板芙镇2022年上半年预算执行情况报告.xls

板芙镇2022年上半年一般公共预算收支执行情况 单位：万元 收 入 支 2022年上半年 2021年1-6月 较2021年上半 执行情况 年增长% 出 科 目 2022年预算 数 2022年1-6月 执行情况 一、一般公共预算收入 12,981.26 7,329.64 56.46% 9,576.13 1、税收分成收入 9,407.22 5,812.76 61.79% 5,369.21 8.26% 2、非税收入 3,574.04 1,516.88 42.44% 4,206.92 -63.94% 2、外交支出 - - （1）专项收入 1,550.00 523.44 33.77% 721.96 -27.50% 3、国防支出 0.55 （2）行政事业性收费收入 868.02 426.52 49.14% 1,227.19 -65.24% 4、公共安全支出 （3）罚没收入 151.50 283.37 187.05% 176.70 60.37% 5、教育支出 - - 814.92 280.09 （6）捐赠收入 - - - - - （7）政府住房基金收入 - - - - 189.60 3.46 （4）国有资本经营收入 （5）国有资源（资产）有偿使用收入 （8）其他收入 执行率% - 34.37% 1.82% - 1,010.37 1,070.71 科 目 -23.46% 一、一般公共预算支出 1、一般公共服务支出 2022年上半年 2021年1-6月 较2021年上半 执行情况 年增长% 2022年预算 数 2022年1-6月 执行情况 69,126.53 31,452.34 45.50% 38,242.90 -17.76% 8,320.61 4,091.33 49.17% 5,128.35 -20.22% 执行率% - - - 0.51 91.58% - - 8,217.68 3,929.74 47.82% 4,349.51 -9.65% 21,246.81 11,402.73 53.67% 12,140.76 -6.08% 6、科学技术支出 332.17 5.45 1.64% 0.94 481.69% 7、文化旅游体育与传媒支出 635.80 48.78 7.67% 427.31 -88.59% 8、社会保障和就业支出 6,440.72 3,206.73 49.79% 4,119.30 -22.15% - 9、卫生健康支出 3,860.32 2,217.48 57.44% 2,141.53 3.55% -99.68% 10、节能环保支出 1,378.39 1,788.80 129.77% 86.01 1979.70% 11、城乡社区支出 10,551.39 1,991.40 18.87% 7,523.84 -73.53% 4,583.48 2,203.32 48.07% 1,790.13 23.08% - -72.28% 二、上级补助收入 17,282.07 15,668.33 90.66% 17,264.38 -9.24% 12、农林水支出 1、税收基数返还 1,207.00 527.00 43.66% 527.00 0.00% 13、交通运输支出 39.25 92.06 234.51% 91.71 0.38% 2、均衡性转移支付收入 9,260.00 4,936.00 53.30% 6,565.00 -24.81% 14、资源勘探信息等支出 332.69 162.64 48.89% 308.34 -47.25% 3、政策性转移支付收入 741.00 527.50 71.19% 572.20 -7.81% 15、商业服务业等支出 - - - - - 4、专项转移支付（补助）收入 1,074.07 4,194.83 390.55% 4,600.18 -8.81% 16、金融支出 - - - - - 5、临时救助资金 5,000.00 4,300.00 86.00% 5,000.00 -14.00% 17、援助其他地区支出 - - - - - 1,183.00 - 18、自然资源海洋气象等支出 - - - -16.51 19、住房保障支出 - - - - 20、粮油物资储备支出 145.47 68.00 46.75% 68.00 0.00% 21、灾害防治及应急管理支出 641.19 243.38 37.96% 83.67 190.86% 22、预备费 1,100.00 - 0.00% - - 23、其他支出 1,300.00 - 0.00% - - 6、其他 - 一至二项小计 30,263.34 22,997.97 75.99% - 26,840.51 - -14.32% - - - 四、动用预算稳定调节基金 - - - 1,140.00 - -100.00% - 五、调入资金 39,497.37 7,040.01 17.82% 15,450.21 -54.43% 六、上年结余 9,792.21 9,792.21 100.00% 9,717.94 0.76% 79,552.91 39,830.20 50.07% 53,148.66 -25.06% 一、财政专户收入 39,002.34 10,921.50 28.00% 309.20 1、医疗服务收入 565.00 402.07 71.16% 2、教育收费收入 24.00 - 0.00% 3、代管上级补助收入 7.47 519.43 一至六项小计 - 24、债务付息支出 - - - - - 25、债务发行费用支出 - - - - - 二、上解上级支出 三、转贷地方政府债券收入 -100.00% 10,399.49 2,738.07 26.33% 774.53 253.51% 三、债务还本支出 - - - - - 四、安排预算稳定调节基金 - - - - - 一至四项小计 79,526.02 34,190.41 42.99% 39,017.43 -12.37% 26.89 5,639.79 20973.76% 14,131.23 -60.09% 一至五项小计 79,552.91 39,830.20 50.07% 53,148.66 -25.06% 3432.18% 一、财政专户支出合计 42,599.44 7,903.99 18.55% - - 308.78 30.21% 1、代管上级补助资金 1,116.21 903.99 80.99% - - 0.42 -100.00% 2、调出资金 41,483.23 7,000.00 16.87% - - 五、本年结余 附注（财政专户部分收支）： 6953.53% - - 第 1 页 板芙镇2022年上半年一般公共预算收支执行情况 单位：万元 收 入 支 2022年上半年 2021年1-6月 较2021年上半 执行情况 年增长% 2022年预算 数 2022年1-6月 执行情况 4、其他专户收入 38,405.87 10,000.00 26.04% - - 二、上年结余 3,597.11 3,597.11 100.00% - - 42,599.44 14,518.61 34.08% 309.20 科 目 一至二项小计 执行率% 科 目 二、本年结余 4595.54% 第 2 页 一至二项小计 2022年预算 数 - 42,599.44 出 2022年1-6月 执行情况 2022年上半年 2021年1-6月 较2021年上半 执行情况 年增长% 执行率% 6,614.61 - 309.20 2039.27% 14,518.61 34.08% 309.20 4595.54% 板芙镇2022年上半年政府性基金预算收支执行情况 单位:万元 收 入 支 2022年上半年较 2021年上半年增 长% 5,646.57 11.95% 46,965.42 -87.98% 六、政府性基金预算支出 1、国有土地使用权出让收入 46,446.42 4,993.45 10.75% 46,701.56 -89.31% 1、社会保障和就业支出 - - - - - 800.00 653.12 81.64% 263.86 147.52% - - - - - 3、城市基础设施配套费收入 - - - - - 2、城乡社区支出 12,446.42 -1,581.81 -12.71% 22,337.26 -107.08% 4、其他收入 - - - - - 11,803.53 -1,731.81 -14.67% 22,232.49 -107.79% 2、污水处理费收入 八、上级补助收入(政府性基金） -34.94% 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 - - - - 城市基础设施配套费安排的支出 - - - - - 642.89 150.00 23.33% 104.77 43.17% 187.74 4,381.39 2333.77% 36.33 11959.11% - - - - - 3、其他支出 2、大中型水库移民后期扶持基金收入 - - - - - 128.29 82.28 64.14% 126.47 -34.94% 其中：福利彩票公益金收入 45.85 65.83 143.58% 126.47 -47.95% 体育彩票公益金收入 24.02 11.00 45.80% - - 其他收入 58.42 5.46 9.35% - - - - - 污水处理费安排的支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 - - 187.74 123.94 66.02% 36.33 241.14% 76.27 48.20 63.19% 3.77 1179.93% 用于体育事业的彩票公益金支出 34.83 3.62 10.39% 25.84 -86.00% - 用于残疾人事业的彩票公益金支出 59.98 71.82 119.75% 0.96 7402.38% - 其他 16.67 0.31 1.85% 5.77 -94.66% 其他政府性基金安排的支出 - 4,257.45 - - - - - - - - - - - 福利彩票公益金 其中：用于社会福利的彩票公益金支出 4、债务付息支出 47,374.71 5,728.85 12.09% 47,091.89 22.16% - 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 七至八项小计 执行率% 农业土地开发资金安排的支出 82.28 4、其他 126.47 大中型水库移民后期扶持基金支出 128.29 3、彩票公益金收入 64.14% 目 2,799.58 -87.49% 47,246.42 科 12,634.15 22,373.59 七、政府性基金预算收入 执行率% 2022年1-6月 执行情况 2022年上半年较 2021年上半年增 长% 2022年1-6月执 行情况 目 2022年预算数 2021年1-6月 执行情况 2022年预算数 科 2021年1-6月 执行情况 出 -87.83% 5、债务发行费用支出 七、调出资金 第 3 页 38,420.00 7,000.00 - 18.22% - 15,000.00 - -53.33% 板芙镇2022年上半年政府性基金预算收支执行情况 单位:万元 收 科 目 2022年预算数 入 支 2022年1-6月执 行情况 2021年1-6月 执行情况 执行率% 2022年上半年较 2021年上半年增 长% 科 目 八、上解支出 九、债务转贷收入 十、调入资金 十一、上年结余（政府性基金） 七至十一项小计 4,246.60 12,500.00 294.35% - 1,738.50 - - - 55.22 55.22 100.00% 242.94 51,676.53 18,284.07 35.38% 49,073.33 619.01% 九、债务还本支出 - 六至九项小计 -77.27% 十、结转下年（政府性基金） -62.74% 六至十项小计 第 4 页 出 2022年预算数 2022年1-6月 执行情况 596.67 73.94 - - 执行率% 12.39% - 2021年1-6月 执行情况 2022年上半年较 2021年上半年增 长% 1,645.42 -95.51% - - 51,650.82 9,873.52 19.12% 39,019.02 -74.70% 25.71 8,410.55 32719.50% 10,054.31 -16.35% 51,676.53 18,284.07 35.38% 49,073.33 -62.74%