广西百色市西林县环境卫生管理站2021年部门决算.pdf

广西百色市西林县环境卫生管理站 2021 年度部门决算 目 录 第一部分：广西百色市西林县环境卫生管理站 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分：广西百色市西林县环境卫生管理站 2021 年部 门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：广西百色市西林县环境卫生管理站 2021 年度 部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况。 二、2021年度一般公共预算支出决算情况。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2021年度政府性基金支出决算情况。 五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分：广西百色市西林县环境卫生管理站 概 况 一、主要职能 负责城市规划内车辆，人行道路清扫保洁任务：收集清 运城市规划区内行政机关、企事业单位和城镇居民生活垃圾、 商业垃圾、建筑垃圾、工业垃圾。 并对规划区执行容环境卫生监督：对居民生活垃圾，商 业垃圾等进行灭蝇、除臭无害化垃圾处理填埋，垃圾填埋场 渗滤液污水处理，并对渗滤液采取自动化系统、在线进行监 测。 负责县城内、城中村、城乡结合部、新开发区及月亮山 公园约 81 万平方米的街道清扫保洁和生活垃圾清运及生活 垃圾处理等工作。日清运垃圾量 35 吨左右，按规定收取有 偿服务费。 二、部门决算单位构成 我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编 制本部门决算。 （一）部门机构设置情况 1、按预算单位划分西林县环境卫生管理站是西林县城 市服务中心的二级预算单位。 2、按预算管理方式划分，西林县环境卫生管理站为财 政全额拨款的事业单位。 3、西林县环境卫生管理站内设机构：设办公室、财务 室、监察组、收费组、司机组、公厕、垃圾场、渗滤液处理 站、一线保洁人员共 9 个科室。 （二）人员构成及编制现状 我站现共有 233 人，站内编制人数 12 人，至 2021 年底 实有在编人数 11 人，政府聘用 1 人，退休 13 人，收费组 4 人，监察组 8 人，停车场 2 人，公厕 10 人，垃圾场 9 人， 渗滤液处理站 5 人，垃圾清运司机 19 人，道路一线保洁人 员 151 人。 第二部分：广西百色市西林县环境卫生管理站 2021 年部门决算报表 表1 收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 收 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 单位：万元 入 支 决算数 项 1,355.42 目 一、一般公共服务支出 出 决算数 0.00 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 18.90 九、卫生健康支出 0.00 十、节能环保支出 0.00 表1 收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 收 项 目 单位：万元 入 支 决算数 项 目 十一、城乡社区支出 出 决算数 1,379.92 十二、农林水支出 0.47 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 表1 收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 收 项 目 单位：万元 入 支 决算数 本年收入合计 项 目 出 决算数 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 1,355.42 本年支出合计 1,399.30 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 43.88 年末结转与结余 0.00 收入总计 注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1,399.30 支出总计 1,399.30 表2 收入决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 208 20805 2080501 2080505 2080506 单位：万元 社会保障和就业支 出 行政事业单位养老 支出 行政单位离退休 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 机关事业单位职业 年金缴费支出 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 1,355.42 1,355.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,336.04 1,336.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 科目编码 单位：万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 1,355.42 1,355.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 1,309.19 1,309.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 1,309.19 1,309.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.47 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表3 支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 单位：万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,399.30 146.85 1,252.44 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 18.90 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 9.73 9.73 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 1,379.92 127.95 1,251.97 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 机关事业单位职业年 金缴费支出 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2120101 行政运行 26.85 26.85 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 1,353.07 101.10 1,251.97 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 单位：万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 栏次 合计 1,399.30 146.85 1,252.44 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 1,353.07 101.10 1,251.97 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 0.47 0.00 0.47 0.00 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度各项支出情况。 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 1,355.42 一、一般公共服务支出 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 0.00 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 18.90 18.90 0.00 0.00 41 0.00 0.00 0.00 0.00 8 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 7 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 1,379.92 1,379.92 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.47 0.47 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 1,399.30 1,399.30 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22 本年收入合计 27 1,355.42 年初财政拨款结转和结余 28 43.88 一般公共预算财政拨款 29 43.88 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 0.00 0.00 0.00 0.00 61 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 1,399.30 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 1,399.30 1,399.30 0.00 注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 科目编码 单位：万元 目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,399.30 146.85 1,252.44 208 社会保障和就业支出 18.90 18.90 0.00 20805 行政事业单位养老支出 18.90 18.90 0.00 2080501 行政单位离退休 7.80 7.80 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.73 9.73 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.37 1.37 0.00 212 城乡社区支出 1,379.92 127.95 1,251.97 21201 城乡社区管理事务 26.85 26.85 0.00 2120101 行政运行 26.85 26.85 0.00 21205 城乡社区环境卫生 1,353.07 101.10 1,251.97 2120501 城乡社区环境卫生 1,353.07 101.10 1,251.97 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 科目编码 单位：万元 目 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 1,399.30 146.85 1,252.44 213 农林水支出 0.47 0.00 0.47 21305 扶贫 0.47 0.00 0.47 2130599 其他扶贫支出 0.47 0.00 0.47 注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 128.72 302 商品和服务支出 9.63 30101 基本工资 40.18 30201 办公费 1.82 30102 津贴补贴 25.95 30202 印刷费 0.00 30103 奖金 44.85 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.03 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.55 30206 电费 0.52 30109 职业年金缴费 1.37 30207 邮电费 0.71 30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 5.82 30211 差旅费 3.88 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30199 其他工资福利支出 0.00 30214 租赁费 0.00 303 对个人和家庭的补助 8.50 30215 会议费 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 8.50 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 2.60 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 0.02 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 0.05 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 309 资本性支出（基本建设） 0.00 30901 房屋建筑物购建 0.00 30902 办公设备购置 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30903 专用设备购置 0.00 30905 基础设施建设 0.00 30906 大型修缮 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 30908 物资储备 0.00 30913 公务用车购置 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 30921 文物和陈列品购置 0.00 30922 无形资产购置 0.00 30999 其他基本建设支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 311 对企业补助（基本建设） 0.00 31101 资本金注入 0.00 31199 其他对企业补助 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 金额 137.22 注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 科目名称 金额 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 9.63 表7 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 单位：万元 2021 年度预算数 合计 1 0.00 因公出国 （境）费 2 0.00 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 合计 6 7 0.00 0.00 因公出国 （境）费 8 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 0.00 0.00 0.00 公务接待 费 12 0.00 注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出 本部门 2021 年度没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 0.00 0.00 注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 年末结转和结余 6 0.00 0.00 表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门： 广西百色市西林县环境卫生管理站 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收入 本年支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 合计 结转 结余 4 5 6 0.00 注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 0.00 0.00 第三部分：广西百色市西林县环境卫生管理站 2021 年度部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2021年度总收入1,399.30 万元，其中本年 收入1,355.42 万元,较2020年度决算数1,240.30万元相比， 增加159.00万元，增长12.82%。 收入具体情况如下： 1.一般公共预算财政拨款收入1,355.42 万元，为西林县 财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1,240.30万元相比， 增加115.12万元，增长9.28% ，主要原因是：（本年设备购 置增多） 。 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为西林县财 政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与上 年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门2021年度 没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算 财政拨款安排的支出 ） 。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为西林县 财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比，与 上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门2021年 度没有国有资本经营预 算财政拨款收入，也没有国有资本 经营预算财政拨款安排的支出 ） 。 4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位当年从主管部门 和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算 数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因 是：（本部门2021年没有上级补助收入） 。 5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的 收入。较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平， 无增减变动 ，主要原因是： （本部门2021年没有事业收入）。 6.经营收入0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元 相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部 门2021年没有经营收入） 。 7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位取得的附属 独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数 0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是： （本部门2021年没有附属单位上缴收入） 。 8.其他收入0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决 算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原 因是：（本部门2021年没有其他收入） 。 9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是单位历年滚存 的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨 款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00 万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年没有非财政拨款结余） 。 10.上年结转和结余43.88 万元，为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数0.00 万元相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ， 主要原因是： （本部门2021年有上年财政拨款结转和结余）。 （二）本部门2021年度总支出1,399.30 万元，其中本年 支出1,399.30 万元,较2020年度决算数1,240.30万元相比， 增加159.00万元，增长12.82% 。支出具体情况如下： 1.一般公共服务支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00 万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年无该项支出） 。 2.外交支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比， 与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门2021 年无该项支出） 。 3.国防支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比， 与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门2021 年无该项支出） 。 4.公共安全支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元 相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部 门2021年无该项支出） 。 5.教育支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比， 与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门2021 年无该项支出） 。 6.科学技术支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元 相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部 门2021年无该项支出） 。 7.文化旅游体育与传媒支出0.00 万元，较2020年度决算 数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因 是：（本部门2021年无该项支出） 。 8.社会保障和就业支出18.90 万元，较2020年度决算数 17.10万元相比，增加1.80万元，增长10.56% ，主要原因是： （主要原因是职工养老金和职业年金的缴存人数 增多，相 应的支出也就增多） 。 9.卫生健康支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元 相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部 门2021年无该项支出） 。 10.节能环保支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万 元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年无该项支出） 。 11.城乡社区支出 1,379.92 万元，较2020年度决算 数 1,179.32万元相比，增加200.60万元，增长17.01% ，主要原 因是：（本年设备购置增多） 。 12.农林水支出0.47 万元，较2020年度决算数0.00万元 相比，因上年无此项收入，故无上年度比较情况说明 ，主要 原因是：（本部门上年无预算） 。 13.交通运输支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万 元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年无该项支出） 。 14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元，较2020年度决 算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原 因是：（本部门2021年无该项支出） 。 15.商业服务业等支出 0.00 万元，较2020年度决算数 0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是： （本部门2021年无该项支出） 。 16.金融支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相 比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门 2021年无该项支出） 。 17.援助其他地区支出 0.00 万元，较2020年度决算数 0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是： （本部门2021年无该项支出） 。 18.自然资源海洋气象等支出0.00 万元，较2020年度决 算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原 因是：（本部门2021年无该项支出） 。 19.住房保障支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万 元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年无该项支出） 。 20.粮油物资储备支出 0.00 万元，较2020年度决算数 0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是： （本部门2021年无该项支出） 。 21.国有资本经营预算支出0.00 万元，较2020年度决算 数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因 是：（本部门2021年无该项支出） 。 22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元，较2020年度决 算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原 因是：（本部门2021年无该项支出） 。 23.其他支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相 比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本部门 2021年无该项支出） 。 24.债务还本支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万 元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年无该项支出） 。 25.债务付息支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万 元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因是：（本 部门2021年无该项支出） 。 26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元，较2020年度决算 数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原因 是：（本部门2021年无该项支出） 。 27.结余分配0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用 结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决 算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 ，主要原 因是：（本部门2021年无该项支出） 。 28.年末结转和结余0.00 万元，为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结 转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。较2020年度决算数43.88万元相比，减少43.88万元， 下降100.00% ，主要原因是：（本部门2021年已清算完毕）。 二、2021年度一般公共预算支出决算情况 本部门2021年度一般公共预算支出1,399.30 万元，较 2020年度决算数1,196.42万元相比，增加202.88万元，增长 16.96% 。其中：基本支出146.85 万元，项目支出1,252.44 万 元。 本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为1481.29 万元，支出决算为1,399.30 万元，完成年初预算的94.47 %。 主要原因是：（一、购买新设备；二、上年购买新车辆，车 辆增多，用油费也增多） 。 具体用于： （一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.80万元，支出 决算为7.80万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2021 年预算收入与支出实现平衡）。 （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预 算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。 主要原因是：2021年预算收入与支出实现平衡）。 （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 1.37万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100%。主 要原因是：（2021年预算收入与支出实现平衡）。 （四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行 政运行（项）年初预算为26.85万元，支出决算为26.85万元， 完成年初预算的100%。主要原因是：（2021年预算收入与支 出实现平衡）。 （五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城 乡社区环境卫生（项）年初预算为1353.07万元，支出决算 为1,353.07万元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2021 年预算收入与支出实现平衡）。 （六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：（财政年中下达指标）。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.85 万元，其中：人员经费137.22 万元，主要包括：基本 工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助、生活补 助、其他对个人和家庭的补助 ；公用经费9.63 万元，主要包 括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利 费、其他交通费用等支出 ；支出具体情况如下： （一）工资福利支出128.72 万元，年初预算128.72 万元， 完成年初预算的100 %。主要原因是：（2021年预算收入与支 出实现平衡） 。 （二）商品和服务支出9.63 万元，年初预算9.63 万元， 完成年初预算的100 %。主要原因是：（2021年预算收入与支 出实现平衡） 。 （三）对个人和家庭的补助8.50万元，年初预算8.50万 元，完成年初预算的100%。主要原因是：（2021年预算收入 与支出实现平衡）。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 本部门2021年度政府性基金支出0.00 万元，较2020年度 决算数0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。其中： 基本支出0.00 万元，项目支出0.00 万元。 本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元， 支出决算为0.00 万元，主要原因是：西林县环境卫生管理站 2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有 资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元，较2020年度决算数0.00万元相比，与上年决算持平， 无增减变动 。 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初 预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元， 主要原因是：西 林县环境卫生管理站2021年度没有政府性基金收入，也没有 政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与上年决算持平，无 增减变动。 其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元，完 成年初预算的0.00 %，与上年决算持平，无增减变动。 公务 用车购置及 运行费支出决算 0.00 万元 ，完成年初预算的 0.00 %，与上年决算持平，无增减变动。 公务接待费支出决 算0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与上年决算持平，无 增减变动。 具体如下： （一）因公出国（境）费支出0.00 万元。全年使用财政 拨款安排广西百色市西林县环境卫生管理站 机关、0 个所属 单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年 因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。完成年初预算0.00%， 与上年决算持平，无增减变动。 （二）公务用车购置及运行费支出0.00 万元。其中： 公务用车购置支出0.00 万元。完成年初预算0.00%，与 上年决算持平，无增减变动。 公务用车运行支出0.00 万元。完成年初预算0.00%，与 上年决算持平，无增减变动。 2021年度，广西百色市西林县环境卫生管理站 、0 个所 属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费 支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。 （三）公务接待费支出0.00 万元,国内公务接待批次0 次， 人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。完成年 初预算0.00 %，比上年决算数增加0.00 万元。主要原因是本 部门2021年无该项支出。 七、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本部门2021年度机关运行经费支出0.00 万元，较2020年 度0.00万元相比，与上年决算持平，无增减变动 。主要原因 是：（本部门2021年无该项支出） 。 （二）政府采购支出情况说明。 本部门2021年度政府采购支出总额165.77 万元，其中： 政府采购货物支出165.77 万元、政府采购工程支出0.00 万元、 政府采购服务支出0.00 万元。授予中小企业合同金额24.66 万元，占政府采购支出总额的14.88 %，其中：授予小微企业 合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。 （三）国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日，本部门共有车辆17 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机 要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特 种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车17 辆， 其他用车主要是： （我单位其他用车主要包含：垃圾清运车、 扫地车、洒水车等17辆环卫作业车） ；单价50万元（含）以 上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设 备0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，本部门组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年共开展预算项目 自评17个，共涉及资金594.90万元，自评覆盖率达到100%。 共组织对“一线工人高温补贴”等17个项目进行了绩效 评价，涉及一般公共预算支出594.90万元。从自评情况来看， 以上项目均按照要求完成各项目标，项目经费的投入使得我 站工作正常运行，资金效益得到保障。 本部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉 及一般公共预算支出 594.90 万元。从自评价情况来看，2021 年我站承接县领导高质量发展管理环卫工作，美化城市环境， 各项机关事业管理指标以及党的建设、精神文明建设、民族 团结进步、平安建设等四个专项指标均已完成。同时，通过 开展了“七个一”活动、绩效宣传展示，加强绩效沟通等措施， 不断增强上级领导和广大群众对财政工作的了解，进一步提 升了公众对环卫工作的满意度。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 我部门根据年初设定的绩效目标,一线工人高温补贴项 目自评得分100分。通过绩效自评发现，项目的预算金额的 确定不够精确，部分人员对于财政性资金使用效益不够重视， 下一步我站将继续加强对财政性资金使用的监管，使资金用 在点上，增强使用效益，发挥杠杆作用，不断提升群众满意 度。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行 费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接 待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。