沧州市不良反应监测中心2020年部门决算公开文本.pdf

沧州市药品不良反应 监测中心 2020 年度单位决算公开文本 二〇二一年十月 目 第一部分 录 单位概况 一、单位职责 二、机构设置 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 六、预算绩效情况说明 七、机关运行经费情况 八、政府采购情况 九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况 第三部分 名词解释 第四部分 2020 年度单位决算报表 第一部分 单位概况 一、单位职责 承担全市药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反 应和药物滥用的监测和宣传，培训等相关工作，承担全市范围内 药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应和药物滥用 的调查及报告资料的收集、核实、评价、上报等工作，承担面向 社会企业和个体商户的法律法规宣传工作，承担市场监督管理局 的系统信息化工作， 承担全市市场监督管理有关业务数据建设 工作，承担实施保护消费者权益的强制性标准工作， 依法开展 消费教育引导、信息咨询等社会公益活动，受理消费者投诉并进 行调节，开展消费调查和商品比较实验，并向社会发布信息，承 担市政府保护消费者合法权益办公室日常工作，为个体私营企业 开展社会主义精神文明和诚信体系建设提供相关服务，为个体私 营企业信息、人才、融资、品牌提升等服务，完成市场监督管理 局交办的其他任务。 二、机构设置 从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范 围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如 下： 序号 单位名称 单位基本性质 经费形式 1 沧州市药品不良反应监测 财政补助事业单位 财政拨款 中心 注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经 费自理事业单位四类。 2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定 项补助、财政性资金零补助四类。 第二部分 2020 年单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）820.74 万元。 我单位是机构改革新增的决算单位 ，没有上年数据对比。 二、收入决算情况说明 本单位 2020 年度本年收入合计 820.74 万元，其中：财政拨 款收入 820.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 本单位 2020 年度本年支出合计 780.67 万元，其中：基本支 出 776 万元，占 99.4%；项目支出 4.68 万元，占 0.6%；经营支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况 本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款， 其中本年收入 820.74 万元。我单位是 2020 年新增的决算单位， 没有上年数据可以对比。 （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 820.74 万元， 完成年初预算的 101.09%,比年初预算增加 8.86 万元，决算数大 于预算数主要原因是消费权益保护及消费品比较实验等四个专 项经费拨款增加； 本年支出 780.67 万元，完成年初预算的 96.16%, 比年初预算减少 31.21 万元，决算数小于预算数主要原因是由于 疫情原因专项经费支出率比较低及三公经费支出较少。 （三）财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出 780.67 万元，其中；一般公共服务 支出 780.67 万元，占 100%。主要用于以下方面：行政运行支出 776 万元，占 99.4%；市场主体管理 2.7 万元，占 0.35%；食品 安全监管 1.98 万元，占 0.25%。 （四）一般公共预算基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 776 万元，其中：人员经费 712.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 员医疗补助缴费、住房公积金、、其他社会保障缴费、其他工资 福利支出、退休费、奖励金；公用经费 63.2 万元，主要包括办 公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.65 万 元，支出决算为 4.31 万元，完成预算的 44.66%,较预算减少 5.34 万元，降低 55.34%，主要是受到疫情影响，公务车出行较少， 也没有进行公务接待。我单位是 2020 年新增决算单位，没有上 年数据进行比较。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国（境）费。本单位 2020 年因公出国（境）费支 出 0 万元，与预算持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参 加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位 组织的出国（境）团组。我单位是机构改革新增的决算单位，没 有上年数据可以比较。 2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购 置及运行维护费支出 4.31 万元，完成预算的 49.98%，较预算减 少 4.49 万元，降低 51.02%,主要是受到疫情影响，公务车出行 较少，我单位是机构改革新增的决算单位，没有上年数据可以比 较。其中： 公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，我单 位是 2020 年新增的决算单位，没有上年数据可以比较。 公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车 保有量 4 辆,发生运行维护费支出 4.31 万元， 。公车运行维护费 支出较预算减少 4.49 万元，降低 51.02%,主要是受到疫情影响， 公务车出行较少，我单位是 2020 年新增的决算单位，没有上年 数据可以比较。 3.公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0 万元，完 成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 较预算减少 0.85 万元，降低 100%,主要是发生疫情，为了确保 安全，没有进行公务接待，我单位是 2020 年新增决算单位，没 有上年数据可以比较。 六、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度项目支出 全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项 目 4 个，共涉及资金 24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目个 0,共涉及资 金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。 组织对 “消费者权益保护”二级项目开展了单位评价，涉 及一般公共预算支出 5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评 价情况来看，该项目主要用于组织全市消费者权益保护工作，查 处侵害消费者权益的行为；指导调节消费纠纷工作；督办处理消 费者和经营者的投诉举报；保护消费者的合法权益，维护经营者 正当利益。按照该项目的预算项目绩效目标进行列支，完成预期 绩效指标。 （二） 单位决算中项目绩效自评结果。 本单位在今年单位决算公开中反映消费者权益保护项目绩 效自评结果。 （1）消费者权益保护项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，消费者权益保护项目绩效自评得分为 80 分。全年预算数 为 5 万元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 30.6%。项目绩效 目标完成情况：一是保护全市消费者权益，二是指导调节消费纠 纷工作，并维护经营者正当利益。发现的主要问题及原因：一是 绩效目标编制过于简单；二是对预算绩效管理工作主观认识和重 视程度不够。下一步改进措施：一是在编制预算环节做好事前评 价工作；二是加大工作力度，提高支出率，最大限度避免受疫情 影响到工作。 （2）消费品比较实验项目自评综述：根据年初设定的绩效 目标，消费品比较实验项目自评得分 70 分，预算为 10 万元，执 行数为 1.17 万元，完成预算的 11.7%，项目绩效目标完成情况： 开展消费品比较实验，通过对消费品进行检测，发现消费隐患， 净化市场秩序，发现的主要问题：要充分提高预算绩效目标编制 的严谨性及不确定因素预判能力。下一步改进措施:克服机构改 革和疫情影响，加大工作力度，提高工作热情度，加快支出进度。 七、机关运行经费情况 本单位为事业单位，无机关运行经费。 八、政府采购情况 本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来 看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府 采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政 府采购支出总额的 0%。 九、国有资产占用情况 截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，是 2020 年 新增的决算单位，没有上年数据可以比较，其中，副部（省）级 及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公 务用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，是 2020 年新增 的决算单位，没有上年数据可以比较，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套） ，是 2020 年新增的决算单位，没有上年数据可 以比较。 十、其他需要说明的情况 1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营 预算收支及结转结余情况， 故公开 08 表和公开 09 表以空表列示。 2.我单位是 2020 年新增的决算单位，没有上年数据可以比 较。 3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开 数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数 点后差额，特此说明。 第三部分 相关名词解释 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的各项支出。 （八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （九）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排 的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支 出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。 （十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中 安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。 （十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。 （十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以 外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 （十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税、牌照费）。 （十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他 各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。 （十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 （十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政 性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：沧州市药品不良反应监测中心 金额单位：万元 收入 项目 支出 行次 栏次 金额 项目 1 栏次 行次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 820.74 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、上级补助收入 3 三、国防支出 34 四、事业收入 4 四、公共安全支出 35 五、经营收入 5 五、教育支出 36 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 七、其他收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 820.74 本年支出合计 58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 总计 31 金额 780.67 780.67 40.06 61 820.74 注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 总计 62 820.74 收入决算表 公开 02 表 单位：沧州市药品不良反应监测中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 科目名称 本年收入 财政拨款 合计 收入 补助 收入 栏次 1 2 合计 820.74 820.74 3 201 一般公共服务支出 820.74 820.74 20138 市场监督管理事务 820.74 820.74 2013801 行政运行 796.74 796.74 2013804 市场主体管理 20 20 2013816 食品安全监管 4 4 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 上级 附属 事业 经营 单位 其他 收入 收入 上缴 收入 收入 4 5 6 7 支出决算表 公开 03 表 金额单位：万元 单位：沧州市药品不良反应监测中心 项目 功能分类科 目编码 本年支出 科目名称 合计 基本支出 项目支出 2 3 栏次 1 合计 780.67 776 4.67 201 一般公共服务支出 780.67 776 4.67 20138 市场监督管理事务 780.67 776 4.67 2013801 行政运行 776 776 2013804 市场主体管理 2.70 2.70 2013816 食品安全监管 1.98 1.98 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 上缴上级支 出 4 经营支出 5 对附属单位补 助支出 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位：沧州市药品不良反应监测中心 收 金额单位：万元 入 支 行 次 项目 金额 项目 1 栏次 栏次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 本年收入合计 行 次 一、一般公共服务支出 33 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 27 820.74 820.74 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 2 3 4 5 780.67 59 780.67 780.67 60 40.06 40.06 820.74 820.74 28 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 总计 合计 780.67 年初财政拨款结转和结余 820.74 出 64 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位：万元 单位：沧州市药品不良反应监测中心 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 780.67 776.00 4.67 201 一般公共服务支出 780.67 776.00. 4.67 20138 市场监督管理事务 780.67 776.00 4.67 2013801 行政运行 776 776.00 2013804 市场主体管理 2.70 2.70 2013816 食品安全监管 1.98 1.98 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位：万元 单位：沧州市药品不良反应监测中心 人员经费 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 公用经费 决算数 科目编码 665.07 302 301.31 30201 36.29 30202 30203 30204 162.14 30205 53.53 30206 30207 36.09 30208 34.56 30209 0.31 30211 40.07 30212 30213 0.77 30214 47.73 30215 30216 47.48 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.26 30229 30231 30239 30240 30299 712.80 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 决算数 科目编码 63.20 307 1.19 30701 0.09 30702 310 31001 31002 31003 0.34 31005 31006 31007 1.24 31008 31009 31010 31011 0.15 31012 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 4.11 39907 39908 4.31 39999 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 0.12 51.65 公用经费合计 63.20 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 金额单位：万元 单位：沧州市药品不良反应监测中心 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 1 2 公务用车购置费 公务用车运行费 3 9.65 4 5 8.8 6 8.8 0.85 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 公务接待费 小计 7 8 4.31 公务用车购置费 公务用车运行费 9 10 4.31 11 12 4.31 注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数， 反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排 的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位：沧州市药品不良反应监测中心 金额单位：万元 项目 本年支出 年初结转和 功能分类科目编码 栏次 科目名称 结余 1 本年收入 2 小计 基本支出 3 4 年末结 项目支 转和结 出 余 5 6 合计 注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 （若无收支，则空表列 示） 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 单位：沧州市药品不良反应监测中心 金额单位：万元 科目 功能分类科目 本年支出 科目名称 编码 栏次 合计 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 （若无收支，则 空表列示）