公主岭市经济技术开发区2015年度部门决算.doc

吉林公主岭经济开发区 2015 年部门决算 二〇一六年八月十三日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2015 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、公共预算财政拨款支出决算表 五、政府性基金预算财政拨款支出决算表 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 -1- 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律。制定区域内国民经济和社会发展规 划以及各项计划并组织实施。 （二）依据政府主管部门总体规划，依法编制区域内建设规划并组织实施。 （三）指定区域内招商引资政策，编制招商规划；组织招商活动，管理区域内的进口业 务和对外经济技术合作。 （四）按照权限制定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、 高新技术企业、技术先进型企业，协助区内企业办理行政审批事项。 （五）负责区域内基础设施、公用设施和其他建设项目建设、监督和管理。 （六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具 体事务性工作。 -2- （七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作，按照管 理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔。 （八）研究处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。 （九）依法管理区域内财政、国有资产、环境保护、安全生产和社会治安。 （十）负责区域内的社会事务管理工作。 （十一）指导、协调有关部门设在开发区内的派出机构、分支机构。 （十二）维护区域内的社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的 合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。 （十三）承办上级交办的其他事项。 （十四）行使同级人民政府授予的其他职权。 二、机构设置 根据上述职责，吉林公主岭经济开发区内设 6 个机构，分别为： 1、办公室（加挂社会事务局牌子）； 2、经济技术合作局； -3- 3、发展改革局； 4、财政审计局； 5、规划建设局； 6、安全生产监督管理局。 下设 18 家预算单位，分别为： 1、吉林公主岭经济开发区组织部； 2、吉林公主岭经济开发区办公室； 3、吉林公主岭经济开发区纪检监察室； 4、吉林公主岭经济开发区发展改革委员会； 5、吉林公主岭经济开发区财政审计局； 6、吉林公主岭经济开发区住房和城乡建设局； 7、吉林公主岭经济开发区经济技术合作局； 8、吉林公主岭经济开发区工业信息局； 9、吉林公主岭经济开发区农业委员会； -4- 10、吉林公主岭经济开发区投资创业服务中心； 11、吉林公主岭经济开发区商务局； 12、吉林公主岭经济开发区工商联； 13、吉林公主岭经济开发区工会； 14、吉林公主岭经济开发区检查室； 15、吉林公主岭经济开发区国土资源局 16、吉林公主岭经济开发区公安局； 17、吉林公主岭经济开发区消防队； 18、吉林公主岭经济开发区总部经济办公室。 三、关于机关运行经费支出说明 2015 年吉林公主岭经济开发区的机关运行经费财政拨款支出 281.96 万元，比 2014 年增 加 40.26 万元，增加 17%。主要原因是开发区各项工作业务量增大。 四、关于预算执行情况分析 （一） 吉林公主岭经济开发区 2015 年收入总计 6,678.24 万元，比 2014 年减少 24,237.31 万元，降低 78%；支出总计 6,678.24 万元，减少 24,237.31 万元，降低 78%。主 要原因：经济下行、一汽市场低迷和没有新增的用地指标，严重影响了开发区财政收入。 -5- （二）吉林公主岭经济开发区 2015 年财政拨款收支总决算 6,678.24 万元（取财决 01-1 表 30 行 3 栏数据），财政拨款收支总计比 2014 年减少 24,237.31 万元，降低 78%。主要原因： 经济下行、一汽市场低迷和没有新增的用地指标，严重影响了开发区财政收入，导致本级财 力不足。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 吉林公主岭经济开发 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 91.91 万元，支出决算 为 91.91 万元，完成预算的 100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为 80.25 万元，完 成预算的 100%；公务接待费支出决算为 11.66 万元，完成预算的 100%。 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少 3.03 万元，降低 3.19%。其中： 公务用车购置及运行费支出增加 8.83 万元，增长 12.36%；公务接待费支出减少 11.86 万元， 降低 50.43%。主要原因：开发区增加新的机构和业务量增大增加了公车的使用量。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算为 80.25 万元， 占 87.31%；公务接待费支出决算为 11.66 万元，占 12.69%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行费支出 80.25 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支 -6- 出为 80.25 万元，主要用于公务用车日常运行及维护。2015 年，开支财政拨款的公务用车保 有量为 16 辆。 2.公务接待费支出 11.66 万元，主要用于招商引资。全年国内公务接待 236 批次，1,703 人次，比上年减少 574 批次，减少 709 人次。 （四）机关运行经费支出情况 2015 年吉林公主岭经济开发区的机关运行经费财政拨款支出 281.96 万元，比 2014 年增 加 40.26 万元，增加 17%。主要原因是开发区各项工作业务量增大。 （五）国有资产占用情况 截至 2015 年 12 月 31 日，吉林公主岭经济开发区各单位共有车辆 16 辆，其中：一般公 务用车 12 辆、其他用车 4 辆， 其他用车主要是环卫用扫道车、小铲车等。 -7- 第二部分 2015 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 收入 支出 项 目 决算数 项 目 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 一、一般公共服务支出 872.51 二、上级补助收入 二、节能环保支出 240.30 三、事业收入 三、城乡社区支出 3290.09 四、经营收入 四、资源勘探信息等支出 511.18 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 10.98 六、其他收入 六、国土海洋气象等支出 13.18 七、住房保障支出 1740.00 本年支出合计 6678.24 本年收入合计 6,678.24 6,678.24 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 合计 年末结转和结余 6,678.24 合计 6,678.24 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -8- 收入决算表 公开 02 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 项目 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 合计 1 6,678.24 2 6,678.24 3 4 5 6 7 201 一般公共服务支出 872.51 872.51 20103 政府办公厅（室） 及相关机构事务 704.16 704.16 484.36 484.36 210.80 210.80 9.00 7.89 7.89 41.32 11.32 9.00 7.89 7.89 41.32 11.32 30.00 30.00 8.89 8.89 8.89 8.89 支出功能分类 科目编码 2010301 2010302 2010308 20104 2010401 20106 2010601 2010608 20110 2011001 科目名称 行政运行 一般行政管理事 务 信访事务 发展与改革事务 行政运行 财政事务 行政运行 财政委托业务支 出 人力资源事务 行政运行 -9- 20111 2011101 纪检监察事务 行政运行 9.52 8.02 9.52 8.02 2011102 一般行政管理事务 1.49 1.49 20113 2011301 商贸事务 行政运行 100.73 25.16 100.73 25.16 2011302 一般行政管理事务 9.40 9.40 2011308 205 20508 2050803 211 21103 2110302 212 招商引资 教育支出 进修及培训 培训支出 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 66.17 10.98 10.98 10.98 240.30 240.30 240.30 3,290.09 66.17 10.98 10.98 10.98 240.30 240.30 240.30 3,290.09 21201 城乡社区管理事务 60.57 60.57 2120101 行政运行 60.57 60.57 21202 城乡社区规划与管理 10.00 10.00 2120201 城乡社区规划与管理 10.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 886.35 886.35 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 886.35 886.35 - 10 - 21205 城乡社区环境卫生 56.94 56.94 2120501 城乡社区环境卫生 56.94 56.94 21208 国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出 2,168.75 2,168.75 801.35 801.35 6.30 6.30 2120801 2120805 征地和拆迁补偿支 出 补助被征地农民支 出 2120806 土地出让业务支出 1,190.00 1,190.00 2120811 公共租赁住房支出 171.10 171.10 21210 国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出 107.48 107.48 106.29 106.29 1.20 1.20 2121002 征地和拆迁补偿支 出 土地开发支出 215 资源勘探信息等支出 511.18 511.18 21506 2150601 安全生产监管 行政运行 5.18 5.18 5.18 5.18 2121001 - 11 - 21508 支持中小企业发展和 管理支出 506.00 506.00 2150805 中小企业发展专项 369.00 369.00 2150899 其他支持中小企业 发展和管理支出 137.00 137.00 220 国土海洋气象等支出 13.18 13.18 22001 2200101 221 国土资源事务 行政运行 住房保障支出 13.18 13.18 1,740.00 13.18 13.18 1,740.00 22101 保障性安居工程支出 1,740.00 1,740.00 2210106 公共租赁住房 1,740.00 1,740.00 - 12 - 支出决算表 公开 03 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 201 栏次 合计 一般公共服务支出 1 6,678.24 872.51 2 633.58 554.64 3 6,044.66 317.87 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 704.16 493.36 210.80 2010301 2010302 2010308 20104 2010401 20106 2010601 2010608 20110 2011001 20111 2011101 2011102 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 发展与改革事务 行政运行 财政事务 行政运行 财政委托业务支出 人力资源事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务 484.36 210.80 9.00 7.89 7.89 41.32 11.32 30.00 8.89 8.89 9.52 8.02 1.49 484.36 0.00 210.80 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 1.49 0.00 1.49 支出功能分 类科目编码 科目名称 9.00 7.89 7.89 11.32 11.32 8.89 8.89 8.02 8.02 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出 4 5 6 - 13 - 20113 2011301 2011302 2011308 205 20508 2050803 211 21103 2110302 212 21201 2120101 21202 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 教育支出 进修及培训 培训支出 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 100.73 25.16 9.40 66.17 10.98 10.98 10.98 240.30 240.30 240.30 3,290.09 60.57 60.57 10.00 25.16 25.16 2120201 城乡社区规划与管理 10.00 10.00 21203 城乡社区公共设施 886.35 886.35 2120399 其他城乡社区公共设施支出 886.35 886.35 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 56.94 56.94 56.94 56.94 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 2,168.75 2,168.75 2120801 征地和拆迁补偿支出 801.35 801.35 60.57 60.57 60.57 75.57 0.00 9.40 66.17 10.98 10.98 10.98 240.30 240.30 240.30 3,229.52 0.00 0.00 10.00 - 14 - 2120805 补助被征地农民支出 6.30 6.30 2120806 2120811 土地出让业务支出 公共租赁住房支出 1,190.00 171.10 1,190.00 171.10 21210 国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出 107.48 107.48 2121001 征地和拆迁补偿支出 106.29 106.29 2121002 215 21506 2150601 土地开发支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 1.20 511.18 5.18 5.18 1.20 506.00 0.00 0.00 21508 支持中小企业发展和管理支出 506.00 506.00 2150805 中小企业发展专项 369.00 369.00 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 137.00 137.00 220 22001 2200101 221 22101 2210106 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 13.18 13.18 13.18 1,740.00 1,740.00 1,740.00 5.18 5.18 5.18 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00 0.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 - 15 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 收入 支出 项 目 金额 项 目 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算财 政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 4,402.01 一、一般公共服务支出 872.51 二、政府性基金预算财政拨款 2,276.23 二、教育支出 10.98 本年收入合计 6,678.24 年初财政拨款结转和结余 三、节能环保支出 240.30 四、城乡社区支出 1,013.86 五、资源勘探信息等支出 511.18 六、国土海洋气象等支出 13.18 七、住房保障支出 1,740.00 本年支出合计 2,276.23 4,402.01 2,276.23 4,402.01 2,276.23 年末结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 6,678.24 合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 16 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 项目 支出功能分类科 目编码 201 20103 2010301 2010302 2010308 20104 2010401 20106 2010601 2010608 20110 2011001 20111 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机 构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 发展与改革事务 行政运行 财政事务 行政运行 财政委托业务支出 人力资源事务 行政运行 纪检监察事务 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 4,402.01 872.51 2 633.58 554.64 3 3,768.43 317.87 704.16 493.36 210.80 484.36 210.80 9.00 7.89 7.89 41.32 11.32 30.00 8.89 8.89 9.52 484.36 0.00 9.00 7.89 7.89 11.32 11.32 0.00 8.89 8.89 8.02 0.00 210.80 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 1.49 - 17 - 2011101 2011102 20113 2011301 2011302 2011308 205 20508 2050803 211 21103 2110302 212 21201 2120101 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 215 21506 2150601 行政运行 一般行政管理事务 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 招商引资 教育支出 进修及培训 培训支出 节能环保支出 污染防治 水体 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支 出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 8.02 1.49 100.73 25.16 9.40 66.17 10.98 10.98 10.98 240.30 240.30 240.30 1013.86 60.57 60.57 10.00 10.00 886.35 8.02 0.00 25.16 25.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.57 60.57 60.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 75.57 0.00 9.40 66.17 10.98 10.98 10.98 240.30 240.30 240.30 953.29 0.00 0.00 10.00 10.00 886.35 886.35 0.00 886.35 56.94 56.94 511.18 5.18 5.18 0.00 0.00 5.18 5.18 5.18 56.94 56.94 506.00 0.00 0.00 - 18 - 21508 2150805 2150899 220 22001 2200101 221 22101 2210106 支持中小企业发展和管理 支出 中小企业发展专项 其他支持中小企业发展和 管理支出 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 住房保障支出 保障性安居工程支出 公共租赁住房 506.00 0.00 506.00 369.00 0.00 369.00 137.00 0.00 137.00 13.18 13.18 13.18 1740.00 1740.00 1740.00 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1740.00 1740.00 1740.00 - 19 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 项目 支出功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010308 20104 2010401 20106 2010601 20110 2011001 20111 2011101 20113 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及 相关机构事务 行政运行 信访事务 发展与改革事务 行政运行 财政事务 行政运行 人力资源事务 行政运行 纪检监察事务 行政运行 商贸事务 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 633.58 554.64 2 351.62 351.62 3 281.96 203.02 493.36 351.62 141.74 484.36 9.00 7.89 7.89 11.32 11.32 8.89 8.89 8.02 8.02 25.16 351.28 0.34 133.08 8.66 7.89 7.89 11.32 11.32 8.89 8.89 8.02 8.02 25.16 - 20 - 2011301 212 21201 2120101 215 21506 2150601 220 22001 2200101 行政运行 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 国土海洋气象等支出 国土资源事务 行政运行 25.16 60.57 60.57 60.57 5.18 5.18 5.18 13.18 13.18 13.18 25.16 60.57 60.57 60.57 5.18 5.18 5.18 13.18 13.18 13.18 - 21 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 公开 07 表 单位：万元 吉林公主岭经济开发区 2015 年度预算数 合计 1 91.91 因公出国 （境）费 2 2015 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务接待 费 合计 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 6 7 80.25 11.66 91.91 80.25 因公出国 （境）费 8 公务用车购置及运行费 公务接待 费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 80.25 11.66 80.25 注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1、2015 年决算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。 2、2015 年预算数”的实有人员 187 人，其中：在职人员 187 人，离退休人员 0 人。 3、2015 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 4、2015 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 16 辆。 5、2015 年度本单位国内公务接待 236 批次，累计 1,703 人次，累计支出经费 11.66 万元；外事接待 0 批次，累计 0 人 次，累计支出经费 0 万元，主要用于接待世行、亚行、国际货币基金组织、外国政府、全球环境基金组织和清洁能源基金 组织等来我省进行贷款谈判、磋商和考察论证项目发生的外事支出. - 22 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：万元 部门：吉林公主岭经济开发区 项目 支出功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 年初结转 和结余 1 本年收入 小计 2 2276.23 3 2276.23 基本支 出 4 项目支出 年末结转 和结余 5 2276.23 212 城乡社区支出 2276.23 2276.23 2276.23 21208 国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出 2168.75 2168.75 2168.75 2120801 征地和拆迁补偿支出 801.35 801.35 801.35 2120805 补助被征地农民支出 6.30 6.30 6.30 2120806 土地出让业务支出 1190.00 1190.00 1190.00 2120811 公共租赁住房支出 171.10 171.10 171.10 21210 国有土地收益基金及对应专项 债务收入安排的支出 107.48 107.48 107.48 2121001 征地和拆迁补偿支出 106.29 106.29 106.29 2121002 土地开发支出 1.20 1.20 1.20 - 23 - 6