阿图什市商务和工业信息化局2021年部门预算公开.pdf

阿图什市商务和工业信息化局 2021 年预算公开 目 录 第一部分 阿图什市商务和工业信息化局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年阿图什市商务和工业信息化局预算公开 表 一、单位收支总体情况表 二、单位收入总体情况表 三、单位支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年阿图什市商务和工业信息化局预算情况 说明 一、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收支预算情 况的总体说明 二、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收入预算情 况说明 三、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算情 况说明 四、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明 五、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预 算当年拨款情况说明 六、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预 算基本支出情况说明 七、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预 算项目支出情况说明 八、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明 九、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年政府性基金 预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 阿图什市商务和工业信息化局概况 一、主要职能 贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政 策，内外贸易、国际经济合作的发展战略、政策，提出阿图什工 业和信息化发展规划和政策建议；落实工业和信息化发展的综合 性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查；推进信息化和工 业化融合。落实国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投 资和对外投资的地方性法规、规章及有关政策措施并组织实施， 研究“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的发展趋 势和流通体制改革并提出建议。 二、机构设置及人员情况 阿图什市商务和工业信息化局无下属预算单位， 设 6 个处室， 分别是：办公室、财务室、经济运行科、外经商务科、电子商务 发展科、招商引资发展科。 阿图什市商务和工业信息化局编制数 15，实有人数 27 人，其中： 在职 13 人，减少 1 人;退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。 第二部分 表一： 2021 年阿图什市商务和工业信息化局预算公开表 单位收支总体情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 收 项 目 单位：万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款（补助） 213.17 201 一般公共服务支出 一般公共预算 213.17 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费（财政专户） 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 上级补助收入 308.68 出 预算数 503.32 207 文化旅游体育与传媒支出 事业单位经营收入 208 社会保障和就业支出 单位其他资金收入 209 社会保险基金支出 上级专项收入 210 卫生健康支出 用事业基金弥补收支差额 211 节能环保支出 18.53 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资管理支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 521.85 支 出 总 计 521.85 表二： 单位收入总体情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 功能分 类科目 编码 类 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 8 2 0 8 2 0 8 款 一般公共服 务支出 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 0 1 事 业 收 入 计 一般公 共预算 拨款 503.32 194.64 308 .68 503.32 194.64 308 .68 503.32 194.64 308 .68 18.53 18.53 308 .68 18.53 18.53 308 .68 18.53 18.53 308 .68 521.85 213.17 308 .68 总 行政运行 社会保障和 就业支出 0 5 0 5 国有 资本 经营 预算 上 级 补 助 收 入 项 0 3 0 3 功能分类科 目名称 政府性 基金预 算拨款 财政 专户 （教 育收 费） 单位：万元 0 5 行政事业单 位 养老支 出 机关事业单 位基本养老 支出 合 计 事 业 单 位 经 营 收 入 单 位 其 他 资 金 收 入 上 级 专 项 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 单位上 年结余 （不包 含国库 集中支 付额度 表三： 单位支出总体情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 项 功能分类 科目编码 类 20 8 20 8 20 8 款 目 功能分类科目名称 支出预算 合 计 基本支出 项目支出 项 05 05 单位：万元 05 社会保障和就业支出 18.53 18.53 行政事业单位 养老支出 18.53 18.53 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 18.53 18.53 503.32 187.94 315.38 20 1 一般公共服务支出 20 政府办公厅（室）及相关机 构事务 503.32 187.94 315.38 行政运行（政府办公厅（室） 及相关机构事务） 503.32 187.94 315.38 合 计 521.85 206.47 315.38 1 03 20 1 03 01 表四： 财政拨款收支预算总体情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 财政拨款收入 单位：万元 财政拨款支出 类 合 计 一般公 共预算 194.64 194.64 一般公共预算 213.17 201 一般公共服务支出 213.17 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 18.53 18.53 213.17 213.17 7 项 目 合 一、财政拨款（补助） 计 功 能 分 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 213.17 支 出 总 计 政府性 基金预 算 国有资本 经营预算 表五： 一般公共预算支出情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 项 功能分类科目 编码 类 款 项 201 目 一般公共预算支出 功能分类科目名称 计 基本支出 项目支出 194.64 187.94 6.70 政府办公厅（室）及相关机 构事务 194.64 187.94 6.70 行政运行 194.64 187.94 6.70 社会保障和就业支出 18.53 18.53 行政事业单位 养老支出 18.53 18.53 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 18.53 18.53 213.17 206.47 一般公共服务支出 201 03 201 03 01 208 208 05 208 05 05 单位：万元 合 计 合 6.7 表六： 一般公共预算基本支出情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 单位：万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 一般公共预算基本支出 经济分类科目名称 合 计 人员经费 工资福利支出 189.5 189.5 公用经费 301 01 基本工资 55.25 55.25 301 02 津贴补贴 72.49 72.49 301 03 奖金 4.60 4.60 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 18.53 18.53 301 12 其他社会保障缴费 25.29 25.29 301 13 住房公积金 13.34 13.34 商品和服务支出 4.32 4.32 302 302 01 办公费 0.50 0.50 302 02 印刷费 0.20 0.20 302 04 手续费 0.03 0.03 302 07 邮电费 0.15 0.15 302 11 差旅费 0.50 0.50 302 13 维修(护)费 0.30 0.30 302 26 劳务费 0.42 0.42 302 28 工会经费 0.79 0.79 302 29 福利费 1.43 1.43 对个人和家庭的补助 12.65 12.65 303 303 02 退休费 11.24 11.24 303 05 生活补助 1.33 1.33 303 09 奖励金 0.08 0.08 206.47 202.15 合 计 4.32 表七： 一般公共预算项目支出情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 科 目 编 码 科目 类 项目名称 款 项 一般公 共服务 支出 政府 办公厅 （室）及 相关机 构事务 201 项目 支出 合计 市场检测费 6.70 市场检测费 6.70 单位：万元 工 资 福 利 支 出 商品 和服 务支 出 6.70 6.70 201 0 3 201 0 3 01 行政运 行 市场检测费 5.50 5.50 201 0 3 01 行政运 行 单位公用车燃 料费和维修费 1.20 1.20 合 计 6.70 6.70 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 （基 本建 设） 资 本 性 支 出 对企 业补 助 （基 本建 设） 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 表八： 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 合 计 合计 1.2 单位：万元 合 计 1.2 公务用车购 置费 公务用车运行 费 1.2 公务接待费 表九： 政府性基金预算支出情况表 编制单位：阿图什市商务和工业信息化局 项 功能分类科目编码 类 款 项 目 单位：万元 政府性基金预算支出 功能分类科目名称 合 计 基本支出 项目支出 合 计 备注： 2021 年本单位无此项预算支出,政府性基金预算支出情况表为空表。 第三部分 阿图什市商务和工业信息化局预算情况说明 一、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收支预 算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，阿图什市商务和工业信息化局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 521.85 万元。 收入预算包括：一般公共预算、上级补助收入。 支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年收入预 算情况说明 阿图什市商务和工业信息化局收入预算 521.85 万元， 其中： 一般公共预算 213.17 万元，占 41%，比上年预算增加 1.62 万元，主要原因是：人员增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 上级补助收入预算 308.68 万元，占 59%，比上年预算增 加 308.68 万元，主要原因：预算安排。 三、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年支出预 算情况说明 阿图什市商务和工业信息化局 2021 年支出预算 521.85 万元，其中： 基本支出 206.47 万元，占 40%，比上年预算增加 1.62 万 元，主要原因是：人员增加。 项目支出 315.38 万元，占 60%， 比上年预算增加 308.68 万 元，主要原因是：增加上级专项资金。 四、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年财政拨 款收支预算情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 213.17 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和 国有资本经营预算。 收入预算包括：一般公共预算拨款 213.37 万元。 一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 194.64 万元， 主要用于人员工资支出、项目支出、公用经费支出；社会保障 与就业支出 18.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险 缴费支出。 五、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公 共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算拨 款合计 213.17 万元，其中：基本支出 206.47 万元，比上年 预算增加 1.62 万元，增长 0.8%。主要原因是：人员增加。 项目支出 6.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要 原因是与上年保持一致。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.社会保障和就业支出（208）18.53 万元，占 9%。 2.一般公共服务支出（201）194.64 万元，占 91%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出 （20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）： 2021 年预算数为:18.53 万元，比上年预算增加 18.53 万元， 增长 100%，主要原因是：人员增加。 2.一般公共服务支出（201）政府办公厅(室）及相关机 构 事 务 （ 20103 ） 行 政 运 行 （ 2010301 ） :2021 年 预 算 数 为:194.64 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.8%， 主要原因是：人员增加。 六、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公 共预算基本支出情况说明 阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算基 本支出 206.47 万元，其中： 人员经费 202.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。 公用经费 4.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差 旅费、手续费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用 车运行维护费、印刷费、福利费。 七、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公 共预算项目支出情况说明 1.项目名称：车辆运行维护费 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：1.2 万元 项目承担单位：阿图什市商务和工业信息化局 资金分配情况：1.2 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 2.项目名称：市场监测经费 设立的政策依据：预算安排 预算安排规模：5.5 万元 项目承担单位：阿图什市商务和工业信息化局 资金分配情况：5.5 万元 资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 八、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公 共预算“三公”经费预算情况说明 阿图什市商务和工业信息化局 2021 年一般公共预算“三 公”经费数为 2.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元， 公务用车运行费 2.2 万元，公务接待费 0 万元。2021 年一般 公共预算“三公”经费比上年、3.3 万元，其中：因公出国 （境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车 购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费 增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费 3.3 万元，主要原因是公务车辆减少；公务接待费增加 0 万元， 主要原因是未安排预算。 九、关于阿图什市商务和工业信息化局 2021 年政府性 基金预算拨款情况说明 阿图什市商务和工业信息化局 2021 年没有使用政府性 基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空 表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2021 年，阿图什市商务和工业信息化局本级及下属 0 家 行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.32 万元，比上年预算增加 2.22 万元，增长 106%。主要原因是 人员增加。 （二）政府采购情况 2021 年，阿图什市商务和工业信息化局政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 5 万元。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2020 年底，阿图什市商务和工业信息化局及下属 各预算单位占用使用国有资产总体情况为: 1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。 2.车辆 1 辆，价值 17.836 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.836 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元； 其他车辆 0 辆，价值 0 万元。 3.办公家具价值 0 万元。 4.其他资产价值 0 万元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2021 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 6.7 万元。具体情况见下表（按项目分别 填报）： 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市商务和工业信息化局 项目名称 车辆运行维护费 项目资金 年度资金总额： （万元） 1.2 其中：财政拨款 1.2 其他资金 0 项目总体目 2020 年计划投入车辆运行维护费用 1.20 万元用于顺利开展我单位事业工作，保障 1 辆公务车辆的正 标 一级指标 常运行，按时完成各项目标任务 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 公务用车数量 1辆 工作质量达标率 100% 车辆正常运行率 100% 资金使用合规率 100% 项目起止时间 2021 年 1 月 项目结束时间 2021 年 12 月 成本指标 车辆运行成本 1.20 万元/辆 社会效益指标 对自然资源各项工作的开展起到支撑作用 有效保障 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续性 项目持续期限 1年 工作人员满意度 ≥90% 质量指标 产出指标 时效指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 （2021 年） 预算单位 阿图什市商务和工业信息化局 项目名称 市场监测经费 项目资金 年度资金总额： （万元） 5.5 其中：财政拨款 其他资金 5.5 0 项目总体目 保证阿图什市各企业、商业、外贸事业巩固、发展。保证全市各工业和商贸企业、解决就业问题、提 标 一级指标 高地方财力、实现长治久安。2020 年度内开展监测工作涉及企业 5 家，市场监测覆盖率达到 98%。 二级指标 三级指标 指标值（包含数字及文字描述） 数量指标 开展监测工作涉及企业数量 5家 检测覆盖率 100% 工作质量达标率 100% 资金使用合规率 100% 项目开始时间 2021 年 1 月 1 日 项目结束时间 2021 年 12 月 31 日 市场监测经费 ≤5.50 万元 质量指标 时效指标 产出指标 成本指标 保证阿图什市各企业、商业、外贸事业巩固、 社会效益指标 发展。 效果明显 提高居民生活质量，确保供货需求 有效提高 项目单位人员定岗定编健全 保证项目实施的可持续性 项目持续期限 1年 企业工作人员满意度 ≥90% 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 （五）其他需说明的事项 无其他需说明的事项。 第四部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资 本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要 是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其 中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是本级部 门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出 预算之外编制的年度项目支出计划。 七、“三公”经费：指本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位 公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保