尖扎县人民政府—尖扎县财政局关于对各预算单位2020年部门决算的公开.pdf
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中共尖扎县纪律检查委员会 2020 年度部门决算 1 目录 第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置情况 第二部分 2020 年度部门决算公开报表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款支出情况表 十一、机关运行经费支出情况表 十二、政府采购支出情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2 二、收入情况说明 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 十、财政拨款支出情况说明 十一、机关运行经费支出情况说明 十二、政府采购支出情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、 部门职责 中共尖扎县纪律检查委员会履行党的纪律检查职能，对 县委全面负责，其主要职责是：主管党的纪律检查工作，负 责贯彻落实党中央、省、州委和县委加强党风廉政建设的决 定，维护党的章程和其他党风法规，协助县委加强党风廉政 建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线、方针、政策和 决议的执行情况。 监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威,依法监 察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开 展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处 置职责。监督是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政 从业以及道德操守情况进行监督检查。调查是对涉嫌贪污贿 赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊 以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置是 对违法公职人员作出政务处分决定，对行使职权中存在的问 题提出监察建议，对履行职责不力、失职失责的领导人员进 行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法 提起公诉。 二、机构设置情况 纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位为本级预算， 中共尖扎县纪律检查委员会(尖扎县监察委员会)下设 8 个科 4 室，分别是：纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件 监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查 室、审查调查室。 5 第二部分 2020 年度部门决算报表 收入支出决算总表 公开 01 表 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 二、政府性基金预算财政拨款收入 金额 项目 1 栏次 949.75 行次 金额 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 34 五、事业收入 5 五、教育支出 35 六、经营收入 6 六、科学技术支出 36 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 126.01 9 九、卫生健康支出 39 50.93 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探工业信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 0.34 25 本年收入合计 26 720.94 27.21 55 950.09 27 本年支出合计 56 结余分配 57 年末结转和结余 58 925.09 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 28 9.31 29 总计 30 34.31 59 959.41 6 总计 60 959.41 收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 项目 上级 财政拨 本年收入合计 功能分类科目编 经营 收入 收入 补助 款收入 科目名称 附属单 事业 位上缴 收入 码 3 收入 栏次 1 合计 950.09 949.75 0.34 201 一般以公共服务支出 745.94 745.6 0.34 20106 财政事务 1.5 1.5 2010699 其他财政事务支出 1.5 1.5 20111 纪检监察事务 744.44 744.10 2011101 行政运行 414.65 414.65 2011106 巡视工作 60.52 60.52 2011199 其他纪检监察事务支出 269.28 268.93 208 社会保障和就业支出 126.01 126.01 20805 行政事业单位养老支出 58.36 58.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.94 30.94 2080599 其他行政事业单位养老支出 27.43 27.43 20808 抚恤 63.66 63.66 2080801 死亡抚恤 63.66 63.66 20811 残疾人事业 3.46 3.46 2081199 其他残疾人事业支出 3.46 3.46 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.16 0.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37 210 卫生健康支出 50.93 50.93 21011 行政事业单位医疗 50.93 50.93 2101101 行政单位医疗 50.93 50.93 221 住房保障支出 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 2210201 住房公积金 27.21 27.21 7 2 其他收入 4 5 6 7 0.34 0.34 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 项目 对附属单 本年支出合计 功能分类 项目支 上缴上 经营支 出 级支出 出 基本支出 科目名称 位补助支 出 科目编码 栏次 1 2 3 4 合计 925.09 618.6 306.3 720.94 414.65 306.3 201 一般以公共服务支出 20106 财政事务 1.5 1.5 2010699 其他财政事务支出 1.5 1.5 20111 纪检监察事务 719.44 414.65 2011101 行政运行 414.65 414.65 2011106 巡视工作 60.52 60.52 2011199 其他纪检监察事务支出 244.28 244.28 208 社会保障和就业支出 126.01 126.01 20805 行政事业单位养老支出 58.36 58.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.94 30.94 2080599 其他行政事业单位养老支出 27.43 27.43 20808 抚恤 63.66 63.66 2080801 死亡抚恤 63.66 63.66 20811 残疾人事业 3.46 3.46 2081199 其他残疾人事业支出 3.46 3.46 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.16 0.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37 210 卫生健康支出 50.93 50.93 21011 行政事业单位医疗 50.93 50.93 2101101 行政单位医疗 50.93 50.93 221 住房保障支出 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 2210201 住房公积金 27.21 27.21 8 304.8 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 收 入 支 出 行 项目 金额 项目 合计 次 栏次 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 次 1 一、一般公共预算财政拨款 一般公共 政府性基 国有资本 预算财政 金预算财 经营预算 拨款 政拨款 财政拨款 行 栏次 949.75 2 一、一般公共服务支出 31 2 二、外交支出 32 3 三、国防支出 33 4 四、公共安全支出 34 5 五、教育支出 35 6 六、科学技术支出 36 7 七、文化旅游体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 9 3 714.6 714.6 38 126.01 126.01 九、卫生健康支出 39 50.93 50.93 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 19 十九、住房保障支出 49 27.21 27.21 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、国有资本经营预算支出 51 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十四、抗疫特别国债安排的支出 54 25 949.75 本年支出合计 55 918.75 918.75 年初财政拨款结转和结余 26 3.31 年末财政拨款结转和结余 56 34.31 34.31 一般公共预算财政拨款 27 3.31 政府性基金预算财政拨款 28 58 国有资本经营预算财政拨款 29 59 总计 30 953.07 57 总计 60 9 953.07 953.07 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科 科目名称 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 目编码 栏次 合计 918.75 618.8 299.95 201 一般以公共服务支出 714.6 414.65 299.95 20106 财政事务 1.5 1.5 2010699 其他财政事务支出 1.5 298.45 20111 纪检监察事务 713.1 414.65 2011101 行政运行 414.65 414.65 2011106 巡视工作 60.52 60.52 2011199 其他纪检监察事务支出 237.93 237.93 208 社会保障和就业支出 126.01 126.01 20805 行政事业单位养老支出 58.36 58.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.94 30.94 2080599 其他行政事业单位养老支出 27.43 27.43 20808 抚恤 63.66 63.66 2080801 死亡抚恤 63.66 63.66 20811 残疾人事业 3.46 3.46 2081199 其他残疾人事业支出 3.46 3.46 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.16 0.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37 210 卫生健康支出 50.93 50.93 21011 行政事业单位医疗 50.93 50.93 2101101 行政单位医疗 50.93 50.93 221 住房保障支出 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 2210201 住房公积金 27.21 27.21 10 298.45 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 科目编 科目 科目名称 金额 码 301 科目编 科目名称 金额 编码 工资福利支出 492.3 302 30101 基本工资 86.27 30201 30102 津贴补贴 182.23 30103 奖金 110.73 30106 科目名称 29.53 307 办公费 6.69 30701 国内债务付息 30202 印刷费 1.87 30702 国外债务付息 30203 咨询费 310 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 3.99 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 27.21 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务招待费 31019 其他交通工具购置 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 303 对个人和家庭的补助 30.94 50.93 96.97 商品和服务支出 0.42 1.79 债务利息及费用支出 资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 63.66 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 5.88 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 27.43 金额 码 0.66 其他支出 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 2.79 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 14.93 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 589.27 其他支出 0.38 公用经费合计 11 39999 29.53 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 “三公”经费预算数 “三公”经费决算数 公务用车购置及运行费 因公出 合计 国（境） 费 1 15.67 2 公务用车购置及运行维护费 公务 小计 3 因公出 公务用 公务用 接待 车购置 车运行 费 费 维护费 4 5 6 7 13.55 2.12 15.67 13.55 合计 公务 国（境） 费 8 小计 9 公务用 公务用车 接待 车购置 运行维护 费 费 费 10 11 12 13.55 2.12 13.55 会议费 培训费 13 14 2.07 相关统计数： 项目 统计数 项目 统计数 因公出国（境）团组数（个） 因公出国（境）人数（人） 公务用车购置数（辆） 公务用车保有量（辆） 4 国内公务接待人次（人） 130 国内公务接待批次（个） 115 12 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 公开 09 表 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和结 年末结转和 本年收入 功能分类 科目名称 余 小计 基本支出 项目支出 结余 3 4 5 6 科目编码 栏次 1 2 合计 13 财政拨款支出情况表 公开 10 表 金额单位：万元 项目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 科目编码 栏次 合计 918.75 618.8 299.95 714.6 414.65 299.95 201 一般以公共服务支出 20106 财政事务 1.5 1.5 2010699 其他财政事务支出 1.5 1.5 20111 纪检监察事务 713.1 414.65 2011101 行政运行 414.65 414.65 2011106 巡视工作 60.52 60.52 2011199 其他纪检监察事务支出 237.93 237.93 208 社会保障和就业支出 126.01 126.01 20805 行政事业单位养老支出 58.36 58.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.94 30.94 2080599 其他行政事业单位养老支出 27.43 27.43 20808 抚恤 63.66 63.66 2080801 死亡抚恤 63.66 63.66 20811 残疾人事业 3.46 3.46 2081199 其他残疾人事业支出 3.46 3.46 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.53 0.53 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.16 0.16 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.37 0.37 210 卫生健康支出 50.93 50.93 21011 行政事业单位医疗 50.93 50.93 2101101 行政单位医疗 50.93 50.93 221 住房保障支出 27.21 27.21 22102 住房改革支出 27.21 27.21 2210201 住房公积金 27.21 27.21 14 298.45 机关运行经费支出情况表 公开 11 表 金额单位：万元 项 目 机关运行经费支出决算 经济分类编码 经济分类名称 合计 302 29.53 商品和服务支出 29.53 30201 办公费 6.69 30202 印刷费 1.87 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 2.79 30239 其他交通费用 14.93 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 307 债务利息及费用支出 310 资本性支出 312 对企业补助 399 其他支出 0.42 1.79 0.66 0.38 15 政府采购支出情况表 公开 12 表 金额单位：万元 政府采购支出信息 行次 金额 （一）政府采购支出合计 1 108.49 1．政府采购货物支出 2 108.49 2．政府采购工程支出 3 3．政府采购服务支出 4 （二）政府采购授予中小企业合同金额 其中：授予小微企业合同金额 5 6 16 第三部分中共尖扎县纪律检查委员会 2020 年度 部门决算情况说明 一、收入支出总体情况说明 2020 年度收入、支出总计 959.41 万元，较上年收入、 支出总计各增加 353.85 万元。主要原因是：一是人员增加 及工资调整，二是根据省、州纪委要求，对我县留置点进行 升级改造产生相关费用，三是开展“基层建设深化年”工作 及全州巡察工作观摩会在我县召开产生相应费用，四是根据 省、州纪委安排打造了乡镇标准化谈话室，五是为配合上级 纪委办案留置点产生较多费用。 （一）收入总计 959.41 万元，包括： 1.一般公共预算财政拨款收入 949.75 万元，为本年度 从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 395.39 万元，增长 71%，主要原因是：一是人员增加及工资 调整，二是根据省、州纪委要求，对我县留置点进行升级改 造产生相关费用，三是开展“基层建设深化年”工作及全州 巡察工作观摩会在我县召开产生相应费用，四是根据省、州 纪委安排打造了乡镇标准化谈话室，五是为配合上级纪委办 案留置点产生较多费用。 2.其他收入 0.34 万元，主要为本单位收到尖扎县残疾 17 人联合会转入的联点贫困残疾人慰问金 0.2 万元，尖扎县委 宣传部转入的信息采编奖励金 0.14 万元，较上年减少 16.26 万元，下降 98%，主要原因是本年度未收到上级纪委的办案 补助。 3.年初结转和结余 9.31 万元，主要是纪检专项办案经 费 2 万元，信访举报平台质保金 1.31 万元，州级办案补助 6 万元。 （二）支出总计 959.41 万元，包括： 1.一般公共服务支出 201（类）720.94 万元，占 75%, 主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基 本支出和项目支出。较上年增加 241.76 万元，增长 50%，主 要原因：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州纪委要 求，对我县留置点进行升级改造产生相关费用，三是开展“基 层建设深化年”工作及全州巡察工作观摩会在我县召开产生 相应费用，四是根据省、州纪委安排打造了乡镇标准化谈话 室，五是为配合上级纪委办案留置点产生较多费用。 2.社会保障和就业支出 208（类）126.01 万元，占 13%, 主要用于社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、 抚恤等方面的支出。较上年增加 79.18 万元，增长 169%，主 要原因是当年有离休干部死亡产生抚恤支出，单位缴纳残疾 人保障金，在职人员工资调整养老、失业、工伤等保险费相 18 应调整。 3.卫生健康支出 210（类）50.93 万元，占 5.3%,主要用 于行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 6.77 万元， 增长 15%，主要原因是人员增加及工资调整。 4.住房保障支出 221（类）27.21 万元，占 3%,主要用于 单位住房改革方面的支出。较上年增加 2.33 万元，增长 9%， 主要原因是人员增加及工资调整。 5.年末结转和结余 34.31 万元，为单位结转下年的项目 支出结转和结余，其中：中央转移支付办案经费 32 万元， 信访举报平台质保金 1.31 万元，留置点升级改造质保金 1 万元。 二、收入情况说明 本年收入合计 950.09 万元，其中：财政拨款收入 949.75 万元，占 99.96%；其他收入 0.34 万元，占 0.04%。 三、支出情况说明 本年支出合计 925.09 万元，其中：基本支出 618.8 万 元，占 66.9%；项目支出 306.3 万元，占 33.1%。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年度财政拨款收入、支出总计 953.07 万元。较上 年财政拨款收入、支出各增加 379.11 万元，增长 66%。主要 原因：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州纪委要求， 19 对我县留置点进行升级改造产生相关费用，三是开展“基层 建设深化年”工作及全州巡察工作观摩会在我县召开产生相 应费用，四是根据省、州纪委安排打造了乡镇标准化谈话室， 五是为配合上级纪委办案留置点产生较多费用。 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 （一）一般公共预算支出总体情况。 2020 年度一般公共预算支出 918.75 万元，占本年支出 合计的 99.3%。较上年增加 344.79 万元，增长 60%。主要原 因：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州要求，对我 县留置点进行升级改造产生相关费用，三是全州巡察观摩会 在我县召开产生相应费，四是根据省、州安排打造了乡鎮标 准化谈话室，五是为配合上级纪委办案留置点产生较多费 用。 （二）一般公共预算支出结构情况。 2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公 共服务支出 201（类）714.6 万元，占 77.8%；社会保障和就 业支出 208（类）126.01 万元，占 13.7%；卫生健康支出 210 （类）50.93 万元，占 5.5%；住房保障支出 221（类）27.21 万元，占 3%。 （三）一般公共预算支出具体情况。 2020 年度一般公共预算支出年初预算为 741.64 万元， 20 支出决算为 918.75 万元，完成年初预算的 123%。决算数大 于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整，二是根据 省、州纪委要求，对我县留置点进行升级改造产生相关费用， 三是开展“基层建设深化年”工作及全州巡察工作观摩会在 我县召开产生相应费用，四是根据省、州纪委安排打造了乡 镇标准化谈话室，五是为配合上级纪委办案留置点产生较多 费用。 1.一般公共服务支出 201（类） （1）一般公共服务支出 201（类）财政事务 06（款） 其他财政事务支出 99（项）年初无预算，当年支出决算为 1.5 万元，该支出为本单位财政绩效奖金。 （2）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款） 行政运行 01（项）。年初预算为 377.52 万元，支出决算为 414.65 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的 主要原因是人员调动及工资调整。 （3）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款） 巡视工作 06（项）。年初无预算，当年支出决算为 60.52 万 元，该支出为开展“基层建设深化年”工作及全州巡察观摩 会费用。 （4）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款） 其他纪检监察事务 99（项）。年初预算为 231.3 万元，支出 21 决算为 244.28 万元，完成年初预算的 105%。决算数小于预 算数的主要原因：一是根据省、州纪委要求，对我县留置点 进行升级改造产生相关费用，二是根据省、州纪委安排打造 了乡镇标准化谈话室，三是为配合上级纪委办案留置点产生 较多费用。 2.社会保障和就业支出 208（类） （1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老 支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。 年初预算为 50.04 万元，支出决算为 30.94 万元，完成年初 预算的 62%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退 休及调动。 （2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退 休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初 预算为 15.98 万元，支出决算为 27.43 万元，完成年初预算 的 171%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及调 动。 （3）社会保障和就业支出 208（类）抚恤 08（款）死 亡抚恤 01（项）年初无预算，当年支出决算为 63.66 万元， 该支出为单位离休干部死亡抚恤金。 （4）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款） 其他残疾人事业支出 99（项），年初无预算，支出决算为 22 3.46 万元，该支出为本单位缴纳的 2020 年残疾人保障金。 （5）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保 险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。 年初无预算，支出决算为 0.16 万元，该支出为单位为职工 缴纳的失业保险。 （6）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保 险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。 年初预算数为 0.29 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初 预算的 127%，决算数大于预算数的原因是人员工资调整及调 动。 3.卫生健康支出 210（类） 卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行 政单位医疗 01（项）。年初预算为 39.07 万元，支出决算 为 50.93 万元，完成年初预算的 130%，决算数大于预算数的 原因是人员工资调整及调动。 4.住房保障支出 221（类） 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公 积金 01（项）。年初预算为 27.44 万元，支出决算为 27.21 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原 因是人员退休及调动。 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 23 2020 年度一般公共预算基本支出 618.8 万元，其中：人 员经费 589.27 万元，主要包括：基本工资 86.27 万元、津 贴补贴 182.23 万元、奖金 110.73 万元、机关事业单位基本 养老保险缴费 30.94 万元、职工基本医疗保险缴费 50.93 万 元、其他社会保障缴费 3.99 万元、住房公积金 27.21 万元、 退休费 27.43 万元、抚恤金 63.66 万元、生活补助 5.88 万 元。公用经费 29.53 万元，主要包括：办公费 6.69 万元、 印刷费 1.87 万元、邮电费 0.42 万元、差旅费 1.79 万元、 公务招待费 0.66 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元、其 他交通费用 14.93 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明 （一）“三公”经费支出执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出预算为 15.67 万元，支出决 算为 15.67 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用 车购置及运行费预算 13.55 万元，支出决算为 13.55 万元， 完成预算的 100%；公务接待费预算 2.12 万元,支出决算为 2.12 万元，完成预算的 100%。 （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24 13.55 万元，占 86.5%；公务接待费支出决算 2.12 万元，占 13.5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预 算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。 2.公务用车购置及运行费支出 13.55 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费 支出 13.55 万元，公务用车保有量为 4 辆。 3.公务接待费支出 2.12 万元（全部为国内接待费）。 其中：接待 115 批次，接待 130 人次。 （三）“三公”经费增减变化情况说明。 2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.35 万元，下降 13%。其中：因公出国（境）费支出决算数 比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车 购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.14 万元，下 降 13%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务接待费支出 决算数比上年数减少 0.21 万元，下降 9%。主要原因是单位 食堂承担了上级来人接待任务，从而节约了相应开支。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本单位无政府性基金收支。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 2020 年度本单位无国有资本经营预算收支。 25 十、财政拨款支出情况说明 （一）财政拨款支出总体情况。 2020 年度财政拨款支出 918.75 万元，占本年支出合计 99.3%。较上年增加 348.1 万元，增长 61%。主要原因：一是 人员增加及工资调整，二是根据省、州纪委要求，对我县留 置点进行升级改造产生相关费用，三是开展“基层建设深化 年”工作及全州巡察工作观摩会在我县召开产生相应费用， 四是根据省、州纪委安排打造了乡镇标准化谈话室，五是为 配合上级纪委办案留置点产生较多费用。 （二）财政拨款支出结构情况。 2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服 务支出 201（类）714.6 万元，占 77.8%；社会保障和就业支 出 208（类）126.01 万元，占 13.7%；卫生健康支出 210（类） 50.93 万元，占 5.5%；住房保障支出 221（类）27.21 万元， 占 3%。 十一、机关运行经费支出情况说明 2020 年度，机关运行经费支出 29.53 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 58%，主要原因是人员增加相应费用也随 之增加。 十二、政府采购支出情况说明 2020 年度，本部门政府采购支出总额 108.49 万元，全 26 部为政府采购货物支出 108.49 万元。 十三、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理开展及完成情况。 2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 14 项,共涉及 资金 297.45 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县纪律检查 委员会对 2020 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉 及资金 297.45 万元，占部门项目支出预算总额的 124%。绩效 目标完成情况良好。 （二）项目绩效自评结果。 尖扎县纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映“纪检 专项办案经费”、“县委巡察工作经费”、“监察委员会办 公经费”、“派驻纪检组工作经费”、“留置专区升级改造”、 “留置点运行经费”等14个项目绩效自评结果。 1.专项办案工作经费项目绩效自评综述： 绩效目标：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政 从业以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌贪污贿赂、滥 用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪 费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查并给予处分或 移送司法机关，促进党的各项方针、政策的贯彻落实。预算 资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25.5 万元，实际 支出 21 万元，完成年度预算的 90%。通过查办案件，加大监 督执纪问责力度，稳步推进了全县党风廉政建设和反腐败工 作顺利进行。存在的问题；随着举报数量的增加，人员不足 27 问题尤为突出，社会效益指标难以量化。下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作、提高预算 编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机 制。 2、县委巡察工作经费绩效自评综述： 绩效目标：全面贯彻巡察工作方针，围绕全面从严治党 战略部署开展监督检查，重点了解被巡察党组织落实主体责 任、加强党的领导和党的建设、领导干部廉洁自律、机关作 风建设等情况，着力发现问题，督促整改问题，不断完善治 理体系、提升治理能力。预算资金安排及使用情况：项目全 年预算数为 6.8 万元，实际支出 6.8 万元，完成年度预算的 100%。通过对部门党风廉政责任制情况、执行政治、组织、 廉洁、群众、工作纪律方面的全方位巡察，发现部门存在问 题，督促整改，转变作风，提高部门工作效率。存在的问题； 社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩 效指标以便于开展绩效评价工作、提高预算编制精准度、健 全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 3、监察委员会办公经费绩效自评综述： 绩效目标：维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人 员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建 设和反腐败工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 数为 12.8 元，实际支出 12.8 万元，完成年度预算的 100%。 通过整合反腐败力量，实现对所有行使公权力的公职人员监 28 察全覆盖，健全了党和国家自我监督体系，推进国家治理体 系和治理能力现代化。存在的问题；社会效益指标难以量化。 下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评 价工作、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安 排有机结合的机制。 4、派驻纪检组工作经费绩效自评综述： 绩效目标：对驻在单位和监察对象遵守和执行国家法 律、法规和省、州、县政府的决定、命令的情况实施行政监 察，协助驻在部门党组织和行政领导抓好党风廉政建设，纠 正部门行业不正之风，配合有关部门对党员干部进行党风廉 政教育，并抓好有关制度建设。预算资金安排及使用情况： 项目全年预算数为 4.3 万元，实际支出 4.3 万元，完成年度 预算的 100%。通过全面派驻，分类设置，职能明确，权责一 致，聚焦党风廉政建设和反腐败中心任务，强化执纪监督问 责，增强派驻机构的权威性和有效性，使党风廉政建设和反 腐败工作得到切实加强。存在的问题；社会效益指标难以量 化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩 效评价工作、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预 算安排有机结合的机制。 5、纪检监察系统应用举报平台电子政务外网服务费绩 效自评综述： 绩效目标：为保证应用举报平台电子政务外网以及纪检 监察系统内网畅通，对网络进行定期维护，从而方便人民群 29 众信访举报，保证了案件内网报送，提高了案件查办效率。 预算资金安排及使用情况：项目年初无预算，财政拨款 4.8 万元，实际支出 4.8 万元，通过定期对纪检监察系统应用举 报平台电子政务外网的维护，提高纪检业务报送效率，确保 纪检业务的保密性，为开展各项纪检监察业务提供了坚强保 障。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩 效评价工作、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预 算安排有机结合的机制。 6、留置点运行经费绩效自评综述： 绩效目标：为提供必要的办案场所和后勤保障，加大对 国家机关工作人员贪污、渎职侵权犯罪案件的查处，有效的 控制和减少渎职侵权犯罪行为的发生。预算资金安排及使用 情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年 初预算的 100%。 通过有效保障案件查处力度，推动监察体 制改革，巩固深化反腐败斗争压倒性态势。下一步改进措施： 设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作、提高预算 编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机 制。 7、全县各行政村（社区）监督委员会报酬绩效自评综 述： 绩效目标：聘请村级监督员是我国监察体制改革向基层 延伸的需要，加大对群众身边不正之风和腐败问题的㗏治力 度，切实维护群众利益，是反腐败的一支得要力量。预算资 30 金安排及使用情况：项目全年预算数为 86.4 万元，实际支 出 86.4 万元，完成年度预算的 100%。通过宣传党的政策法 规，为农村工作营造良氛围，及时发现损害群众利益的问题， 反馈信息，早发现，早解决，使村两委班子权力始终在阳光 下运行，建言献策，下一步改进措施：设置可量化的绩效指 标以便于开展绩效评价工作、提高预算编制精准度、健全绩 效目标管理与预算安排有机结合的机制。 8、信访检举举报平台设备费绩效自评综述： 绩效目标：各级纪检监察机关信访举报负责受理对党组 织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违 法、职务犯罪行为等的检举、控告，接待群众来访，处理群 众来信和电话网络举报事项等。覆盖纪检监察系统检举举报 平台是党的十九大部署的一项重要政治任务。预算资金安排 及使用情况：项目年初无预算，财政拨款 3.26 万元，实际 支出 3.26 万元。通过举报平台系统的部署应用，实现信访 举报受理、办理、处置、反馈等全流程的网上运行，为反腐 败斗争营造风清气正的政治生态提供技术支撑。存在的问 题；社会效益指标难以量化。下一步改进措施：。 设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作、提高预算 编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机 制。 9、基层建设深化年及全州巡察观摩会经费绩效自评综 述： 31 绩效目标：通过召开基层建设深化年及全州巡察观摩会 可以相互学习，相互比较，相互激励，吸取其他地区先进经 验和做法，补足短板，进一步凝聚起真抓实干，干事创业的 共识和力量。预算资金安排及使用情况：项目年初无预算， 当年财政拨款 54.52 万元，实际支出 54.52 万地，通过观摩 会形式，借鉴其他地区好的经验，在新的起点上谋划好下一 轮巡察工作提供宝贵经验，进一步完善监督体系，建章立制， 使巡察工作落地见效。存在的问题；社会效益指标难以量化。 下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评 价工作、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安 排有机结合的机制。 10、监督执纪工作经费绩效自评综述： 绩效目标：严格执行《中国共产党纪律检查机关监督 执纪工作规则》有关规定，在执纪审查工作中进一步规范 问题线索管理，实行建立台账、逐一登记、集中管理、动 态追踪、定期清零的管理机制。严格分类处置问题线索， 建立集体排查机制，有效提升了线索的处置质量和初查成 案率。预算资金安排及使用情况：项目年初无预算，当年财 政拨款 6 万元，实际支出 6 万元。通过执纪监督审查问责， 查办违纪违法案件，加强党的纪律建设，坚定不移推进全面 从严治党，保持反腐败高压态势不减，坚持“无禁区、全覆 盖、零容忍”。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一 步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工 32 作、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有 机结合的机制。 11、监察委员会干部培训经费绩效自评综述： 绩效目标:为适应新形势、新要求，使纪检监察干部及 时掌握政策法规，办案流程和技巧，不定期对监察干部进行 业务培训。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.8 万元，实际支出 2.07 万元，完成年度预算的 33%。通过加大 纪委监委干部培训力度，有效发挥纪委监委监督执纪问责职 能作用，提高纪委监委干部的政治素质、业务水平和执纪执 法能力。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一步改进 措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作、提 高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合 的机制。 12、纪检督查办工作经费绩效自评综述： 绩效目标：不定期督促检查全县重点领域专项工作的开 展和完成情况，对机关干部工作纪律执行情况进行督查。预 算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.7 万元，实际 支出 1.7 万元，完成年度预算的 100%。通过不定期的督促检 查，转变干部工作作风，提高部门工作效率。存在的问题； 社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩 效指标以便于开展绩效评价工作、提高预算编制精准度、健 全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。 13、留置专区升级改造绩效自评综述： 33 绩效目标：为适应新形势、新要求，提升办案场所标准 化、规范化，对留置场所进行升级改造，为查办案件提供后 勤保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 88.8 万元，实际支出 88.8 万元，完成年度预算的 100%。通过对 留置场所的升级改造，进一步推动监察体制改革，使全面从 严治党向纵深发展提供坚强保障。存在的问题；社会效益指 标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便 于开展绩效评价工作、提高预算编制精准度、健全绩效目标 管理与预算安排有机结合的机制。 14、中央转移支付办案经费绩效自评综述： 绩效目标：维护党的领导核心和党中央权威，保持高压 态势，坚决查处腐败问题，稳步推进党风廉政建设和反腐败 工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：项目年初无预算， 财政拨款 32 万元，当年未支出， 通过中央转移支付给基层 纪检监察系统办案补助，从资金上保障基层纪检系统办案需 求，使基层纪委更好地对落实全面从严治党主体责任和监督 责任进行监督。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一 步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工 作、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有 机结合的机制。 十四、其他重要事项情况说明 国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位 共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用 34 车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以 上专用设备 0 台。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的 财政拨款。 二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入。 35 包括本单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从 非本级财政部门取得的经费。 三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 四、住房保障支出住房改革支出 221（款）：反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改 政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发 放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件 职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。 五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余。 六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目 标，在基本支出之外所发生的各项支出。 八、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务 接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用 36 车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。 九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公 用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车 运行维护费以及其他费用。 37