附件：祁连县货运交易所2017年部门预算公开.doc

2017 年 祁连县货运交易所 部门预算 目 录 第一部分 祁连县货运交易所概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 祁连县货运交易所2017年部门预算表 一、 收支预算总表（预算01表） 二、 收入预算总表（预算02表） 三、 支出预算总表（预算03表） 四、 财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算财政拨款基本支出表 六、支出分类汇总表（功能科目05表） 七、项目支出预算表（预算11表） 八、政府性基金预算收支情况表（预算13表） 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 祁连县货运交易所2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 祁连县货运交易所概况 一、主要职能 我单位主要职能是对道路运输政策、法规、条例的执行 和宣传，负责祁连县境内道路客货运输、机动车维修企业、 运输服务的管理工作。具体包括：道路客货运输营运资格的 审批；机动车维修企业的开业与歇业的审批：全方位地管理 运输市场，保护合法经营，维护运输秩序，培育和发展交通 运 二、部门预算单位构成 我单位现有机构 1 个。人员编制 6 人，现实有在职人数 9 人，退休人员 1 人，遗属 1 人。按单位基本性质划分我单 位属于财政补助事业单位，与上年数据相比没有人员增减变 动。 第二部分 祁连县货运交易所 2017 年部门预算表 收支预算总表（预算 01 表） 单位:万元 收 入 项 目 支 2017 年预算 功能分类 出 2017 年预算 经济分类 2017 年预算 一.一般预算拨款 146.96 一．一般公共服务支出 一．工资福利支出 119.7 经费补助 146.96 二．外交支出 二．商品和服务支出 3.2 纳入预算管理的行政性收费 三．国防支出 三．对个人和家庭的补助 24.06 罚没收入 四．公共安全支出 四．对企事业单位的补贴 专项收入 五．教育支出 五．转移性支出 国有资本经营收入 六．科学技术支出 六．债务利息支出 国有资源（资产）有偿使用收入 七．文化体育与传媒支出 七．债务还本支出 其他收入 八．社会保障和就业支出 18.97 八．基本建设支出 二.专户核拨的非税收入资金 九.社会保险基金支出 九．其他资本性支出 三.事业收入（不含非税收入资金） 十．医疗卫生与计划生育支出 十．其他支出 四.事业单位经营收入 十一．节能环保支出 五.纳入预算管理的政府性基金 十二．城乡社区支出 六.上级补助收入 十三．农林水支出 七.附属单位上缴收入 十四．交通运输支出 八.其他收入 十五．资源勘探信息等支出 九.用事业基金弥补收支差额 十六．商业服务业等支出 十.上年结转 十七．金融支出 专项结转 十八. 援助其他地区支出 纳入预算管理的政府性基金结转 十九. 国土海洋气象等支出 其他结转 二十. 住房保障支出 120.12 7.87 二一. 粮油物资储备支出 二二. 预备费 二三. 其他支出 二四. 转移性支出 二五. 债务还本支出 二六. 债务付息支出 二七. 债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 146.96 本 年 支 出 合 计 146.96 本 年 支 出 合 计 146.96 收入预算总表预算（预算 02 表） 单位:万元 一般预算拨款 单位编 国有 国有资源 总计 资本 （资产） 码 经费补助 专项 收入 经营 有偿使用 收入 收入 059 146.96 146.96 祁连县货运交易所 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 146.96 祁连县货运交易所 059001 （本级） 上年结余 其 管理 他 补助 税收 收费 146.96 预算 其他 的行政性 收入 合计 核拨 的非 罚没 小计 纳入 上级 纳入预算 单位名称 专户 的政 收入 收入 入资 府性 金 基金 小计结 专项结 纳入预算管理的政府性基 余 余 金结余 收 入 其他结余 支出预算总表（预算 03 表） 单位:万元 单位编码 单位名称 总计 工资福利 商品和服 对个人和 支出 务支出 家庭补助 合计 146.96 123.42 3.2 20.34 059 祁连县货运交易所 146.96 123.42 3.2 20.34 059001 祁连县货运交易所（本级） 146.96 123.42 3.2 20.34 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 财政拨款收支总体情况表（预算 4） 万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金财政拨款 金额 项 目 1 栏 次 146.96 行次 一、一般公共服务支出 28 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 六、科学技术支出 33 7 七、文化体育与传媒支出 34 8 八、社会保障和就业支出 35 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 10 十、节能环保支出 37 11 十一、城乡社区支出 38 合计 一般公共预算财政拨款 2 3 146.96 出 政府性基金预算财政拨款 4 146.961 18.97 12 十二、农林水支出 39 13 十三、交通运输支出 40 14 十四、资源勘探信息等支出 41 15 十五、商业服务等支出 42 16 十六、金融支出 43 17 十七、援助其他地区支出 44 18 十八、国土海洋气候支出 45 19 十九、住房保障支出 46 20 二十、粮油物资储备支出 47 21 二十一、其它支出 48 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 146.96 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 146.96 总计 120.12 7.87 49 146.96 50 54 146.96 146.96 支出分类汇总表（功能科目 05 表） 单位:万元 功能科目 财政拨款 纳入 核拨 预算 其 的非 管理 他 安排 税收 的政 收 的拨 入资 府性 入 款 金 基金 国有资 罚没 专项 国有资 纳入预算 科目编码 科目名称 总计 （补助） 收入 本经营 的行政性 小计 其他 源（资 收入 经费拨款 收入 产） 有偿 安排 安排 收入安 的拨 的拨 排的拨 款 款 款 收费安排 使用收 的拨款 入安排 的拨款 合计 146.96 146.96 146.96 208 社会保障和就业支出 18.97 18.97 18.97 20805 行政事业单位离退休 18.97 18.97 18.97 13.11 13.11 13.11 5.24 5.24 5.24 机关事业单位基本养老保险缴 2080505 费支出 机关事业单位职业年金缴费支 2080506 出 2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.62 0.62 0.62 214 交通运输支出 120.12 120.12 120.12 21401 公路水路运输 120.12 120.12 120.12 2140112 公路运输管理 120.12 120.12 120.12 2210201 住房公积金 7.87 7.87 7.87 上年结余 专户 纳入预 专 算管理 小计 项 其他 的政府 结余 结 结余 性基金 余 结余 项目支出预算表（预算 11 表） 单位:万元 一般预算拨款 纳入预算 上年结余 单位名称 项目名称 总计 的行政性 小计 经费补助 入安排 祁连县货运交易所 0 0 算管理 入安排 税收入 的政府 理的政府性 结 的拨款 安排的拨款 纳入预算管 计 偿使用收入 的拨款 合计 拨的非 小 其他收 （资产）有 收费安排 的拨款 纳入预 国有资源 罚没收 编码 专户核 资金 性基金 基金结余 余 基金收支情况表（预算 13 表） 单位：万元 基金科目 科目 代码 2016 年预算支出 单位 基金科目名称 编码 合计 备注：本单位没有基金收支。 单位名称 上年 本年收 结转 入 工资 合计 福利 支出 祁连县货运交易所 0 0 0 0 商品 对个 和服 人和 务支 家庭 出 补助 0 0 转移 债务 基本 性支 利息 建设 出 支出 支出 0 0 0 其他 资本 其他支 性支 出 出 0 0 祁连县货运交易所 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 年 度 合 计 因公出国 (境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 备注 2017 年预算数 说明： 2017 年，XX 单位“三公”经费预算安排 0 万元。较 2016 年“三公”经费预算安排数增减 0%；具体情况如下： 一、因公出国（境）费 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元，主要用于……；较 2016 年预算安排因公出国（境）费支出增减 0%。2017 年预 计因公出国（境）组团数为 0 次，人数为 0 人。 二、公务接待费 2017 年，拟安排公务接待费支出预算 0 万元。主要用于……；较 2016 年预算安排公务接待费支出增减 0%。预计 2017 年公务接待批 次为 0 人次，人数为 0 人。 三、公务用车购置及运行维护费 2017 年，拟安排公务用车运行费及维护费支出预算 0 万元，主要用于……；较 2016 年预算安排公务用车运行费及维护费支出增减 0%。预计 2017 年公务用车购置数为 0 万元，截至目前本单位公务用车保有量为 0 辆。 注：各单位必须填写辅助说明。 第三部分 祁连县2017年部门预算情况说明 一、关于祁连县货运交易所2017年一般公共预算财政拨 款收支情况说明 祁连县货运交易所2017年一般公共预算财政拨款收入 146.96万元，包括经费拨款收入0万元，行政事业性收费收 入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元；支出包括： 交通服务支出120.12万元，社会保障和就业支出18.97万元， 医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出7.87万元。 二、关于祁连县货运交易所2017年一般公共预算财政拨 款支出情况说明 祁连县货运交易所2017年一般公共预算财政拨款支出 X146.96万元,其中：交通服务支出120.12万元，占比82%， 社会保障和就业支出18.97万元，占比13%，医疗卫生与计划 生育支出0万元，占比0%，住房保障支出7.87万元，占比5%。 三、关于祁连县货运交易2017年一般公共预算财政拨款 基本支出情况说明 祁连县货运交易2017年一般公共预算财政拨款基本支出 146.96万元，其中：人员经费143.76万元，主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关 事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利 支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴。 公用经费3.2万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、 邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训 费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商 品和服务支出。 四、关于祁连县货运交易2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出情况说明 祁连县货运交易2017年一般公共预算财政拨款“三公” 经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元，公务接待 费0万元，公务用车购置及运行费0万元。 2016年“三公经费”实际支出0万元，2017年“三公” 预算较2016年执行数下降0%，主要原因是公务用车运行维护 费及公务接待费减少。 五、关于祁连县货运交易2017年部门收支情况说明 按照综合预算的原则，祁连县货运交易所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支 出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、住房保障支出。祁连县货运交易2017年收 支总预算146.96万元。 六、关于祁连县货运交易2017年部门收入情况说明 祁连县货运交易2017年部门收入预算146.96万元，全部 为一般公共预算财政拨款收入。 七、关于祁连县货运交易2017年部门支出情况说明 祁连县货运交易2017年部门支出预算146.96万元，其中： 基本支出146.96万元，占100%，项目支出0万元，占0%。 八、关于祁连县货运交易2017年部门项目支出情况说明 祁连县货运交易2017年部门项目支出预算0万元，其中： 财政事务0万元，占0%，预算改革业务0 万元，占0%，信息 化建设（财政事务）0万元，占0%，其他财政事务支出x0万 元，占0%。（请根据功能科目或者项目名称填写） 九、祁连县货运交易所2017年政府采购安排情况 祁连县货运交易所2018年没有安排政府采购预算。 十、机关运行经费安排情况 2017年我单位机关运行经费为3.2万元，主要用于办公 费。 第四部分 名词解释 (一)、一般公共预算财政拨款（补助）收入：是指经费 拨款收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使 用收入。 (二)、214（类）01（款）12（项）：指用于交通运输 支出的基本支出。 (三)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 (四)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （五）、“三公”经费：指本部门（包括所属行政单位、 参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨 款金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。