2018年中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会部门预算.pdf

2018 年中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会部门预算目录第一部分纪委概况一、主要职责二、机构设置第二部分 2018 年部门预算表一、收支总体情况表二、收入总体情况表三、支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分纪委概况一、主要职责中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会（简称县纪委）是全县党内监督的专门机关；连山壮族瑶族自治县监察局（简称县监察局），加挂连山壮族瑶族自治县预防腐败局的牌子，是负责全县行政监察工作的政府工作部门，与县纪委机关合署办公。县纪委机关、县监察局（县预防腐败局）在县委、县政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）双重领导下进行工作。（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实党中央、省、市和县委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其领导成员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及省、市、县政府决议和命令的情况。（二）负责检查并处理县委、县政府各部门、各镇党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处乡镇纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。（三）负责查处县政府各部门及其工作人员、各镇政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及行政纪律的行为；受理监察对象不服行政纪律处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究。（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作，指导和督促行政审批电子监察相关工作。（七）负责拟订全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全县惩治和预防腐败体系建设。（八）负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。（九）会同县直部门及各镇党委、政府管理纪检监察干部，以及以县纪委会同县委组织部为主做好各镇、各单位纪委书记、副书记的提名考察工作，审核各镇纪委班子其他成员人选；按干部管理权限统一管理县纪委、县监察局派驻纪检组的干部；组织和指导纪检监察干部的培训工作。（十）承办县委、县政府和省、市纪委、省、市监察厅（局）授权和交办的其他事项。二、机构设置（一）本部门无下属单位和下属机构，部门预算为中国共产党连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会本级预算，不存在汇总预算的情形。（二）本部门内设机构、人员构成情况我单位是由财政全额拨款单位，内设办公室、宣传教育调查研究室、党风政风监督室、信访室、案件审理室，第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第一派出纪检组、第二派出纪检组、第三派出纪检组、第四派出纪检组、县委巡察办和巡察组挂靠纪委办公。行政编 33 人，工勤编 1 名，其中在职 33 人，合同工 5 人，退休 7 人。第二部分 2018 年部门预算表表1 收支总体情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会收项目单位：万元入支 2018年预算一、财政拨款项目出 2018年预算 511.25 一、基本支出 514.42 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 89.64 三、其他资金 1.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 512.25 本年支出合计 604.06 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 七、上年结转 91.81 空白 0.00 收入总计 604.06 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。支出总计 604.06 表2 收入总体情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会项目单位：万元 2018年预算一、预算拨款 511.25 一般公共预算拨款 511.25 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 1.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 1.00 本年收入合计 512.25 表2 收入总体情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会项目单位：万元 2018年预算四、上级补助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 七、上年结转 91.81 收入总计 604.06 表3 支出总体情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会项一、基本支出目单位：万元 2018年预算 514.42 工资福利支出 437.67 一般商品和服务支出 26.38 对个人和家庭的补助 50.37 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 89.64 日常运转类项目 89.64 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 表3 支出总体情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会项目单位：万元 2018年预算专项业务类项目 0.00 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 604.06 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支出总计 604.06 表4 财政拨款收支总体情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会收项目单位：万元入支 2018年预算一、一般公共预算项目出 2018年预算 511.25 一、一般公共预算 599.88 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 四、上年结转 88.63 四、结转下年 0.00 本年收入合计 599.88 本年支出合计 599.88 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元一般公共预算支出功能科目编码功能科目名称合计小计其中：基本支出项目支出 599.88 521.63 78.25 201 一般公共服务支出 429.30 372.05 57.25 20111 纪检监察事务 429.30 372.05 57.25 2011101 行政运行 401.84 372.05 29.79 2011199 其他纪检监察事务支出 27.46 0.00 27.46 208 社会保障和就业支出 54.65 54.65 0.00 20805 行政事业单位离退休 49.76 49.76 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 49.76 49.76 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 4.90 4.90 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 27.01 27.01 0.00 21011 行政事业单位医疗 27.01 27.01 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元一般公共预算支出功能科目编码功能科目名称小计其中：基本支出项目支出 2101101 行政单位医疗 25.18 25.18 0.00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.83 1.83 0.00 213 农林水支出 31.38 10.38 21.00 21305 扶贫 31.38 10.38 21.00 2130599 其他扶贫支出 31.38 10.38 21.00 221 住房保障支出 57.53 57.53 0.00 22102 住房改革支出 57.53 57.53 0.00 2210201 住房公积金 57.53 57.53 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出部门预算支出经济科目 2018年预算合计 521.63 [301]工资福利支出 444.88 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 118.12 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 89.86 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 35.72 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 31.30 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 57.53 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 112.35 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 26.38 [50201]办公经费 [30201]办公费 0.58 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 [50201]办公经费 [30205]水费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目 2018年预算 [50201]办公经费 [30206]电费 0.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 0.00 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 0.00 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目 2018年预算 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 9.80 [50207]因公出国（境）费用 [30212]因公出国（境）费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 16.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一） [50306]设备购置 [505]对事业单位经常性补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 0.00 0.00 [301]工资福利支出 0.00 [50501]工资福利支出 [30101]基本工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30102]津贴补贴 0.00 [50501]工资福利支出 [30103]奖金 0.00 [50501]工资福利支出 [30107]绩效工资 0.00 [50501]工资福利支出 [30113]住房公积金 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元政府预算支出经济分类 [50501]工资福利支出 [509]对个人和家庭的补助部门预算支出经济科目 [30199]其他工资福利支出 [303]对个人和家庭的补助 2018年预算 0.00 50.37 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.61 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 49.76 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会项目单位：万元 2018年预算 “三公”经费 25.8 其中：（一）因公出国（境）支出（二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 16.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 16.00 （三）公务接待费支出 9.80 注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。表8 2018年政府性基金预算支出情况表单位名称：中共连山壮族瑶族自治县纪律检查委员会单位：万元政府性基金预算支出功能科目名称小计无注：本委无政府性基金预算支出’。其中：基本支出 0.00 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 604.06 万元，比上年增加 21.40 万元，增长 3.70 %，主要原因是根据单位实际情况预算人员经费和公用经费略有上升；支出预算 604.06 万元，比上年增加 21.40 万元，增长 3.70 %，主要原因是是根据单位实际情况预算开支增加的人员经费和公用经费，达到收支平衡。二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.77 %，主要原因是严格执行中央八项规定，六项禁令，严控公务接待费标准，降低接待标准等。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加/ 减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变；公务用车购置及运行费 16.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 9.80 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 2.00 %，主要原因是严格执行中央八项规定，六项禁令，严控公务接待费标准，降低接待标准等。三、机关运行经费安排情况机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 26.38 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 40.56 %，主要原因是根据实际工作情况和预算，财政减少下拨经费,上年预算数将交通补贴（公务用车改革补贴）计入公用经费。四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 21.40 万元，其中：货物类采购预算 21.40 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。五、国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 164.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 21.40 万元，主要是手提电脑、台式电脑、复印机、打印机、办公桌椅、相机、摄影机、保密柜等。六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：项目预算数绩效目标无 0.00 无无 0.00 无注：无第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】