 452.24 为本辖区82名民政协管员、专干发放工 产出指标 资。" 一、民政协管员每人每月3500元 ;有26人共109.2万元;五险一金及高温 补贴46.0714万元; 二、村(居)民政 专干每人每月2800元,有56人共188.16 万元。五险一金及高温补贴93.586万元 452.24 ; 三、委托招头公司人员管理720元/人 /年,有82人共5.9040万元。 四、体检 46010821Y000000017634-聘用人员经费 10.00 452.24 为本辖区82名民政协管员、专干发放工 资。" 一、民政协管员每人每月3500元 ;有26人共109.2万元;五险一金及高温 补贴46.0714万元; 二、村(居)民政 专干每人每月2800元,有56人共188.16 万元。五险一金及高温补贴93.586万元 452.24 ; 三、委托招头公司人员管理720元/人 /年,有82人共5.9040万元。 四、体检 产出指标 费每人每年500元,有82人共4.1万元。 五、工会费:26名协管员32974.10元, 56名专干19203.16元,合计52177.26元 " 支出绩效信息表 单位:万元 二级指标 三级指标 绩效指标 本年绩效 绩效度 性质 指标值 量单位 本年权重 指标方向性 数量指标 足额保障率 = 100 % 22.5 正向指标 数量指标 科目调整次数 ≤ 10 次 22.5 反向指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 数量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 时效指标 数量指标 数量指标 经济效益指标 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 结余率=结余数/预算数 足额保障率 发放及时率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 发放及时率 足额保障率 科目调整次数 结余率=结余数/预算数 科目调整次数 发放及时率 足额保障率 结余率=结余数/预算数 发放及时率 科目调整次数 足额保障率 结余率=结余数/预算数 = ≤ = ≤ ≤ = ≤ = = ≤ ≤ = = ≤ ≤ ≤ = = ≤ = ≤ = ≤ 100 5 100 10 5 100 5 100 100 10 5 100 100 10 5 10 100 100 5 100 10 100 5 % % % 次 % % % % % 次 % % % 次 % 次 % % % % 次 % % 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 反向指标 反向指标 正向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 正向指标 反向指标 数量指标 数量指标 时效指标 科目调整次数 足额保障率 发放及时率 ≤ = = 10 100 100 次 % % 22.5 22.5 22.5 反向指标 正向指标 正向指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/ 预算数∣ ≤ 5 % 22.5 反向指标 经济效益指标 运转保障率 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 经济效益指标 数量指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/ 预算安排数)×100% 科目调整次数 数量指标 确保及时向本辖区的精神病患者得到 救助 ≥ 100 % 45 正向指标 社会效益指标 本辖区的精神病患者得到救助,社会 得到安宁 ≥ 100 % 45 正向指标 社会效益指标 为做好本单位的日常工作顺利进行 ≥ 100 % 45 正向指标 数量指标 确保日常工作的开展 ≥ 100 % 45 正向指标 数量指标 为本辖区82名民政协管员、专干发放 工资。 ≥ 82 名 45 正向指标 社会效益指标 确保及时向本辖区82名民政协管员、 专干发放工资 ≥ 100 % 45 正向指标