西安市公安局新城分局2019 年度部门决算公开说明.pdf

西安市公安局新城分局 2019 年度部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2019 年年度部门工作任务 三、部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （三）培训费支出情况说明。 （四）会议费支出情况说明。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明 （一）部门预算绩效管理工作开展情况说明。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 十一、其他重要事项说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 （二）政府采购支出情况说明。 （三）国有资产占用及购置情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分公开报表 一、部门决算收支总表 二、部门决算收入总表 三、部门决算支出总表 四、部门决算财政拨款收支总表 五、部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 六、部门决算一般公共预算拨款基本支出明细表 七、部门决算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、 培训费支出表 八、部门决算政府性基金收支表 九、政府采购情况表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责及内设机构 。 （一）主要职责 西安市公安局新城分局是西安市公安局的派出机构，担 负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务， 主要职责： 1. 贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上 级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护 全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。 2、负责本局公安队伍建设及民警的教育吧、训练、对 全区民警的执法进行督查。 3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及 各类刑事案件，打击违法犯罪活动。 4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议 及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。 5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、 暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安 保卫组织建设和治安防范工作。 6、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌 疑人的羁押。 7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报 告上级。 8、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的 治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和 重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。 （二）内设机构 西安市公安局新城分局内设分局机关和派出所，其中 1、分局机关科、队 17 个，分别是：秘书科、政工科、 指挥中心、监察科、督察大队、警务保障科、法制科、国内 安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、 经济犯罪侦察大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大 队、监所管理大队、出入境管理科。 2、派出所 14 个，分别是：西一路派出所、西五路派出 所、东五路派出所、中山门派出所、解放门派出所、自强路 派出所、太华路派出所、胡家庙派出所、长乐西路派出所、 长乐中路派出所、韩森寨派出所、新城广城派出所、公园北 路派出所、幸福中路派出所. 二、2019 年度部门工作完成情况 2019 年，在市局党委的领导下，分局党委班子认真贯彻 落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记在全国公安 工作会议上的重要讲话精神，以新中国成立 70 周年大庆维 稳安保工作为中心，围绕“聚力 135、实干保平安”的总体 思路和“2019 全面提升年”的总体目标，统筹推进“一条主 线、三项重大任务、五项重点工作”。分局整体工作有序开 展、稳步提升，呈现五个方面亮点： 一是“扫黑除恶”专项斗争打出声威。成功侦破全省首 例“套路贷”涉黑案件，率先完成中央督导组反馈的涉黑涉 恶在逃人员“清零”任务，扫黑除恶工作成绩在全市名列第 一。二是建国 70 周年大庆维稳安保万无一失。出色完成国 庆当日新城广场升国旗仪式安保重大政治任务，全面实现国 庆庆典期间“五个不发生、三个确保”目标。三是平安建设 进位争先。全年刑事案件侦破数同比上升 12.1%，刑事案件 接报警量同比下降 3.25%，保持连续三年下降，平安建设考 核获得全市城区组第二名的好成绩。四是基层基础工作提档 升级。分局执法办案管理中心建成并投入使用，东五路、西 一路两个老旧派出所改造工程启动推进；汪勇社区警务“五 字工作法”被市局宣传推广，韩森寨派出所“咸东 e 智社区 警务平台”建成运行，公园北路派出所被省厅、市局命名为 “坚持和发展‘枫桥经验’优秀公安派出所”，肖西亮副市 长多次批示肯定。五是铁军建设亮点突出。“新城警星”主 题宣传活动持续升温、群星闪耀；汪勇同志荣获“最美奋斗 者”称号，作为公安系统代表登上国庆 70 周年庆祝游行彩 车方阵，雷俊生同志入围全省十大法治人物评选，队伍整体 迸发向上的活力。 三、部门决算单位构成 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括 1 个部门本 级（机关）预算，为西安市公安局新城分局。 序号 单位名称 1 西安市公安局新城分局本级 拟变动情况 四、部门人员情况说明 截止 2019 年底，西安市公安局新城分局人员编制为 1026 人，单位实有在职人员数为 940 人。单位管理的离退休人数 为 544 人，其中：离休人员 3 人，退休人员 541 人 。 第二部分 2019 年部门决算情况说明 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明 1、2019 年度收入总计 20463.99 万元，其中本年收入 19938.20 万元，较上年增加 4400.53 万元，增长 28.32%， 其 他收入 0 万元。 总收入较上年增加原因：一是因为在职人员因工资福利 性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财 政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位入增加。 2、2019 年度支出总计 20463.99 万元，其中本年支出 19922.20 万元较上年增加 4384.53 万元，增长 28.22%. 总支出较上年增加原因：一是因为在职人员因工资福利 性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财 政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单位支出增 加。 二、2019 年度收入决算情况说明 2019 年度收入总计 19938.2 万元。其中: （1）财政拨款收入 19938.2 万元，占总收入的 100%， 较上年增加 4474.79 万元，增长 28.93%,包括：一般公共预 算财政拨款 19938.2 万元，较上年增加 4474.79 万元，增长 28.93%，一是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增 加社保金缴纳，养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变 为单位代扣代缴，故造成单位收入增加。 （2）事业收入 0 万元，主要原因是我单位无此项收入。 （3）其他收入 0 万元，较上年减少 74.26 万元，减少 100%，主要原因是上年其他收入为省公安厅给我局出入境证 照返还款，今年将此项收入列入单位往来账户。 （4）我单位无事业基金弥补收支。 （5）上年结转结余 525.79 万元, 为以前年度其他资金 结转结余，尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的 资金。 三、2019 年度支出决算情况说明 2019 年度支出合计 19922.2 万元。其中: （1）基本支出 15306.96 万元，占总支出的 76.83%，是 为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支 出，包括人员经费 13928.06 万元和公用经费 1378.9 万元， 较上年增加 4000.26 万元，增长 35.38%，一是因为在职人员 因工资福利性收入增加；二是增加社保金缴纳，养老、医疗 保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代扣代缴，故造成单 位支出增加。 （2）项目支出 4615.24 万元，占总支出的 23.17%，是 为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发 生的支出，较上年增加 384.27 万元，增长 9.08%，主要原因 当年增加上级专项资金支出。主要包括中省转移支付办案业 务费及自定采购装备费支出。 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入 19938.2 万元，较上年增加 4474.79 万元，增长 28.93%，主要原因是因为公务员政策性 调资、养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代 扣代缴，故造成单位财政拨款收入增加。 2019 年度财政拨款支出 19922.2 万元，较上年增加 4458.79 万元，增长 28.83%，主要原因是因为公务员政策性 调资、养老、医疗保险由原财政代扣代缴模式转变为单位代 扣代缴，故造成单位财政拨款支出增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。 （一）财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年度财政拨款支出 19922.2 万元，较上年增加 4458.79 万元，增长 28.83%，主要原因一是因为公务员政策 性调资、二是增加社保金缴纳，故造成单位财政拨款支出增 加。 （二）财政拨款支出决算具体情况说明。（按政府支出 功能分类的类、款、项级说明支出具体内容，文字说明） 2019 年财政拨款支出年初预算为 14951，37 万元，支 出决算为 19922.2 万元，完成年初预算的 133.25%。按支出 功能分类科目，其中: 1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项) 年初预算为 9111.85 万元，支出决算为 13525.97 万元， 完成年初预算的 148.44%。决算数大于预算数的主要原因一 是因为公务员政策性调资、二是增加社保金缴纳，故造成单 位财政拨款支出增加。 2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项) 年初预算为 2498.46 万元，支出决算为 2381，05 万元， 完成年初预算的 95，3%。决算数小于预算数的主要原因厉行 节约，压缩办公经费。 3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项) 年初预算为 1712.04 万元，支出决算为 1193.48 万元 完成年初预算的 69，71%。决算数小于预算数的主要原因 年终按照财政总会计要求，将进行调账. 4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项） 年初预算为 370.02 万元，支出决算为 1182.5 万元，完 成年初预算的 319.58%。决算数大于预算数的主要原因年中 增加上级专项资金拨款（中省转移支付支付）。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项) 年初预算为 31.18 万元，支出决算为 34.5 万元，完成 年初预算的 110.66%。决算数大于预算数的主要原因政策调 整形成。 6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项) 年初预算为 1227.82 万元，支出决算为 1293.67 万元， 完成年初预算的 105.36%。决算数大于预算数的主要原因政 策调整形成。 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 8.16 万元，决算数大 于预算数的主要原因政策调整形成，医疗保险由原财政代扣 代缴模式转变为单位代扣代缴。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 248.69 万元，决算数 大于预算数的主要原因政策调整形成，医疗保险由原财政代 扣代缴模式转变为单位代扣代缴。 9、卫生健康支出（类）行政单位医疗行政事业单位医 疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 29.38 万元，决算数大 于预算数的主要原因政策调整形成，医疗保险由原财政代扣 代缴模式转变为单位代扣代缴。 10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 24.8 万元，决算数大 于预算数的主要原因我局建设立体车库，申请增加专项拨 款。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15306.96 万 元，包括：人员经费支 13928.06 万元和公用经费支出 1378.9 万元。较上年增加 4000.26 万元，增长 35.38%，主要原因一 是因为在职人员因工资福利性收入增加；二是增加社保金 缴。 人员经费 13928.06 万元，主要包括：基本工资 3972.82 万元；津贴补贴 5079.56 万元；机关事业单位基本养老保险 缴费 1293.67 万元；职工基本医疗保险缴费 286.23 万元； 离休费 34.5 万元；抚恤金 27.81 万元；生活补助 20.69 万 元；医疗费补助 8.46 万元；奖励金 3204.32 万元 公用经费 1378.9 万元，主要包括办公费 92.21 万元万 元;水费 23.08 万元；电费 49.66 万元；邮电费 1.63 万元； 工会经费 53.89 万元；其他交通费用 1158.43 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 505 万元，支 出决算为 363.88 万元，较上年同期减少 94.12 万元，减 20.55%,完成预算的 72.06%。决算数较预算数减少 141.12 万 元，主要原因是：严格执行中央八项规定，进一步控制 “三公”经费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车 运行维护费支出决算 363.88 万元，占 100%；公务接待费支 出决算 0 万元。具体情况如下： 1、因公出国（境）支出情况说明 2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万 元，支出决算为 0 万元，和上年持平。 2、公务用车购置费用支出情况说明。 2019 年购置车辆 0 台 3、公务用车运行维护费用支出情况说明。 2019 年公务用车运行维护费预算为 500 万元，支出决算 为 363.88 万元，完成预算的 72.77%，决算数较预算数减少 136.12 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强 公务用车管理，压缩运维支出。 决算数较去年减少 94.12 万元，减 20.55%,主要原因是 严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，压缩运维 支出。 4、公务接待费支出情况说明。 2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 5 万元，支出 决算为 0 万元.主要原因是严格执行中央八项规定，严格控 制接待经费支出。决算数与上年持平。 （三）培训费支出情况说明。 2019 年培训费预算为 30 万元，支出决算为 25.61 万元， 完成预算的 85.3%，决算数较预算数减少 4.39 万元，主要原 因是有些业务培训费用由上级主管部门负担。 决算数较去年减少 12.38 万元，下降 32.58%，主要原因 是有些业务培训费用由上级主管部门负担。 （四）会议费支出情况说明。 2019 年会议费预算 0 万元，支出决算为 0 万元. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 十、预算绩效情况说明 （一） 本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况说 明。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度部门 整体进行绩效自评，涉及资金 19922.2 万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的 绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2498，46 万元，执行数 2381.05 万元，完成预算的 95%。主要产出和 效果：通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为 维护社会治安稳定提供有力保障。 执法办案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1712.04 万元， 执行数 1026.88 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果： 通过项目实施，保障公安机关各项工作有序开展，为维护社 会治安稳定提供有力保障。 羁押场所项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 370.02 万元，执 行数 370.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施，保障了羁押场所押员经费，使犯人合法权益得 到保障，社会安全稳定性得到有力保障。 中省转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目自评得分 95 分。项目全年执行数 812.48 万元。 主要产出和效果：通过项目实施，切实提高基层政法部门经 费保障水平，打击违法犯罪行为，坚持科技强警，创新驱动， 提升智慧警务建设，推进执法智能化建设，巩固刑侦技术优 势，提升合成作战能力。 立体车库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目 标，项目自评得分 95 分，该项目为我局为修建立体车库申 请的上级补助经费，该项目执行数 24.8 万元。主要产出和 效果：通过项目实施，为来分局办事的群众及干警提供车辆 停放场所，方便群众办事，体现了从优待警. 21 22 23 十一、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 2019 年度本部门机关运行经费支出 1378.89 万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。 支出决算为 1378.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。 2019 年度机关运行经费支出较上年减少 44.9 万元，下降 3，15%，主要原因是厉行节约，压缩一 般性支出。 （二）政府采购支出情况说明。 2019 年度本部门政府采购支出总额 615.58 万元，其中：政府采购货物类支出 373.92 万元、政 府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 241.66 万元；授予中小企业合同金额 615.58 万元， 占政府采购支出总额的 100%. （三）国有资产占用及购置情况说明。 截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 190 辆； 单价 50 万元以上的通用设备 29 台（套）； 24 单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的 通用设备 0 台（套）。 第三部分 专业名词解释 文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费支出。 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 第四部分 部门决算公开表格 （见附件） 25