119、新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广站.pdf

部门单位整体支出绩效目标申报表 (2022年) 部门（单位）名称 年度主要任务 任务名称 主要内容 任务1：预算编制内 工资 工资发放、福利及个人和家庭补助支出 405.19 405.19 0 任务2：保运转经费 保证单位正常运转经费（车辆、商品服务 （基本公用） 支出、差旅培训宣传等）经费 16.16 16.16 0 任务3：水产技术推 广站迁站建设项目 （尾款） 230 230 0 100 100 0 完成单位迁站基础建设 任务4：喀什地区水 产技术推广站2022年 通过配套鱼菜共生生态种养、高效增氧、 12组池塘陆基内循环 名优品种示范以及设施配套等工程 水养殖系统建设项目 年度总体目标 新疆维吾尔自治区喀什地区水产技术推广 站 预算金额（万元） 总额 财政拨款 其他资金 通过保障41人工资发放、福利及个人和家庭补助支出，保障单位正常运转经费，指导养殖生产者建立健全 水产养殖投入品使用记录制度，提供养殖水产品质量技术服务，进一步提升渔民养殖技术和渔业病害防治 能力，督促科技入户的养殖户规范生产、安全用药，确保水产品质量，推动了特色鱼类养殖业产业化发展 。 一级指标 二级指标 数量指标 数量指标 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 成本指标 成本指标 年度绩效指标 成本指标 效益指标 满意度指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 三级指标 指标值 保障单位人员数量 =41人 保障车辆运行 =1辆 工资足额发放率 =100% 工资发放及时率 =100% 各项工作、福利、补助人均 <=9.88万元/ 成本 年/人 保运转经费成本 <=16.16万元 单位迁站基础建设成本 <=230万元 池塘陆基内循环水养殖系统 <=100万元 建设成本 提高公共服务能力 有效提高 单位职工满意度 >=95%