附件1：东旺镇2022年预算公开信息文本.doc

2022 年部门预算信息公开目录 第一部分 部门预算 部门预算公开表 部门预算收支总表......................................................................................................................................................................2 部门预算收入总表......................................................................................................................................................................4 部门预算支出总表......................................................................................................................................................................6 部门预算财政拨款收支总表......................................................................................................................................................8 部门预算一般公共预算财政拨款支出表................................................................................................................................10 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表........................................................................................................................12 部门预算政府基金预算财政拨款支出表................................................................................................................................14 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表........................................................................................................................15 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 ....................................................................................................................................16 部门预算信息公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况................................................................................................................................................17 二、部门预算安排的总体情况................................................................................................................................................21 三、机关运行经费安排情况....................................................................................................................................................21 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ............................................................................................................21 五、预算绩效信息....................................................................................................................................................................22 六、政府采购预算情况............................................................................................................................................................31 七、国有资产信息....................................................................................................................................................................31 八、名词解释............................................................................................................................................................................31 九、其他需要说明的事项........................................................................................................................................................32 第二部分 部门所属单位预算 一、定州市东旺镇党建工作办公室收支预算........................................................................................................................34 二、定州市东旺镇党政综合办公室收支预算........................................................................................................................49 三、定州市东旺镇应急管理办公室收支预算........................................................................................................................73 四、定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室收支预算....................................................................................................87 五、定州市东旺镇行政综合服务中心收支预算..................................................................................................................101 六、定州市东旺镇农业综合服务中心收支预算..................................................................................................................115 七、定州市东旺镇综合行政执法队收支预算......................................................................................................................129 八、定州市东旺镇退役军人服务站收支预算......................................................................................................................143 九、中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会收支预算..................................................................................................157 第一部分 部门预算 1 部门预算收支总表 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 1356.40 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 预算数 4 813.08 144.00 47.00 289.32 2 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 1356.40 上年结转结余 预算数 4 63.00 本年支出合计 1356.40 支出总计 1356.40 年终结转结余 收入总计 1356.40 3 部门预算收入总表 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 1356.40 1356.40 1356.40 813.08 813.08 813.08 人大事务 3.00 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 3.00 388.88 388.88 388.88 388.88 388.88 388.88 421.20 421.20 421.20 421.20 421.20 421.20 144.00 144.00 144.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 201030 1 行政运行 党委办公厅（ 7 20131 室）及相关机 构事务 8 9 201310 1 208 行政运行 社会保障和就 业支出 4 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 10 20805 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 119.00 119.00 119.00 92.00 92.00 92.00 27.00 27.00 27.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 47.00 行政单位医疗 47.00 47.00 47.00 行政事业单位 养老支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 15 210 卫生健康支出 16 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 17 合计 3 208999 14 本年收入 行政事业单位 医疗 18 213 农林水支出 289.32 289.32 289.32 19 21301 农业农村 80.00 80.00 80.00 20 213014 农村道路建设 80.00 80.00 80.00 5 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 154.71 154.71 154.71 154.71 154.71 154.71 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 2 21 22 23 24 25 26 21303 水利 213031 江河湖库水系 9 综合整治 21305 巩固脱贫衔接 乡村振兴 213050 农村基础设施 4 建设 21307 农村综合改革 213070 5 对村民委员会 和村党支部的 补助 27 221 住房保障支出 63.00 63.00 63.00 28 22102 住房改革支出 63.00 63.00 63.00 住房公积金 63.00 63.00 63.00 29 221020 1 6 部门预算支出总表 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 1 2 1 合计 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 1356.40 1061.08 295.32 813.08 807.08 6.00 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 4 5 6 7 8 201010 1 20103 201030 1 20131 201310 1 政府办公厅（室）及相关机构事务 388.88 385.88 3.00 行政运行 388.88 385.88 3.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 421.20 421.20 行政运行 421.20 421.20 9 208 社会保障和就业支出 144.00 144.00 10 20805 行政事业单位养老支出 119.00 119.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.00 92.00 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 27.00 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 7 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 科目 科目名称 编码 栏次 14 1 208999 9 2 15 210 卫生健康支出 47.00 47.00 16 21011 行政事业单位医疗 47.00 47.00 行政单位医疗 47.00 47.00 17 210110 1 18 213 农林水支出 289.32 289.32 19 21301 农业农村 80.00 80.00 农村道路建设 80.00 80.00 水利 4.61 4.61 江河湖库水系综合整治 4.61 4.61 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 农村基础设施建设 50.00 50.00 农村综合改革 154.71 154.71 对村民委员会和村党支部的补助 154.71 154.71 20 21 22 23 24 25 26 213014 2 21303 213031 9 21305 213050 4 21307 213070 5 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 8 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 27 221 住房保障支出 63.00 63.00 28 22102 住房改革支出 63.00 63.00 住房公积金 63.00 63.00 29 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 9 部门预算财政拨款收支总表 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 1356.40 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 813.08 813.08 144.00 144.00 47.00 47.00 289.32 289.32 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 10 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 1356.40 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 63.00 63.00 1356.40 1356.40 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 11 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 1356.40 1356.40 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 1356.40 支出总计 12 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 909 定州市东旺镇人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 1356.40 1061.08 295.32 813.08 807.08 6.00 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 4 2010101 行政运行 3.00 3.00 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 388.88 385.88 3.00 6 2010301 行政运行 388.88 385.88 3.00 7 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 421.20 421.20 8 2013101 行政运行 421.20 421.20 9 208 社会保障和就业支出 144.00 144.00 10 20805 行政事业单位养老支出 119.00 119.00 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.00 92.00 12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 27.00 27.00 13 20899 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 14 2089999 其他社会保障和就业支出 25.00 25.00 15 210 卫生健康支出 47.00 47.00 16 21011 行政事业单位医疗 47.00 47.00 17 2101101 行政单位医疗 47.00 47.00 18 213 农林水支出 289.32 289.32 13 909 定州市东旺镇人民政府 序号 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21301 农业农村 80.00 80.00 20 2130142 农村道路建设 80.00 80.00 21 21303 水利 4.61 4.61 22 2130319 江河湖库水系综合整治 4.61 4.61 23 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 24 2130504 农村基础设施建设 50.00 50.00 25 21307 农村综合改革 154.71 154.71 26 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 154.71 154.71 27 221 住房保障支出 63.00 63.00 28 22102 住房改革支出 63.00 63.00 29 2210201 住房公积金 63.00 63.00 14 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909 定州市东旺镇人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 1061.08 954.56 106.52 2 301 工资福利支出 723.80 723.80 3 30101 基本工资 205.00 205.00 4 30102 津贴补贴 94.80 94.80 5 30103 奖金 10.30 10.30 6 30107 绩效工资 159.70 159.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 92.00 92.00 8 30109 职业年金缴费 27.00 27.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 38.00 38.00 10 30112 其他社会保障缴费 34.00 34.00 11 30113 住房公积金 63.00 63.00 12 302 商品和服务支出 106.52 106.52 13 30201 办公费 57.40 57.40 14 30206 电费 15.10 15.10 15 30207 邮电费 3.00 3.00 16 30211 差旅费 2.00 2.00 17 30217 公务接待费 0.50 0.50 18 30228 工会经费 3.46 3.46 15 909 定州市东旺镇人民政府 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30229 福利费 4.66 4.66 20 30239 其他交通费用 20.40 20.40 21 303 对个人和家庭的补助 230.76 230.76 22 30302 退休费 9.70 9.70 23 30305 生活补助 12.90 12.90 24 30309 奖励金 0.90 0.90 25 30399 其他对个人和家庭的补助 207.26 207.26 16 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 909 定州市东旺镇人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 17 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909 定州市东旺镇人民政府 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 18 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 909 定州市东旺镇人民政府 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 4 5 栏次 1 2 3 1 公务接待费 0.5 0.5 第一部分 定州市东旺镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 19 定州市东旺镇人民政府 2022 年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇人民政府 2022 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 党政综合办公室职责 负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障等日常工作，加强机关规范化正规化建设。做好信访工作，畅通信访 渠道，处理来信、接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。 做好本级财政日常管理和业务工作，按权限负责村集体财务管理工作。负责辖区统计工作。抓好项目建设，加强招商引资 ，促进经济发展。 党建工作办公室职责 加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线(民族宗教事务)、人民武装、工青妇等工作。按权限负责村民委员 会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举，指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予 以备案。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。强化党委对辖区内人大工作的领导，承担人大交办的各项日常工 作。负责内部审计工作及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责村(社区)“两委”班子及班子 成员千分制督导考核等工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会组织指导及社区工作者日常管理 20 工作。协调有关部门做好未成年人保护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区内传染病防治工作，深入开展“三 创四建”活动。 应急管理办公室职责 加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防汛抗洪抗旱、防灾减灾等相关工作。负责辖区护林和林地防火工 作。依法做好辖区突发事件应急应对工作。做好辖区内公共卫生应急管理服务工作。 自然资源和生态环境办公室职责 负责辖区自然资源保护和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责辖区村镇规划建设管 理工作。负责辖区内基本农田保护管理工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。承担农村生活污水管理责 任。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治工作。做好“散乱污”企业综合整治工作。做好 乡村环境保护和治理工作。按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。做好冬季安全清洁取暖相关工作。负责新能源 技术推广工作。 综合行政执法队职责 根据法律法规和省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案(试行)》，承担辖区综合行政执法工 作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊 点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责本辖区内烟花爆 竹燃放(禁放)治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。负责辖区内信息受理、工单 派发、辅助决策等工作。推进网络安全保障工作，负责互联网信息内容管理，依法管理属地网站，开展网络舆论生态治理 。制定辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。指 21 导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安 创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫正工作，对户籍或居住地在本辖 区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 行政综合服务中心职责 据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责辖区信用体系建设工作。负责辖区内教育相关工作。负责辖 区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育、科普宣传、全民健身等相关工作。负责辖区城乡居民基本养老保险和城乡 居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责辖区综合文化旅游服务工作。负 责新时代文明实践中心（所、站）建设相关工作。组织实施居家养老服务相关工作。按权限开展社会救工作，做好残疾人 保障相关工作。 农业综合服务中心职责 加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管工作。负责辖区乡村振兴、脱贫攻坚和小 康建设相关工作。负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事故。依法做好相关动物疫病预防与控制工作 。协助做好辖区畜禽养殖污染防治工作。合理利用农业资源，保护农业生态环境，加强农业投入品合理使用。负责组织农 业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持工作。履行河长制相关职责。协助做好辖区地下水及农村供 水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发展规划与农业技术的引进、示范、实验、组装集成和推广工作。负责农机推 广服务工作。指导监督农村集体资产管理工作。 退役军人服务站职责 22 负责拥军优属、退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和 技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 纪（工）委监察办公室职责 开展党风廉政建设和反腐败工作；对所辖各级党组织、党员干部和行使公权力的公职人员进行监督检查；采取谈话、 询问等方式对职务违法行为进行调查；受理涉及党员干部的群众来信来访，调查处理辖区党组织和党员违纪案件；受理辖 区党员的控告和申诉，保障党员权利；指导所辖纪检组织的工作和村务监督机构的工作；完成上级纪检监察机关交办的其 他任务等。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 定州市东旺镇党建工作办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇党政综合办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇应急管理办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇行政综合服务中心 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇农业综合服务中心 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇综合行政执法队 行政 正科级 财政拨款 定州市东旺镇退役军人服务站 行政 正科级 财政拨款 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 行政 正科级 财政拨款 23 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。定州市东 旺镇人民政府机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。 收入说明：东旺镇 2022 年预算收入总额为 1356.398 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 1356.398 万元，政府性基 金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收 入等。 支出说明：东旺镇 2022 年预算支出总额为 1356.398 万元，其中基本支出 1061.08 万元，包括人员经费 954.56 万元和 日常公用经费 106.52 万元；项目支出 295.318 万元，包括村级补助 154.71 万元，稳定经费及共青团经费 3 万元，人大经费 3 万元，巡河员工资 4.608 万元，乡村振兴经费（国土绿化奖补）50 万元，革命老区项目建设 80 万元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 1356.398 万元，较 2021 年增加 384.008 万元，其中：基本支出增加 322.97 万 元，主要是增加人员经费支出 271.56 万元和公用经费支出 51.41 万元；项目支出增加 61.038 万元，主要是增加乡村振兴经 费（国土绿化奖补）支出 50 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我部门预算运行经费共计安排 106.52 万元，其中：办公费 57.4 万元、公务接待费 0.5 万元、福利费 4.66 万元、差旅费 2 万元、邮电费 3 万元、办公用房水电费 15.1 万元、工会经费 3.46 万元、其他交通费用 20.4 万元、日常维修费 0 万元、专用材料及一般设备购置费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用 房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。 24 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我部门“三公”经费预算仅包括一般公共预算安排的经费 0.5 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车 购置及运行费 0 万元，和上年费用减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年费用 相比减少 0 万元；公务接待费 0.5 万元，和 2021 年相比减少 1.3 万元，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和 厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 第一部分 部门整体绩效目标 （一）总体绩效目标 部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 2022 年，东旺镇镇党委、政府继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中 全会精神，奋力为东旺镇经济社会快速发展再续新篇章，明年共谋划工作任务 9 项。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 25 （二）分项绩效目标 分项绩效目标 （一）扎实做好信访维稳工作。 绩效目标：守住信访稳定底线，耐心细致做好风险点排查，扎实开展群众工作，最大限度把不稳定隐患消除在萌芽状 态。 绩效指标：维护村稳定次数不低于 16 次，群众对维稳工作满意度达到 90%以上。 （二）加大移风易俗宣传力度，加强文化建设。 绩效目标：抓好精神文明建设，坚持新时代社会主义核心价值观，主动占领网络领地，树立文明新风尚先进典型，引 导广大干部群众树立正确的世界观、人生观、价值观。 绩效指标：活跃各村文化氛围，提高村民幸福指数达到 90%以上，村民对文化建设满意度达到 90%以上。 （三）加快基础设施建设，实施路网改造、亮化美化工程。 绩效目标：加快饮水安全，道路硬化和亮化改造，改善农村面貌，提高群众生产生活环境质量。 绩效指标：村民对基础设施改造满意度达到 90%以上。 （四）完善民生保障体系。 绩效目标：承担社会救助体系建设，落实好低保、特困人员、残疾人、优抚对象等群体兜底保障做到应享尽享，努力 让老百姓生活更方便、更舒心、更美好。 绩效指标：对申请救助且符合救助条件的全面实施救助，得到救助人员满意度达到 90%以上。 （五）推进生态文明建设。 26 绩效目标：严格落实河长制，铁腕治污，搞好垃圾处理，做好秸秆禁烧排查和整治工作，改善农村面貌。 绩效指标：巡河员巡河指标任务完成率达到 100%，各村防火巡逻员巡逻任务完成达到 100%。 （六）街道绿化不断提升，道路占地等项目的补偿。 绩效目标：配合有关部门做好绿化项目、水源置换项目及工程的占地征迁、补偿等工作。 绩效指标：绿化项目不低于 16 个村，道路两侧绿化，该项目资金及时率达到 80 为优秀，群众对补偿款满意度达到 90% 以上。 （七）抓实安全生产、食品安全等重点工作。 绩效目标：做好辖区内安全生产、食品安全、交通安全等工作。 绩效指标：安全类生产事故发生率为 0%达到优秀等次，群众对安全生产工作满意度达到 90%以上。 （八）提升村级补助经费使用。 绩效目标：加快基层党建工作，处理好村内各项事务，维护村级稳定。 绩效指标：各村党员大会每季度至少召开一次会议，支部委员会一个月至少召开一次，每年走访慰问困难党员、老党 员每年至少一次，村两委干部满意度达到 90%以上。 （三）工作保障措施 （一）加大培训力度，提高干部素质。利用农闲季节，强化对村“两委”干部的培训力度，尤其是村支部书记、村主任 ，如果条件成熟，将组织村支部书记、村主任到先进、有特色的乡镇参观学习，增长见识，开阔眼界，提高率民致富本领 。 27 （二）细化工作目标，强化工作责任。坚定“四个意识”，做到“两个维护”，镇党委、政府对全镇的各项工作进行层层 分解，将任务分解到每一个部门、每一个村、每一个人身上，进一步严明工作责任，落实千分制考核机制，以争先创优、 唯旗是夺的心态做好各项工作。 （三）强化绩效管理监督，助推工作落实。坚持问题导向，充分利用内外监督机制，对部门工作任务开展和落实情况 进行常态化监督，加强日常工作的监督、指导和督促。 第二部分 专项资金绩效目标 第三部分 预算项目绩效目标 1、2022 党组织活动经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 28 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 是否达到群众满意 100 完成百分比 市政府安排 2、2022 服务群众专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 3、2022 农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 1.目标内容 1 29 一级指标 产出指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 4、2022 人大经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 是否完成年初设置经济效益 100 完成百分比 市政府安排 30 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 指标 满意度指标 社会效益指标 社会效益指标完成情况 生态效益指标 生态效益指标完成情况 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 服务对象满意度指标 群众满意度 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 5、2022 稳定经费及共青团经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 效益指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标 100 完成百分比 市政府安排 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 31 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 可持续影响指标 可持续影响指标 服务对象满意度指标 群众满意度 绩效指标描述 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 指标值 指标值确定依据 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 6、2022 乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 7、2022 巡河员工资绩效目标表 32 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 8、东旺镇史村道路修建项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 33 一级指标 二级指标 三级指标 经济效益指标 经济效益指标完成情况 社会效益指标 社会效益指标完成情况 生态效益指标 生态效益指标完成情况 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意度 指标值 指标值确定依据 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 34 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇人民政府安排政府采购预算 80.00 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 909 定州市东旺镇人民政府 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 定州市东旺镇党 政综合办公室小 计 东旺镇史村道路 修建项目 80.00 公路工程 施工 B0202 万元 1 80.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市东旺镇人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 180.880333 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产 总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 部门固定资产占用情况表 909 定州市东旺镇人民政府 截止时间：2021-12-31 35 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 房屋 4 82.601963 道路 1 80 通用设备 44 8.267675 专用设备 1 1.760008 家具用具 32 8.250687 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 36 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我部门无其他需要说明的事项。 37 第二部分 部门所属单位预算 38 一、定州市东旺镇党建工作办公室收支预算 单位预算收支总表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 91.80 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 64.80 15.00 5.00 39 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 91.80 上年结转结余 预算数 4 7.00 本年支出合计 91.80 支出总计 91.80 年终结转结余 收入总计 91.80 40 单位预算收入总表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 91.80 91.80 91.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 15.00 15.00 15.00 12.00 12.00 12.00 10.00 10.00 10.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 党委办公厅（ 3 20131 室）及相关机 构事务 4 201310 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 41 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 5.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 7.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 42 单位预算支出总表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 91.80 91.80 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 64.80 64.80 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 64.80 64.80 行政运行 64.80 64.80 4 201310 1 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.00 10.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 行政单位医疗 5.00 5.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 43 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 住房公积金 7.00 7.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 44 单位预算财政拨款收支总表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 91.80 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 64.80 64.80 15.00 15.00 5.00 5.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 45 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 91.80 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 7.00 7.00 91.80 91.80 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 46 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 91.80 91.80 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 91.80 支出总计 47 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 91.80 91.80 2 201 一般公共服务支出 64.80 64.80 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 64.80 64.80 4 2013101 行政运行 64.80 64.80 5 208 社会保障和就业支出 15.00 15.00 6 20805 行政事业单位养老支出 12.00 12.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.00 10.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 5.00 5.00 12 21011 行政事业单位医疗 5.00 5.00 13 2101101 行政单位医疗 5.00 5.00 14 221 住房保障支出 7.00 7.00 15 22102 住房改革支出 7.00 7.00 16 2210201 住房公积金 7.00 7.00 48 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 91.80 83.22 8.58 2 301 工资福利支出 72.20 72.20 3 30101 基本工资 20.40 20.40 4 30102 津贴补贴 10.20 10.20 5 30103 奖金 1.50 1.50 6 30107 绩效工资 13.10 13.10 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10.00 10.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 4.00 4.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 7.00 7.00 12 302 商品和服务支出 8.58 8.58 13 30201 办公费 2.80 2.80 14 30207 邮电费 3.00 3.00 15 30211 差旅费 2.00 2.00 16 30228 工会经费 0.32 0.32 17 30229 福利费 0.46 0.46 18 303 对个人和家庭的补助 11.02 11.02 49 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 4 5 19 30309 奖励金 0.10 0.10 20 30399 其他对个人和家庭的补助 10.92 10.92 50 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 51 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 52 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 项 栏次 目 合计 1 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 定州市东旺镇党建工作办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇党建工作办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强党建引领，承担组织、编制、宣传、统一战线(民族宗教事务)、人民武装、工青妇等工作。按权限负责村民委员 会的设立、撤销、范围调整等工作；负责指导居民委员会的换届选举，指导村(居)民委员会建立健全各项自治制度，并予 以备案。负责本行政区域内村务公开工作的指导、监督。强化党委对辖区内人大工作的领导，承担人大交办的各项日常工 作。负责内部审计工作及本行政区域内村民委员会成员的任期和离任经济责任审计工作。负责村(社区)“两委”班子及班子 成员千分制督导考核等工作。负责非公有制企业和社会组织党建工作。负责基层社区社会组织指导及社区工作者日常管理 53 工作。协调有关部门做好未成年人保护工作。负责本辖区爱国卫生日常工作，做好辖区内传染病防治工作，深入开展“三 创四建”活动。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇党建工作办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 收入说明：2022 年预算收入总额为 91.8 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 91.8 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 91.8 万元，其中基本支出 91.8 万元，包括人员经费 83.22 万元，公用经费 8.58 万 元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 91.8 万元，较 2021 年增加 38.88 万元，其中：基本支出增加 38.88 万元，主 要是增加人员经费支出 38.88 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 8.58 万元，其中：办公费 2.8 万 元、福利费 0.46 万元、邮电费 3 万元、工会经费 0.32 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 54 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平， 其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和 2 上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 55 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇党建工作办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇党建工作办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909003 定州市东旺镇党建工作办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 预 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 56 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 57 二、定州市东旺镇党政综合办公室收支预算 单位预算收支总表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 665.00 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 316.68 35.00 10.00 289.32 58 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 665.00 上年结转结余 预算数 4 14.00 本年支出合计 665.00 支出总计 665.00 年终结转结余 收入总计 665.00 59 单位预算收入总表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 201 3 20101 4 201010 1 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 665.00 665.00 665.00 316.68 316.68 316.68 人大事务 3.00 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 3.00 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90 297.78 297.78 297.78 297.78 297.78 297.78 35.00 35.00 35.00 1 2 本年收入 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 5 20103 室）及相关机 构事务 6 201030 1 行政运行 党委办公厅（ 7 20131 室）及相关机 构事务 8 9 201310 1 208 行政运行 社会保障和就 业支出 60 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 10 20805 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 32.00 32.00 32.00 23.00 23.00 23.00 9.00 9.00 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 行政单位医疗 10.00 10.00 10.00 行政事业单位 养老支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 15 210 卫生健康支出 16 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 17 合计 3 208999 14 本年收入 行政事业单位 医疗 18 213 农林水支出 289.32 289.32 289.32 19 21301 农业农村 80.00 80.00 80.00 20 213014 农村道路建设 80.00 80.00 80.00 61 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 2 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 3 4 5 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 154.71 154.71 154.71 154.71 154.71 154.71 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 2 21 22 23 24 25 26 21303 水利 213031 江河湖库水系 9 综合整治 21305 巩固脱贫衔接 乡村振兴 213050 农村基础设施 4 建设 21307 农村综合改革 213070 5 对村民委员会 和村党支部的 补助 27 221 住房保障支出 14.00 14.00 14.00 28 22102 住房改革支出 14.00 14.00 14.00 住房公积金 14.00 14.00 14.00 29 221020 1 62 单位预算支出总表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 665.00 369.68 295.32 316.68 310.68 6.00 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 行政运行 3.00 3.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.90 12.90 3.00 行政运行 15.90 12.90 3.00 党委办公厅（室）及相关机构事务 297.78 297.78 行政运行 297.78 297.78 4 5 6 7 8 201010 1 20103 201030 1 20131 201310 1 9 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 10 20805 行政事业单位养老支出 32.00 32.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.00 23.00 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 9.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 12 13 208050 5 208050 6 20899 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 63 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 栏次 14 1 208999 9 2 合计 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 15 210 卫生健康支出 10.00 10.00 16 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 行政单位医疗 10.00 10.00 17 210110 1 18 213 农林水支出 289.32 289.32 19 21301 农业农村 80.00 80.00 农村道路建设 80.00 80.00 水利 4.61 4.61 江河湖库水系综合整治 4.61 4.61 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 农村基础设施建设 50.00 50.00 农村综合改革 154.71 154.71 对村民委员会和村党支部的补助 154.71 154.71 20 21 22 23 24 25 26 213014 2 21303 213031 9 21305 213050 4 21307 213070 5 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 64 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 27 221 住房保障支出 14.00 14.00 28 22102 住房改革支出 14.00 14.00 住房公积金 14.00 14.00 29 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 65 单位预算财政拨款收支总表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 665.00 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 316.68 316.68 35.00 35.00 10.00 10.00 289.32 289.32 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 66 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 665.00 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 14.00 14.00 665.00 665.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 67 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 665.00 665.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 665.00 支出总计 68 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 665.00 369.68 295.32 316.68 310.68 6.00 2 201 一般公共服务支出 3 20101 人大事务 3.00 3.00 4 2010101 行政运行 3.00 3.00 5 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 15.90 12.90 3.00 6 2010301 行政运行 15.90 12.90 3.00 7 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 297.78 297.78 8 2013101 行政运行 297.78 297.78 9 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 10 20805 行政事业单位养老支出 32.00 32.00 11 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.00 23.00 12 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.00 9.00 13 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 14 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 15 210 卫生健康支出 10.00 10.00 16 21011 行政事业单位医疗 10.00 10.00 17 2101101 行政单位医疗 10.00 10.00 18 213 农林水支出 289.32 289.32 69 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 功能分类科目 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 科目编码 科目名称 栏次 1 2 19 21301 农业农村 80.00 80.00 20 2130142 农村道路建设 80.00 80.00 21 21303 水利 4.61 4.61 22 2130319 江河湖库水系综合整治 4.61 4.61 23 21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 50.00 50.00 24 2130504 农村基础设施建设 50.00 50.00 25 21307 农村综合改革 154.71 154.71 26 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 154.71 154.71 27 221 住房保障支出 14.00 14.00 28 22102 住房改革支出 14.00 14.00 29 2210201 住房公积金 14.00 14.00 70 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 369.68 326.40 43.28 2 301 工资福利支出 176.50 176.50 3 30101 基本工资 55.60 55.60 4 30102 津贴补贴 25.90 25.90 5 30103 奖金 4.00 4.00 6 30107 绩效工资 32.00 32.00 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.00 23.00 8 30109 职业年金缴费 9.00 9.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 9.00 9.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 14.00 14.00 12 302 商品和服务支出 43.28 43.28 13 30201 办公费 19.50 19.50 14 30206 电费 0.80 0.80 15 30217 公务接待费 0.50 0.50 16 30228 工会经费 0.82 0.82 17 30229 福利费 1.26 1.26 18 30239 其他交通费用 20.40 20.40 71 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 19 303 对个人和家庭的补助 149.90 149.90 20 30302 退休费 9.70 9.70 21 30305 生活补助 12.90 12.90 22 30309 奖励金 0.10 0.10 23 30399 其他对个人和家庭的补助 127.20 127.20 72 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 73 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 74 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 75 定州市东旺镇党政综合办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇党政综合办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责公文运转、保密机要、人事管理、后勤保障等日常工作，加强机关规范化正规化建设。做好信访工作，畅通信访 渠道，处理来信、接待来访。做好本辖区内防范化解重大风险工作。负责监督检查和指导所属单位和行政村的档案工作。 做好本级财政日常管理和业务工作，按权限负责村集体财务管理工作。负责辖区统计工作。抓好项目建设，加强招商引资 ，促进经济发展。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇党政综合办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 收入说明：2022 年预算收入总额为 665 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 665 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 76 支出说明：2022 年预算支出总额为 665 万元，其中基本支出 369.68 万元，包括人员经费 326.4 万元，公用经费 43.28 万元，项目支出 295.32 万元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 665 万元，较 2021 年增加 137.59 万元，其中：基本支出增加 76.55 万元，主 要是增加人员经费支出 88.38 万元，公用经费减少 11.83 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 43.28 万元，其中：办公费 19.5 万元、福利费 1.26 万元、电费 0.8 万元、工会经费 0.82 万元、公务接待 0.5 万元，其他交通费用 20.4 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0.5 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持 平，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0.5 万元，和上年相比减少 1.3 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 77 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 78 1、2022 党组织活动经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 2、2022 服务群众专项经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 79 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 成本指标完成情况 经济效益指标 经济效益指标完成情况 社会效益指标 社会效益指标完成情况 生态效益指标 生态效益指标完成情况 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置成本指标 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 指标值 指标值确定依据 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 3、2022 农村组织办公经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 80 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 生态效益指标 生态效益指标完成情况 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 服务对象满意度指标 群众满意度 绩效指标描述 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 指标值 指标值确定依据 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 4、2022 人大经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 81 5、2022 稳定经费及共青团经费绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 6、2022 乡村振兴经费（国土绿化奖补）绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 82 一级指标 二级指标 三级指标 成本指标 成本指标完成情况 经济效益指标 经济效益指标完成情况 社会效益指标 社会效益指标完成情况 生态效益指标 生态效益指标完成情况 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 服务对象满意度指标 群众满意度 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置成本指标 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 指标值 指标值确定依据 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 7、2022 巡河员工资绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 83 一级指标 满意度指标 二级指标 三级指标 生态效益指标 生态效益指标完成情况 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 服务对象满意度指标 群众满意度 绩效指标描述 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意 指标值 指标值确定依据 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 100 完成百分比 市政府安排 8、东旺镇史村道路修建项目绩效目标表 绩效目标 一级指标 产出指标 1.目标内容 1 二级指标 三级指标 指标值 指标值确定依据 数量指标 数量指标完成情况 是否完成年初设置数量指标 100 完成百分比 市政府安排 质量指标 质量指标完成情况 是否完成年初设置质量指标 100 完成百分比 市政府安排 时效指标 时效指标完成情况 是否完成年初设置时效指标 100 完成百分比 市政府安排 成本指标 成本指标完成情况 是否完成年初设置成本指标 100 完成百分比 市政府安排 经济效益指标 经济效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 社会效益指标 社会效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 生态效益指标 生态效益指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 可持续影响指标 可持续影响指标完成情况 100 完成百分比 市政府安排 服务对象满意度指标 群众满意度 100 完成百分比 市政府安排 效益指标 满意度指标 绩效指标描述 是否完成年初设置经济效益 指标 是否完成年初设置社会效益 指标 是否完成年初设置生态效益 指标 是否完成年初设置可持续影 响指标 是否达到群众满意度 84 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇党政综合办公室安排政府采购预算 80.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 合 计 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 定州市东旺镇党 政综合办公室小 计 东旺镇史村道路 修建项目 80.00 公路工程 施工 B0202 万元 1 80.00 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 七、国有资产信息 定州市东旺镇党政综合办公室上年末固定资产金额为 180.720238 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 85 单位固定资产占用情况表 909004 定州市东旺镇党政综合办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 房屋 4 82.601963 道路 1 80 通用设备 42 8.10758 专用设备 1 1.760008 家具用具 32 8.250687 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 86 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 87 三、定州市东旺镇应急管理办公室收支预算 单位预算收支总表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 81.62 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 58.62 13.00 4.00 88 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 81.62 上年结转结余 预算数 4 6.00 本年支出合计 81.62 支出总计 81.62 年终结转结余 收入总计 81.62 89 单位预算收入总表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 81.62 81.62 81.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 58.62 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 党委办公厅（ 3 20131 室）及相关机 构事务 4 201310 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 90 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 6.00 住房公积金 6.00 6.00 6.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 91 单位预算支出总表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 81.62 81.62 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 58.62 58.62 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 58.62 58.62 行政运行 58.62 58.62 4 201310 1 5 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 6 20805 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 8.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 92 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 住房公积金 6.00 6.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 93 单位预算财政拨款收支总表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 81.62 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 58.62 58.62 13.00 13.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 94 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 81.62 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 6.00 6.00 81.62 81.62 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 95 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 81.62 81.62 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 81.62 支出总计 96 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 81.62 81.62 2 201 一般公共服务支出 58.62 58.62 3 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 58.62 58.62 4 2013101 行政运行 58.62 58.62 5 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 6 20805 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 8.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 16 2210201 住房公积金 6.00 6.00 97 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 81.62 74.40 7.22 2 301 工资福利支出 65.20 65.20 3 30101 基本工资 17.00 17.00 4 30102 津贴补贴 7.50 7.50 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 17.40 17.40 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.00 8.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 6.00 6.00 12 302 商品和服务支出 7.22 7.22 13 30201 办公费 6.50 6.50 14 30228 工会经费 0.33 0.33 15 30229 福利费 0.39 0.39 16 303 对个人和家庭的补助 9.20 9.20 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 9.10 9.10 98 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 99 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 100 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 101 定州市东旺镇应急管理办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇应急管理办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强辖区安全生产监督管理工作。负责辖区消防、防汛抗洪抗旱、防灾减灾等相关工作。负责辖区护林和林地防火工 作。依法做好辖区突发事件应急应对工作。做好辖区内公共卫生应急管理服务工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇应急管理办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 收入说明：2022 年预算收入总额为 81.62 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 81.62 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 81.62 万元，其中基本支出 81.62 万元，包括人员经费 74.4 万元，公用经费 7.22 万 元。 102 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 81.62 万元，较 2021 年增加 51.35 万元，其中：基本支出增加 51.35 万元，主 要是增加人员经费支出 44.13 万元，公用经费增加 7.22 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 7.22 万元，其中：办公费 6.5 万 元、福利费 0.39 万元、工会经费 0.33 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 103 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇应急管理办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇应急管理办公室上年末固定资产金额为 0.160095 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909005 定州市东旺镇应急管理办公室 项 目 通用设备 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 2 1600.95 预 104 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 105 四、定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室收支预算 单位预算收支总表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公 室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 65.83 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 预算数 4 44.83 12.00 4.00 106 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公 室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 65.83 上年结转结余 预算数 4 5.00 本年支出合计 65.83 支出总计 65.83 年终结转结余 收入总计 65.83 107 单位预算收入总表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 65.83 65.83 65.83 44.83 44.83 44.83 44.83 44.83 44.83 44.83 44.83 44.83 12.00 12.00 12.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 108 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 5.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 109 单位预算支出总表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 65.83 65.83 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 44.83 44.83 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 44.83 44.83 行政运行 44.83 44.83 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 12.00 12.00 6 20805 行政事业单位养老支出 9.00 9.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 110 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 111 单位预算财政拨款收支总表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 65.83 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 44.83 44.83 12.00 12.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 112 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 65.83 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 5.00 5.00 65.83 65.83 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 113 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 65.83 65.83 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 65.83 支出总计 114 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 65.83 65.83 2 201 一般公共服务支出 44.83 44.83 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 44.83 44.83 4 2010301 行政运行 44.83 44.83 5 208 社会保障和就业支出 12.00 12.00 6 20805 行政事业单位养老支出 9.00 9.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.00 7.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 16 2210201 住房公积金 5.00 5.00 115 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 65.83 60.08 5.75 2 301 工资福利支出 52.70 52.70 3 30101 基本工资 13.60 13.60 4 30102 津贴补贴 6.20 6.20 5 30103 奖金 0.60 0.60 6 30107 绩效工资 11.30 11.30 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.00 7.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 5.00 5.00 12 302 商品和服务支出 5.75 5.75 13 30201 办公费 5.20 5.20 14 30228 工会经费 0.24 0.24 15 30229 福利费 0.31 0.31 16 303 对个人和家庭的补助 7.38 7.38 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 7.28 7.28 116 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 117 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 118 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 119 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇自然资源和生态环境办公室 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责辖区自然资源保护和监管工作。负责辖区乡村道路建设管理及交通安全监督管理工作。负责辖区村镇规划建设管 理工作。负责辖区内基本农田保护管理工作。组织开展全民义务植树、古树名木保护利用工作。承担农村生活污水管理责 任。依法履行土壤污染防治和安全利用职责。组织开展大气、扬尘污染防治工作。做好“散乱污”企业综合整治工作。做好 乡村环境保护和治理工作。按照相关预案开展突发环境事件应急处置工作。做好冬季安全清洁取暖相关工作。负责新能源 技术推广工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 120 收入说明：2022 年预算收入总额为 65.83 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 65.83 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 65.83 万元，其中基本支出 65.83 万元，包括人员经费 60.08 万元，公用经费 5.75 万元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 65.83 万元，较 2021 年增加 26.44 万元，其中：基本支出增加 26.44 万元，主 要是增加人员经费支出 20.69 万元，公用经费增加 5.75 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 5.75 万元，其中：办公费 5.2 万 元、福利费 0.31 万元、工会经费 0.24 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 121 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 122 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909006 定州市东旺镇自然资源和生态环境办公室 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 预 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 123 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 124 五、定州市东旺镇行政综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 120.53 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 89.53 17.00 6.00 125 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 120.53 上年结转结余 预算数 4 8.00 本年支出合计 120.53 支出总计 120.53 年终结转结余 收入总计 120.53 126 单位预算收入总表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 120.53 120.53 120.53 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 89.53 17.00 17.00 17.00 14.00 14.00 14.00 12.00 12.00 12.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 127 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 6.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 8.00 住房公积金 8.00 8.00 8.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 128 单位预算支出总表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 120.53 120.53 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 89.53 89.53 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 89.53 89.53 行政运行 89.53 89.53 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 17.00 17.00 6 20805 行政事业单位养老支出 14.00 14.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.00 12.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 6.00 6.00 12 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 129 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 住房公积金 8.00 8.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 130 单位预算财政拨款收支总表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 120.53 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 89.53 89.53 17.00 17.00 6.00 6.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 131 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 120.53 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 8.00 8.00 120.53 120.53 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 132 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 120.53 120.53 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 120.53 支出总计 133 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 120.53 120.53 2 201 一般公共服务支出 89.53 89.53 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 89.53 89.53 4 2010301 行政运行 89.53 89.53 5 208 社会保障和就业支出 17.00 17.00 6 20805 行政事业单位养老支出 14.00 14.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.00 12.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 6.00 6.00 12 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 13 2101101 行政单位医疗 6.00 6.00 14 221 住房保障支出 8.00 8.00 15 22102 住房改革支出 8.00 8.00 16 2210201 住房公积金 8.00 8.00 134 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 120.53 109.05 11.48 2 301 工资福利支出 94.40 94.40 3 30101 基本工资 27.00 27.00 4 30102 津贴补贴 12.40 12.40 5 30103 奖金 1.20 1.20 6 30107 绩效工资 22.80 22.80 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.00 12.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.00 5.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 8.00 8.00 12 302 商品和服务支出 11.48 11.48 13 30201 办公费 10.40 10.40 14 30228 工会经费 0.47 0.47 15 30229 福利费 0.61 0.61 16 303 对个人和家庭的补助 14.65 14.65 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 14.55 14.55 135 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 136 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 137 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 138 定州市东旺镇行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇行政综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。负责辖区信用体系建设工作。负责辖区内教育相关工作。负责辖 区内人口与计划生育工作。负责辖区健康教育、科普宣传、全民健身等相关工作。负责辖区城乡居民基本养老保险和城乡 居民基本医疗保险工作。开展相关就业服务工作。承担企业劳动争议调解相关工作。负责辖区综合文化旅游服务工作。负 责新时代文明实践中心（所、站）建设相关工作。组织实施居家养老服务相关工作。按权限开展社会救工作，做好残疾人 保障相关工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇行政综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 139 收入说明：2022 年预算收入总额为 120.53 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 120.53 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 120.53 万元，其中基本支出 120.53 万元，包括人员经费 109.05 万元，公用经费 11.48 万元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 120.53 万元，较 2021 年增加 52.46 万元，其中：基本支出增加 52.46 万元， 主要是增加人员经费支出 40.98 万元，公用经费增加 11.48 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 11.48 万元，其中：办公费 10.4 万元、福利费 0.61 万元、工会经费 0.47 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 140 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 141 142 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇行政综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇行政综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909007 定州市东旺镇行政综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 预 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 143 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 144 六、定州市东旺镇农业综合服务中心收支预算 单位预算收支总表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 66.85 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 46.85 11.00 4.00 145 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 66.85 上年结转结余 预算数 4 5.00 本年支出合计 66.85 支出总计 66.85 年终结转结余 收入总计 66.85 146 单位预算收入总表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 66.85 66.85 66.85 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85 46.85 11.00 11.00 11.00 8.00 8.00 8.00 6.00 6.00 6.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 147 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 5.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 148 单位预算支出总表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 66.85 66.85 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 46.85 46.85 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 46.85 46.85 行政运行 46.85 46.85 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 11.00 11.00 6 20805 行政事业单位养老支出 8.00 8.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.00 6.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 149 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 住房公积金 5.00 5.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 150 单位预算财政拨款收支总表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 66.85 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 46.85 46.85 11.00 11.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 151 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 66.85 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 5.00 5.00 66.85 66.85 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 152 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 66.85 66.85 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 66.85 支出总计 153 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 66.85 66.85 2 201 一般公共服务支出 46.85 46.85 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 46.85 46.85 4 2010301 行政运行 46.85 46.85 5 208 社会保障和就业支出 11.00 11.00 6 20805 行政事业单位养老支出 8.00 8.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.00 6.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 5.00 5.00 15 22102 住房改革支出 5.00 5.00 16 2210201 住房公积金 5.00 5.00 154 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 66.85 61.08 5.77 2 301 工资福利支出 53.70 53.70 3 30101 基本工资 13.60 13.60 4 30102 津贴补贴 6.20 6.20 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 13.60 13.60 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.00 6.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 5.00 5.00 12 302 商品和服务支出 5.77 5.77 13 30206 电费 5.20 5.20 14 30228 工会经费 0.26 0.26 15 30229 福利费 0.31 0.31 16 303 对个人和家庭的补助 7.38 7.38 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 7.28 7.28 155 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 156 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 157 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 158 定州市东旺镇农业综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇农业综合服务中心 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 加强党对农村经济建设的领导，促进农民持续增收。负责辖区农民负担监管工作。负责辖区乡村振兴、脱贫攻坚和小 康建设相关工作。负责农产品质量安全监管工作，及时上报农产品质量安全事故。依法做好相关动物疫病预防与控制工作 。协助做好辖区畜禽养殖污染防治工作。合理利用农业资源，保护农业生态环境，加强农业投入品合理使用。负责组织农 业有害生物综合治理工作。负责辖区农村土地承包、水土保持工作。履行河长制相关职责。协助做好辖区地下水及农村供 水用水管理等相关工作。负责本区域内农业发展规划与农业技术的引进、示范、实验、组装集成和推广工作。负责农机推 广服务工作。指导监督农村集体资产管理工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇农业综合服务中心 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 159 收入说明：2022 年预算收入总额为 66.85 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 66.85 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 66.85 万元，其中基本支出 66.85 万元，包括人员经费 61.08 万元，公用经费 5.77 万元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 66.85 万元，较 2021 年减少 19.88 万元，其中：基本支出减少 19.88 万元，主 要是减少人员经费支出 25.65 万元，公用经费增加 11.48 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 5.77 万元，其中：电费 5.2 万元 、福利费 0.31 万元、工会经费 0.26 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 160 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 161 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇农业综合服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇农业综合服务中心上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909008 定州市东旺镇农业综合服务中心 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 预 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 162 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 163 七、定州市东旺镇综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 148.55 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 111.55 21.00 6.00 164 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 148.55 上年结转结余 预算数 4 10.00 本年支出合计 148.55 支出总计 148.55 年终结转结余 收入总计 148.55 165 单位预算收入总表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 148.55 148.55 148.55 111.55 111.55 111.55 111.55 111.55 111.55 111.55 111.55 111.55 21.00 21.00 21.00 18.00 18.00 18.00 14.00 14.00 14.00 4.00 4.00 4.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 166 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 6.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 10.00 10.00 10.00 15 22102 住房改革支出 10.00 10.00 10.00 住房公积金 10.00 10.00 10.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 167 单位预算支出总表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 148.55 148.55 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 111.55 111.55 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 111.55 111.55 行政运行 111.55 111.55 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 21.00 21.00 6 20805 行政事业单位养老支出 18.00 18.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.00 14.00 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 6.00 6.00 12 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 行政单位医疗 6.00 6.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 168 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 10.00 10.00 15 22102 住房改革支出 10.00 10.00 住房公积金 10.00 10.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 169 单位预算财政拨款收支总表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 148.55 目 3 1 一、一般公共预算拨款 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 111.55 111.55 21.00 21.00 6.00 6.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 170 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 148.55 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 10.00 10.00 148.55 148.55 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 171 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 148.55 148.55 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 148.55 支出总计 172 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 148.55 148.55 2 201 一般公共服务支出 111.55 111.55 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 111.55 111.55 4 2010301 行政运行 111.55 111.55 5 208 社会保障和就业支出 21.00 21.00 6 20805 行政事业单位养老支出 18.00 18.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.00 14.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.00 4.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 6.00 6.00 12 21011 行政事业单位医疗 6.00 6.00 13 2101101 行政单位医疗 6.00 6.00 14 221 住房保障支出 10.00 10.00 15 22102 住房改革支出 10.00 10.00 16 2210201 住房公积金 10.00 10.00 173 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 148.55 134.19 14.36 2 301 工资福利支出 115.90 115.90 3 30101 基本工资 34.00 34.00 4 30102 津贴补贴 15.00 15.00 5 30103 奖金 1.50 1.50 6 30107 绩效工资 28.40 28.40 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 14.00 14.00 8 30109 职业年金缴费 4.00 4.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 5.00 5.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 10.00 10.00 12 302 商品和服务支出 14.36 14.36 13 30201 办公费 13.00 13.00 14 30228 工会经费 0.59 0.59 15 30229 福利费 0.77 0.77 16 303 对个人和家庭的补助 18.29 18.29 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 18.19 18.19 174 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 175 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 176 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 177 定州市东旺镇综合行政执法队 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇综合行政执法队 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 根据法律法规和省政府授权，结合《定州市推进基层综合行政执法改革工作方案(试行)》，承担辖区综合行政执法工 作。负责辖区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作，做好本行政区域内小作坊、小餐饮、小摊 点的监督管理工作。协助有关部门查处传销行为。落实属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作。负责本辖区内烟花爆 竹燃放(禁放)治理工作。配合做好联合巡查工作，及时查处影响乡村环境保护和治理的行为。负责辖区内信息受理、工单 派发、辅助决策等工作。推进网络安全保障工作，负责互联网信息内容管理，依法管理属地网站，开展网络舆论生态治理 。制定辖区社会治安综合治理规划，检查、推动社会治安综合治理措施落实，开展法制宣传教育工作、调解各类纠纷。指 导、帮助村（居）民委员会做好社会治安综合治理工作。组织协调辖区社会治安防控体系建设及普法工作，开展基层平安 创建活动，做好防范邪教工作。负责社区戒毒、社区康复工作。组织相关单位开展社区矫正工作，对户籍或居住地在本辖 区的刑满释放人员做好接收建档和安置帮教工作。 机构设置： 单位机构设置情况 178 单位名称 定州市东旺镇综合行政执法队 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 收入说明：2022 年预算收入总额为 148.55 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 148.55 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 148.55 万元，其中基本支出 148.55 万元，包括人员经费 134.19 万元，公用经费 14.36 万元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 148.55 万元，较 2021 年增加 46.6 万元，其中：基本支出增加 46.6 万元，主 要是增加人员经费支出 32.24 万元，公用经费增加 14.36 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 14.36 万元，其中：办公费 13 万元、福利费 0.77 万元、工会经费 0.59 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 179 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇综合行政执法队安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 预 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇综合行政执法队上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 180 单位固定资产占用情况表 909009 定州市东旺镇综合行政执法队 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 181 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 182 八、定州市东旺镇退役军人服务站收支预算 单位预算收支总表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 81.92 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 预算数 4 58.92 13.00 4.00 183 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 81.92 上年结转结余 预算数 4 6.00 本年支出合计 81.92 支出总计 81.92 年终结转结余 收入总计 81.92 184 单位预算收入总表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 81.92 81.92 81.92 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92 58.92 13.00 13.00 13.00 10.00 10.00 10.00 8.00 8.00 8.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 185 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 6.00 住房公积金 6.00 6.00 6.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 186 单位预算支出总表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 81.92 81.92 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 58.92 58.92 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 58.92 58.92 行政运行 58.92 58.92 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 6 20805 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 8.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 187 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 住房公积金 6.00 6.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 188 单位预算财政拨款收支总表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 81.92 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 58.92 58.92 13.00 13.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 189 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 81.92 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 6.00 6.00 81.92 81.92 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 190 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 81.92 81.92 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 81.92 支出总计 191 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 序号 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 81.92 81.92 2 201 一般公共服务支出 58.92 58.92 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 58.92 58.92 4 2010301 行政运行 58.92 58.92 5 208 社会保障和就业支出 13.00 13.00 6 20805 行政事业单位养老支出 10.00 10.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.00 8.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 3.00 3.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 6.00 6.00 15 22102 住房改革支出 6.00 6.00 16 2210201 住房公积金 6.00 6.00 192 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 81.92 74.70 7.22 2 301 工资福利支出 65.50 65.50 3 30101 基本工资 17.00 17.00 4 30102 津贴补贴 7.80 7.80 5 30103 奖金 0.30 0.30 6 30107 绩效工资 17.40 17.40 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 8.00 8.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 4.00 4.00 11 30113 住房公积金 6.00 6.00 12 302 商品和服务支出 7.22 7.22 13 30206 电费 6.50 6.50 14 30228 工会经费 0.33 0.33 15 30229 福利费 0.39 0.39 16 303 对个人和家庭的补助 9.20 9.20 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 9.10 9.10 193 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 194 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 序号 栏次 预算年度：2022 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 195 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 196 定州市东旺镇退役军人服务站 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将定州市东 旺镇退役军人服务站 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 负责拥军优属、退役军人服务工作。做好退役士兵服务保障、政策调研、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和 技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 定州市东旺镇退役军人服务站 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 收入说明：2022 年预算收入总额为 81.92 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 81.92 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 支出说明：2022 年预算支出总额为 81.92 万元，其中基本支出 81.92 万元，包括人员经费 74.7 万元，公用经费 7.22 万 元。 197 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 81.92 万元，较 2021 年增加 49.8 万元，其中：基本支出增加 49.8 万元，主要 是增加人员经费支出 42.58 万元，公用经费增加 7.22 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 7.22 万元，其中：电费 6.5 万元 、福利费 0.39 万元、工会经费 0.33 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 六、政府采购预算情况 2022 年，定州市东旺镇退役军人服务站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 198 单位政府采购预算 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 定州市东旺镇退役军人服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909010 定州市东旺镇退役军人服务站 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 预 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 199 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 200 九、中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会收支预算 单位预算收支总表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员 会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款收入 34.30 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 4 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 5 五、事业收入 五、教育支出 6 六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 7 七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 9 九、其他收入 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 预算数 4 21.30 7.00 4.00 201 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员 会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 项 栏次 目 1 支出 预算数 项 2 目 3 16 十六、商业服务业等支出 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 32 33 本年收入合计 34.30 上年结转结余 预算数 4 2.00 本年支出合计 34.30 支出总计 34.30 年终结转结余 收入总计 34.30 202 单位预算收入总表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 科目名称 1 1 2 201 本年收入 合计 小计 财政拨款 财政专户 收入 收入 6 2 3 4 5 合计 34.30 34.30 34.30 21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 21.30 7.00 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 一般公共服务 支出 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 政府办公厅（ 3 20103 室）及相关机 构事务 4 201030 1 5 208 6 20805 7 8 208050 5 208050 6 行政运行 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 机关事业单位 职业年金缴费 支出 203 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 编码 栏次 1 9 20899 科目名称 2 财政专户 收入 收入 6 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 4.00 其他社会保障 和就业支出 和就业支出 11 210 卫生健康支出 12 21011 1 财政拨款 5 9 210110 小计 4 其他社会保障 13 合计 3 208999 10 本年收入 行政事业单位 医疗 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 2.00 住房公积金 2.00 2.00 2.00 16 221020 1 事业收入 经营收入 7 8 上级补助 附属单位 收入 上缴收入 9 10 其他收入 11 上年结转 12 204 单位预算支出总表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 基本支出 项目支出 经营支出 2 3 4 5 6 合计 34.30 34.30 科目名称 编码 栏次 合计 1 1 2 201 一般公共服务支出 21.30 21.30 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 21.30 21.30 行政运行 21.30 21.30 4 201030 1 5 208 社会保障和就业支出 7.00 7.00 6 20805 行政事业单位养老支出 6.00 6.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.00 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 7 8 9 10 208050 5 208050 6 20899 208999 9 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 行政单位医疗 4.00 4.00 13 210110 1 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 205 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 功能分类科目 序号 科目 科目名称 编码 基本支出 项目支出 经营支出 3 4 5 6 栏次 1 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 住房公积金 2.00 2.00 16 221020 1 2 合计 上解上级 对附属单位 支出 补助支出 7 8 206 单位预算财政拨款收支总表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 1 一、一般公共预算拨款 34.30 一、一般公共服务支出 2 二、政府性基金预算拨款 二、外交支出 3 三、国有资本经营预算拨款 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、社会保险基金支出 10 十、卫生健康支出 11 十一、节能环保支出 12 十二、城乡社区支出 13 十三、农林水支出 14 十四、交通运输支出 15 十五、资源勘探工业信息等支出 16 十六、商业服务业等支出 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 21.30 21.30 7.00 7.00 4.00 4.00 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 207 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 项 目 1 支出 金额 项 2 目 3 17 十七、金融支出 18 十八、援助其他地区支出 19 十九、自然资源海洋气象等支出 20 二十、住房保障支出 21 二十一、粮油物资储备支出 22 二十二、国有资本经营预算支出 23 二十三、灾害防治及应急管理支出 24 二十四、预备费 25 二十五、其他支出 26 二十六、转移性支出 27 二十七、债务还本支出 28 二十八、债务付息支出 29 二十九、债务发行费用支出 30 三十、抗疫特别国债安排的支出 31 本年收入合计 32 年初财政拨款结转和结余 33 一、一般公共预算拨款 34 二、政府性基金预算拨款 34.30 本年支出合计 合计 4 一般公共预 算财政拨款 5 2.00 2.00 34.30 34.30 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 年末财政拨款结转和结余 208 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 收入 序号 栏次 35 36 项 目 1 支出 金额 2 项 目 3 合计 一般公共预 算财政拨款 4 5 34.30 34.30 政府性基金 国有资本经 预算财政 营预算财政 拨款 拨款 6 7 三、国有资本经营预算拨款 收入总计 34.30 支出总计 209 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 序号 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 栏次 1 合计 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 34.30 34.30 2 201 一般公共服务支出 21.30 21.30 3 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 21.30 21.30 4 2010301 行政运行 21.30 21.30 5 208 社会保障和就业支出 7.00 7.00 6 20805 行政事业单位养老支出 6.00 6.00 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.00 4.00 8 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.00 2.00 9 20899 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 10 2089999 其他社会保障和就业支出 1.00 1.00 11 210 卫生健康支出 4.00 4.00 12 21011 行政事业单位医疗 4.00 4.00 13 2101101 行政单位医疗 4.00 4.00 14 221 住房保障支出 2.00 2.00 15 22102 住房改革支出 2.00 2.00 16 2210201 住房公积金 2.00 2.00 210 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 序号 预算年度：2022 支出部门经济分类科目 单位：万元 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 1 2 3 4 5 栏次 1 合计 34.30 31.44 2.86 2 301 工资福利支出 27.70 27.70 3 30101 基本工资 6.80 6.80 4 30102 津贴补贴 3.60 3.60 5 30103 奖金 0.60 0.60 6 30107 绩效工资 3.70 3.70 7 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4.00 4.00 8 30109 职业年金缴费 2.00 2.00 9 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3.00 3.00 10 30112 其他社会保障缴费 2.00 2.00 11 30113 住房公积金 2.00 2.00 12 302 商品和服务支出 2.86 2.86 13 30206 电费 2.60 2.60 14 30228 工会经费 0.10 0.10 15 30229 福利费 0.16 0.16 16 303 对个人和家庭的补助 3.74 3.74 17 30309 奖励金 0.10 0.10 18 30399 其他对个人和家庭的补助 3.64 3.64 211 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。 212 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 序号 栏次 功能分类科目 科目编码 科目名称 1 2 预算年度：2022 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 3 4 5 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 213 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 预算年度：2022 单位：万元 资 金 性 质 序号 栏次 项 目 1 合计 2 一般公共预算 政府性基金 国有资本经营 财政拨款 预算拨款 预算财政拨款 3 4 5 注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。 214 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 2022 年单位预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产 党定州市东旺镇纪律检查委员会 2022 年单位预算公开如下： 一、单位职责及机构设置情况 单位职责： 开展党风廉政建设和反腐败工作；对所辖各级党组织、党员干部和行使公权力的公职人员进行监督检查；采取谈话、 询问等方式对职务违法行为进行调查；受理涉及党员干部的群众来信来访，调查处理辖区党组织和党员违纪案件；受理辖 区党员的控告和申诉，保障党员权利；指导所辖纪检组织的工作和村务监督机构的工作；完成上级纪检监察机关交办的其 他任务等。 机构设置： 单位机构设置情况 单位名称 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 单位性质 单位规格 经费保障形式 行政 正科级 财政拨款 二、单位预算安排的总体情况 收入说明：2022 年预算收入总额为 34.3 万元，其中一般公共预算-财政拨款收入 34.3 万元，政府性基金预算收入 0 万 元，国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。 215 支出说明：2022 年预算支出总额为 34.3 万元，其中基本支出 34.3 万元，包括人员经费 31.44 万元，公用经费 2.86 万 元。 比上年增减情况：2022 年预算收支安排 34.3 万元，较 2021 年增加 0.77 万元，其中：基本支出增加 0.77 万元，主要 是减少人员经费支出 2.09 万元，公用经费增加 2.86 万元。 三、机关运行经费安排情况 根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，2022 年我单位预算运行经费共计安排 2.86 万元，其中：电费 2.6 万元 、福利费 0.16 万元、工会经费 0.1 万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2022 年，我单位“三公”经费预算 0 万元：因公出国（境）费安排 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，和上年持平 ，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平；公务接待费 0 万元，和上年持平，主要原因 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。 五、预算绩效信息 2022 年，继续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神，奋力为东 旺镇经济社会快速发展再续新篇章。 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，锁定战略定位，精准奋斗目标，努力将东旺建设成富裕、民主、 文明、和谐、幸福的新型乡镇。我镇将抓好基层党建工作，加强干部队伍建设，严格履行主体责任，落实党风廉政制度建 设。聚焦重点，攻克难点，狠抓工作任务落实，提升民生保障。推进招商引资，发展壮大集体经济，推进乡村振兴发展战 略。全面落实意识形态工作，加大移风易俗宣传力度，防范化解重大风险。推动生态环境质量持续好转，加快美丽东旺建 设。 六、政府采购预算情况 216 2022 年，中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。 单位政府采购预算 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 单位：万元 政府采购项目来源 项目名称 预算 资金 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 采购物品 政府采购 计量 名称 目录序号 单位 数量 单价 一般公 合计 共预算 拨款 2022 国有资 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 款 非财政 拨款结 转结余 年 留中 小微企 业份额 注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。 注：无政府采购预算，空表列示。 七、国有资产信息 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。 单位固定资产占用情况表 909011 中国共产党定州市东旺镇纪律检查委员会 项 目 截止时间：2021-12-31 数量 预 价值（金额单位：万元） 注：无固定资产占用情况，空表列示。 八、名词解释 217 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收 入等。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂 费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 九、其他需要说明的事项 我单位无其他需要说明的事项。 218