湘钢一中2015年预算公开情况说明.doc

湘钢一中 2015 年度部门预算公开 湘钢一中是湘潭市一所示范性高中， (一)主要职责如下： 1、学校根据《中华人民共和国教育法》的规定，实施初中阶段 三年的基础教育。 2、遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、规章和政策，认 真贯彻国家的教育方针，按照 21 世纪人才培养的要求，尊重教 育规律，组织实施教育教学活动，保证教育质量，创设和谐的 校园环境，坚持学校的公益性，不损害国家和社会公共利益。 3、积极支持工会、共青团、妇委会开展工作，维护学生、教师 及其他职工的合法权益；关心教师和学生的身心健康，努力构 建教职工的多重保障体系。 4、以适当的方式为学生及其监护人了解学生的学业成绩及其他 有关情况提供便利； 5、遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目； 6、依法接受学生家长、社会、政府综合部门及教育主管部门 监督。 7、建立安全管理制度，落实安全管理职责； （二）机构人员情况 我校共有在职人员 303 人，退休人员 117 人，共计 420 人。 学校设四科两委一办，分别是学生科、教务科、后勤科、安全科四个 部门,党委和纪委和党政办。 （一）收入类 1.经费拨款 2642.49 万元，其中基本工资 519.84 万元，地区津补贴 万元 324 万元，对个人和家庭的补助 507.89 万元，公费医疗 170.69 万元，失业保险 29.06 万元，工伤保险 14.53 万元，事业单位岗位绩 效工资 609.12 万元，退休老师补充医疗保险 8 万元，2015 年新进教 师工资缺口 20 万元，设备购置 100 万元，商品和服务支出 339.36 万 元。 2.非税收入 1286.5 万元，其中学杂费 590 万元，代收费 425 万元， 择校费 69 万元，住宿费 152.58 万元，门面租金 29.92 万元，其他非 税收入 20 万元。 3.教育经费附加安排：1040 万元。 合计:4968.99 万元。 2015 年经费预算总收入 4968.99 万元。 （二）支出类： 1.人员经费支出：在职 300 位人员预算安排 2010.74 万元，其中基本 工资 519.84 万元，地区津补贴 324 万元，事业单位岗位绩效工资 609.12 万元，社会保障缴费 257.78 万元，其他津补贴 200 元。奖金 100 万元。 2. 商品和服务支出 588.36 万元，其中工会经费 17.44 万元，福利费 36.32 万元，公务用车运行维护费 4 万元，均衡公用经费 2 万元，公 用经费 270 万元。物业管理费 58.6 万元，其他商品和服务支出 200 万元 3.对个人和家庭的补助 507.89 万元，其中离退休费 316.8 万元，离 退休人员春节慰问金 16.73 万元，住房公积金 174.36 万元。 4.专项经费支出 822 万元，其中高考奖 100 万元，招生经费 30 万元， 遗属抚恤金 4 万元，退休老师补充医疗保险 8 万元，学生奖学金及贫 困生奖励 10 万元，设备购置 200 万元，2015 年新进教师工资缺口 20 万元，教研教改经费 30 万元，工本费 420 万元。 5.基建支出 1040 万元，（新建功能房 800 万元，教师办公楼改造装修 80 万元，高三楼教室维修改造 80 万元，学生公寓内部维修改造 80 万元） 。 合计:4968.99 万元。 2015 年经费预算总支出 4968.99 万元。 （三）"三公"经费预算：2015 年"三公"经费预算数 36.5 万元，其 中：公务接待费 30.5 万元、因公出国（境）费 6 万元，无公务用车 购置及运行费。2015 年三公经费预算为 26 万元。 三、2015 年度部门预算表 2015 年湘钢一中预算表见附件 1 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 1） 部门财政拨款收支总表 编制单位：湘钢一中 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款 出 项目 预算数 一、本年支出 4968.99 （一）一般公共服务支 经费拨款 出 纳入一般公共预算管理的 （二）国防支出 非税收入拨款 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 （四）教育支出 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒 支出 （七）社会保障和就业 支出 （八）医疗卫生与计划 生育支出 4968.99 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息 等支出 （十四）商业服务业等 支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象 等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备 支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收 入 总计 支 出 总 计 4968.99 4968.99 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 2） 一般公共预算支出表 编制单位：湘钢一中 单位：万元 功能分类科目 科目编码 预算数 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 4001 一般公共预算财政拨 4968.99 款 合 1040 3928.99 计 4968.99 1040 3928.99 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 3） 一般公共预算基本支出表 编制单位：湘钢一中 单位：万元 经济分类科目 基本支出 科目编码 科目名称 类 合计 人员经费 公用经费 4698.99 270 4698.99 270 款 一般公共预算 4001 财政拨款 4968.99 合 4968.99 计 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 4） 一般公共预算“三公”经费支出表 编制单位：湘钢一中 单位：万 元 上年预算数 合 计 因公 出国 （境） 费 26 6 本年预算数 公务用车购置及运行费 小 计 20 公务用 车购置 费 公务 公务用 接待 车运行 费 费 4 16 合 计 因公 出国 （境） 费 24 4 公务用车购置及运行 费 公务 公务用 小 用车 车运行 计 购置 费 费 20 4 公务 接待 费 16 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 5） 政府性基金预算支出表 编制单位：湘钢一中 单 位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 本年政府性基金预算财政 科目名称 项 合计 拨款支出 项目支 基本支出 出 无 合计 注：本单位无此项指标 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 6） 部 门 收 支 总 表 编制单位：湘钢一中 单位：万元 收入 项目 支出 预算数 一、一般公共预算拨款 项目 预算数 一、本年支出 4968.99 4968.99 （一）一般公共服务支 经费拨款 出 纳入一般公共预算管理的非 （二）国防支出 税收入拨款 二、政府性基金收入 （三）公共安全支出 三、纳入专户管理的非税收入 （四）教育支出 拨款 四、上级补助收入 （五）科学技术支出 （六）文化体育与传媒 五、其他收入 支出 （七）社会保障和就业 支出 （八）医疗卫生与计划 4968.99 生育支出 （九）节能环保支出 （十）城乡社区支出 （十一）农林水支出 （十二）交通运输支出 （十三）资源勘探信息 等支出 （十四）商业服务业等 支出 （十五）金融支出 （十六）国土海洋气象 等支出 （十七）住房保障支出 （十八）粮油物资储备 支出 （十九）其他支出 二、结转下年 收入总计 4968.99 支 出 总 计 4968.99 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 7） 部 门 收 入 总 表 编制单位：湘钢一中 功能分类科目 单位：万元 一般公共预算拨款 纳 入 科目编码 专 政 户 上 纳入一 府 管 级 其 般公共 性 理 补 他 科目 合计 经费 预算管 基 的 助 收 小计 类 款 项 名称 拨款 理的非 金 非 收 入 税收入 收 税 入 拨款 入 收 入 拨 款 一般 公共 预算 4968.99 4968.99 4968.99 财政 4001 拨款 合计 4968.99 4968.99 4968.99 附件 1：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表 8） 部 门 支 出 总 表 编制单位：湘钢一中 单位：万元 功能分类科目 科目编码 类 款 4001 基本支 合计 项目支出 出 科目名称 项 一般公共预算财政拨款 4968.99 4968.99